|
|
Faktúra |
2050349
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102669
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
Elektroinštalačné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16520
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020251206
|
ŠJ - nákup potravín
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209199143
|
Základný LTE internet 12/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021636
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021811
|
ŠJ - nákup potravín
|
285,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1132020
|
Opakovaná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1132020
|
Opakovaná prehliadka TNS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1021040352
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2150081
|
ŠJ - nákup potravín
|
344,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230109886
|
ŠJ - nákup potravín
|
626,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203046
|
Pedagogický diár
|
107,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2150164
|
ŠJ - nákup potravín
|
548,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 12/2019
|
2 182.95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211264
|
ŠJ - nákup potravín
|
658,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060360
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21160941
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
275,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |