|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019100872
|
ŠJ - nákup potravín
|
200,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190537
|
ŠJ - nákup potravín
|
668,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190513
|
ŠJ - nákup potravín
|
523,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22004349
|
Stolička drevená, buk zelená 35 cm - 6 ks
|
207,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
SK00173954
|
Perá
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
National Pen |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
464,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100295
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902615
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1950329
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230919944
|
ŠJ - nákup potravín
|
268,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
04122019
|
Seminár - účtovná závierka
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
17102019
|
Seminár - školské stravovanie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201909
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 09/2019
|
3 213,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 09/2019
|
2 993,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102389780
|
ŠJ - nákup potravín
|
131,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191894
|
ŠJ - nákup potravín
|
763,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191452
|
ŠJ - nákup potravín
|
539,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102399863
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230919293
|
ŠJ - nákup potravín
|
382,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |