|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
209046464
|
Základný LTE internet 3/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200613
|
ŠJ - nákup potravín
|
499,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
HP, myš
|
576,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
04920
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1126167
|
Drevené pelety (16,18 t)
|
3 705.22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2103907420
|
Ročný poplatok za nasledovné stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1017180
|
Knihy - Prázdniny s opicou škoricou, Bájky pre malých i veľkých,...
|
220,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
FORTUNA LIBRI a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005838
|
ŠJ - nákup potravín
|
499,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
320200658
|
VEMA - aplikačné a systémové kunzultácie
|
158,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020048179
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050052
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005125
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042786
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200589
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
Toner, kábel, ...
|
382,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
Inštalácia WinIBEU
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040292
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100493
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |