|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1021193180
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Mobilný telefón Samsung, ochranné sklo, obal
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021198872
|
ŠJ - nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108711
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211091
|
ŠJ - nákup potravín
|
393,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
ŠJ - nákup potravín
|
540,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
02069359184
|
Faktúra za hovory
|
53,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108055
|
ŠJ - nákup potravín
|
220,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219088647
|
Základný LTE internet 05/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210781
|
ŠJ - Stolička elektrická, montáž, dovoz
|
744,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Myš, stereo, reproduktor, toner
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22200238
|
Váha z kovu, magnetická tabuľka s perom, ...
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
A7821913
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2150120
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210473
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210378
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050346
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021187580
|
ŠJ - nákup potravín
|
85,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |