|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200277
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
200825122639
|
Zápisník s paragon soft touch perom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka časových pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
11420
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032020
|
Potraviny ŠJ
|
3 888,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
209128888
|
Základný LTE internet 8/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200155
|
Vzdialené pripojenie
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Zmluva |
202006721
|
Poskytnutie dôveryhodnej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
DIsig, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2050153
|
ŠJ - nákup potravín
|
550,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016285
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004202
|
Učebnice - SJ, P, V, ...
|
1 249,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070359
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200303
|
Školské ovocie
|
18,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2012423
|
Učebnice - AJ - Family and Friends
|
481,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1102020
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1092020
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
142,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1072020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
18,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
Školské ovocie
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |