|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230002885
|
ŠJ - nákup potravín
|
385,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
112698
|
Drevené pelety - 16 t
|
3 673,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020024039
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
ŠJ - nákup potravín
|
728,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230002787
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
230003510
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2050013
|
ŠJ - nákup potravín
|
364,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
209030861
|
Základný LTE internet 02/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132701065893
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
193/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020288
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200254
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100100
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |