|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230911764
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,54 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FRV20191650
|
Brána BD Special 1600x4000, tyč a brána BJ Special 1600x1000, tyč
|
920,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100462
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,89 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1950177
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,32 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190333
|
ŠJ - nákup potravín
|
276,26 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901408
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,47 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102302753
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,09 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Stavebný materiál - cement, ventil, tvárnice,...
|
572,44 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060287
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
448,36 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102292073
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910605
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230911197
|
ŠJ - nákup potravín
|
305,03 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
Školské ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
09119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000880
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230912379
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,45 |
s DPH |
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
6689914791
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
68,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |