|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2050403
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
134301240738
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
348/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210086126
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ZŠ - kotolňa
|
-848,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134301240738
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
472/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210086124
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ŠJ
|
-703,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210023957
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - Farský dom
|
-569,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
131301087791
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
137/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za poskytnutie služieb - Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5042002138
|
Ročné predplatné - Finančný spravodajca
|
16,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202532
|
ŠJ - nákup potravín
|
357,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
131301087791
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
138/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Fakúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200588
|
ŠJ - nákup potravín
|
487,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20010777
|
Pelety (11,42 t)
|
2 284,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200520
|
ŠJ - nákup potravín
|
602,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102669
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
Elektroinštalačné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16520
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020251206
|
ŠJ - nákup potravín
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |