Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 10193073 RM - Rinse oplach 29,40 s DPH 16.10.2019 GASTROLUX, s. r. o. 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 102408227 ŠJ - nákup potravín 21,36 s DPH 25.10.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 3201402269 Predplatné - Manažment školy, Direktor, portál... 152,00 s DPH 25.10.2019 Wolters Kluwer SR s. r. o. 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 102404545 ŠJ - nákup potravín 180,36 s DPH 22.10.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 1902736 ŠJ - nákup potravín 155,09 s DPH 22.10.2019 DELIFOOD, s.r.o. 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 1905294000 Finančný spravodaj 26,40 s DPH 22.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 230921978 ŠJ - nákup potravín 152,59 s DPH 22.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 53,93 s DPH 22.10.2019 Orange Slovensko, a. s. 22.10.2019 22.10.2019
Faktúra KV20190028 Kvety - levandula, sadenica ruží 32,36 s DPH 16.10.2019 Eva Sivčáková 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 1995167 Vysávač SVC3001 SENCOR 315,00 s DPH 28.10.2019 ORAVA distribution, a.s. 28.10.2019 28.10.2019
Faktúra 230921303 ŠJ - nákup potravín 491,53 s DPH 16.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 102403101 ŠJ - nákup potravín 212,04 s DPH 16.10.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 20190544 ŠJ - nákup potravín 564,18 s DPH 16.10.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 20190246 Toner, klávesnica, služby,... 274,68 s DPH 16.10.2019 Jaroslav Randják, PC plus 16.10.2019 16.10.2019
Faktúra 1125642 Drevené pelety - 17 t 3 893,00 s DPH 17.10.2019 Waldera s.r.o. 17.10.2019 17.10.2019
Faktúra 199149632 Základný LTE internet 10/2019 9,99 s DPH 11.10.2019 DSI DATA, s.r.o. 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 230920656 ŠJ - nákup potravín 430,70 s DPH 11.10.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 11.10.2019 11.10.2019
Faktúra 191612 ŠJ - nákup potravín 376,92 s DPH 25.10.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 25.10.2019 25.10.2019
Faktúra 1995168 Vysávač SVC3001 SENCOR 210,00 s DPH 28.10.2019 ORAVA distribution, a.s. 28.10.2019 28.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5350