|
|
Objednávka |
170522DII204025
|
Relaxačné kleslo HL-107 BR
|
168,61 |
s DPH |
22.05.2017 |
Estilofina s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170186
|
Školské ovocie
|
52,60 |
s DPH |
22.05.2017 |
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17031100
|
ŠJ - nákup potravín
|
272,74 |
s DPH |
22.05.2017 |
Anton Skurčák |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
Faktúra |
201701347
|
Relaxačné kleslo HL-107 BR
|
168,61 |
s DPH |
22.05.2017 |
Estilofina s. r. o. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
07417
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
22.05.2017 |
Dušan Pacura |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,67 |
s DPH |
22.05.2017 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17081233
|
Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter
|
271,00 |
s DPH |
18.05.2017 |
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179066083
|
Internet Air MAX 15 Mb 5/2017
|
20,71 |
s DPH |
18.05.2017 |
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71000167
|
Dobropis - pelety (-1,35 t)
|
-226,81 |
s DPH |
18.05.2017 |
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170217
|
ŠJ - nákup potravín
|
405,77 |
s DPH |
18.05.2017 |
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102694557
|
ŠJ - nákup potravín
|
58,36 |
s DPH |
18.05.2017 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230712669
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,13 |
s DPH |
18.05.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
7842
|
Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter
|
271,00 |
s DPH |
18.05.2017 |
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230722337
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,52 |
s DPH |
12.05.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1750169
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,97 |
s DPH |
12.05.2017 |
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102686158
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,23 |
s DPH |
12.05.2017 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 04/2017
|
555,10 |
s DPH |
12.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21709339
|
Pracovné zošity TECHNIKA pre 5. - 9. ročník
|
375,00 |
s DPH |
12.05.2017 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230711871
|
ŠJ - nákup potravín
|
119,39 |
s DPH |
12.05.2017 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
9140040766
|
Úrazové poistenie
|
28,84 |
s DPH |
11.05.2017 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |