|
|
Faktúra |
1024454674
|
ŠJ - nákup potravín
|
543,37 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240421
|
Servis kamerového systému, vytvorenie tech. dokumentácie kam. systému
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
SF - Deň učiteľov
|
821,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124085536
|
ŠJ - nákup potravín
|
458,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
ŠJ - nákup potravín
|
868,37 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408976
|
ŠJ - nákup potravín
|
782,26 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,59 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0059
|
Stolička Kubo - 20 ks, Beta - 14 ks
|
1 570,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240118440
|
Detská stolička, poťah na žehliacu dosku
|
75,43 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24040604
|
MŠ - Plachty, obliečky
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠsMŠ-B-12/2024
|
Potraviny ŠJ
|
14 908.99 |
bez DPH |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0524
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 317
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249074129
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0424
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 337
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0724
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 314 - kotolňa
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0324
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 314
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0624
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza - ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠsMŠ-B-12/2024
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1491556152
|
Mesačné poplatky za poskytnuté služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240111921
|
Sušiak na bielizeň
|
31,99 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |