|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
191612
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,92 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190567
|
ŠJ - nákup potravín
|
398,04 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191761
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,62 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19772392
|
Koberce + lemovka do MŠ
|
376,10 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110288
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20300146
|
Pravidelná servisná prehliadka a náhradné diely - komunikátor, akumulátor, zdroj,...
|
4 669,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1995168
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1995167
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102408227
|
ŠJ - nákup potravín
|
21,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
195061
|
ŠJ - nákup potravín
|
88,21 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
3201402269
|
Predplatné - Manažment školy, Direktor, portál...
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102404545
|
ŠJ - nákup potravín
|
180,36 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101051
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,45 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
Tonere
|
609,59 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |