|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
22002975
|
Nábytok do MŠ
|
468,30 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100907
|
Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917639
|
ŠJ - nákup potravín
|
630,18 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917640
|
ŠJ - nákup potravín
|
336,21 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1950305
|
Kancelárske potreby
|
435,54 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199134302
|
Základný internet LTE 9/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22003353
|
Zrkadlo - kvet
|
124,50 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903951
|
Prvouka pre druhákov
|
85,80 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230918550
|
ŠJ - nákup potravín
|
386,23 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917200
|
ŠJ - nákup potravín
|
144,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102371821
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,72 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230916668
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,06 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1207201901
|
DVD - Oravské krpčeky 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1902682
|
Vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby, zber údajov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090284
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199119080
|
Základný internet LTE 8/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102382334
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,58 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Šitie 12 ks detských krojov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zuzana Rončáková |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,93 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.08.2019 |
26.08.2019 |