|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200470
|
ŠJ - nákup potravín
|
333,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020222198
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100023
|
Peletey borovicové16,515 t
|
3 302,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
27112020
|
Odborno-konzultačný seminár - Mzdová účtovníčka na konci roka 2020
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20000674
|
Knihy - Budkáčik a Dubkáčik
|
123,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
DOVIM s. r. o. |
|
|
|
06.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3677
|
Knihy - Budkáčik a Dubkáčik (20 ks)
|
123,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
DOVIM s. r. o. |
|
|
|
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F201155444
|
Slúchatká MB Qurt 800 do jazykovej učebne
|
1 862,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110344
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102272
|
ŠJ - nákup potravín
|
147,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202161
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020229265
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003151
|
Knihy - Maťko a Kubko, Dokonalá Klára
|
233,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2050286
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100022
|
Drevené pelety (3,015 t)
|
602,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
Práce s plošinou, materiál
|
166,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230018230
|
ŠJ - nákup potravín
|
132,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
55,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19112020
|
Online seminár - Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |