Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	232003049	Pomôcky na Tv	297,74	s DPH						18.12.2023			Firma KOŠÍK - siete s.r.o.					18.12.2023
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra		Obecný úrad Breza	1 003,25	s DPH						31.05.2013								03.06.2013
	Faktúra		EKO-SPORT-SCHOOLE	1 230,00	s DPH						28.05.2013								30.05.2013
	Faktúra		Andrej Mičica	82,20	s DPH						14.02.2013								30.05.2013
	Faktúra		Albín Franek	71,58	s DPH						23.05.2013								30.05.2013
	Faktúra		Dušan Pacura	99,58	s DPH						10.05.2013								25.05.2013
	Faktúra		UNIQA	34,24	s DPH						14.05.2013								25.05.2013
	Faktúra		PYROKOMPLEX	171,48	s DPH						21.05.2013								25.05.2013
	Faktúra		STAVPOČ	1 002,18	s DPH						28.05.2013								03.06.2013
	Faktúra		Orange	36,34	s DPH						16.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		Datakabinet	399,00	s DPH						16.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		T-com	20,89	s DPH						08.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		Poistna zmluva	424,29	s DPH						20.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		Juraj Halama	166,37	s DPH						16.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		Peter Socha	60,00	s DPH						17.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		INMEDIA	335,52	s DPH						21.05.2013								03.06.2013
	Faktúra		INMEDIA	83,84	s DPH						28.05.2013								03.06.2013
	Faktúra		Next Trade	39,36	s DPH						17.05.2013								22.05.2013
	Faktúra		Vypis sumaru odberu stravy za mesiac 05/2013	195,44	s DPH						04.06.2013								17.06.2013