• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 24160612 Výkon technika PZS 132,00 s DPH 27.03.2024 PYROKOMPLEX, s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 230407362 ŠJ - nákup potravín 401,33 s DPH 27.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 124072347 ŠJ - nákup potravín 179,75 s DPH 27.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 124070479 ŠJ - nákup potravín 183,14 s DPH 27.03.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 27.03.2024 27.03.2024
    Faktúra 240917 ŠJ - nákup potravín 668,64 s DPH 22.03.2024 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 20240141 ŠJ - nákup potravín 845,19 s DPH 22.03.2024 MIRUTOMI spol. s r. o. 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 1024439839 ŠJ - nákup potravín 301,08 s DPH 22.03.2024 Ryba Žilina spol. s r. o. 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 1024440289 ŠJ - nákup potravín 30,52 s DPH 22.03.2024 Ryba Žilina spol. s r. o. 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 1024442508 ŠJ - nákup potravín 22,56 s DPH 22.03.2024 Ryba Žilina spol. s r. o. 22.03.2024 22.03.2024
    Faktúra 190324 Odborno-konzultačný seminár 21,00 s DPH 18.03.2024 RVC Martin 18.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 86435794 Mesačné poplatky za poskytnuté služby 16,56 s DPH 15.03.2024 O2 Slovakia,s.r.o. 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 45,65 s DPH 15.03.2024 Orange Slovensko, a. s. 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 19/24 Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie 178,80 s DPH 15.03.2024 Rastislav Baník - FILIP 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 320102 Magnetická samolepiaca páska 13,35 s DPH 15.03.2024 UNIMAGNET s. r. o. 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 230405977 ŠJ - nákup potravín 169,24 s DPH 15.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 15.03.2024 15.03.2024
    Faktúra 249055449 Základný Optic FTTH partner internet 12,60 s DPH 15.03.2024 DSI DATA, s.r.o. 15.03.2024 15.03.2024
    Objednávka NS24030683 MŠ - krepový papier, kostýmové čiapky, masky, domček pre hmyz,... 1 062,95 s DPH 14.03.2024 NOMILAND, s.r.o. 14.03.2024
    Faktúra 230405350 ŠJ - nákup potravín 244,55 s DPH 07.03.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 2450063 ŠJ - nákup potravín 347,19 s DPH 07.03.2024 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 07.03.2024 07.03.2024
    Faktúra 240720 ŠJ - nákup potravín 116,22 s DPH 06.03.2024 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 06.03.2024 06.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5053