|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020100493
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2050092
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209062148
|
Základný LTE internet 4/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200091
|
HP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
Školské ovocie
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Školské ovocie
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10032020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200155
|
ŠJ - nákup potravín
|
615,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
320200658
|
VEMA - aplikačné a systémové kunzultácie
|
158,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10042020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040292
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200613
|
ŠJ - nákup potravín
|
499,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
HP, myš
|
576,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
04920
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1126167
|
Drevené pelety (16,18 t)
|
3 705.22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2103907420
|
Ročný poplatok za nasledovné stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Prázdniny s opicou škoricou, Bájky pre malých i veľkých,...
|
220+0.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
FORTUNA LIBRI a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
05.03.2020 |