|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
F2019342
|
Branskárske florbalové nohavice, dres, rukavice,....
|
448,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926449
|
ŠJ - nákup potravín
|
418,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950446
|
ŠJ - nákup potravín
|
541,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1903735
|
Základná odborná príprava - kurič V. triedy
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
199180420
|
Základný LTE internet 12/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF0762019
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100418
|
Penový lietajúci tanier, vozík na hokejky, florbalové hokejky,...
|
418,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100417
|
Detská kladina, gymnastický tréningový valec,...
|
756,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 11/2019
|
3 276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF0772019
|
Odborná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190140
|
Vzdialené pripojenie TeamViewer - WinIBEU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190629
|
ŠJ - nákup potravín
|
479,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230925799
|
ŠJ - nákup potravín
|
647,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102439192
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV1900645
|
Kancelárske kreslo MERENS WHITE BP čierne
|
379,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
lemiMAX s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190297
|
Počítače - HP EliteDesk - 2 ks, HP ProOne - 1 ks, klávesnica + myš - 2 ks
|
1 794.48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102444913
|
ŠJ - nákup potravín
|
19,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 11/2019
|
2 939,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |