|
|
Faktúra |
2012423
|
Učebnice - AJ - Family and Friends
|
481,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1102020
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1072020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
18,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-001017
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
Školské ovocie
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101245
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201133
|
ŠJ - nákup potravín
|
467,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2012067
|
Učebnice - Pracovné vyučovanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
58,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
08220
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209093632
|
Základný LTE internet 6/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020109325
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190335
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102422946
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
18619
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Zmluva |
11112019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
59,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20190083
|
Pomôcky na Tv - brankárske florbalové nohavice, dres, rukavice, loptičky,...
|
376,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
537991
|
Pomôcky na Tv - raketa stolný tenis, tretry rozlišovacie dresy
|
441,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Sport-potreby |
|
|
|
|
18.11.2019 |