|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200282
|
Záložné zdroje
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2021 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2482008
|
2021 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202380
|
ŠJ - nákup potravín
|
287,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020243040
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230020714
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120348
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101221
|
VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/20 - 11/21
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200280
|
Tlačiareň Brother HL-L8260CDW
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Zemné práce
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520025914
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-138,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku 90 t drevených peletiek na vykurovanie
|
166.67/1t |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50757
|
Pryžová podložka, obrubník
|
436,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
BPP s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21104236
|
R16-38/v.ový pohon s reg polohna trojc. v., servis, výjazd
|
267,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202209125
|
Protokol o komisionálnych skúškach, List - bianco
|
76,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010325
|
Pryžová podložka, obrubník
|
436,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
BPP s. r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102510
|
ŠJ - nákup potravín
|
130,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Za odvoz biologického odpadu a oleja
|
12/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafil Oil SK s. r. o. |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |