|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1020170219
|
Zdvih manuálny, materiál inštalačný, montáž
|
447,72 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
SPF17417656
|
Korkové nástenky, regály
|
1 209.60 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230727679
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102829433
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,79 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
13417
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1770228
|
Betón
|
1 116.00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Stavebný podnik, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,83 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF00141
|
Vozík, radlica, reťaze
|
905,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Janckulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230217695
|
ŠJ - nákup potravín
|
166,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4300078960
|
Zapojovací poplatok
|
60,62 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Položenie požerových návnad, plastová uzamykateľná stanička ....
|
80,80 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
DERATO |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17032532
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,47 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230728228
|
ŠJ - nákup potravín
|
249,78 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1704241
|
ŠJ - nákup potravín
|
48,83 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 10/2017
|
735,98 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230217695
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,85 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11822
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208194
|
List - Bianco, evidencia zastupovania
|
139,70 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,67 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |