Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 230921978 ŠJ - nákup potravín 152,59 s DPH 07.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 1950377 ŠJ - nákup potravín s DPH 11.11.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 70695734 Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 198,72 s DPH 11.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 70695734 Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 11.11.2019 KOMENSKY, s.r.o. 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 199164987 Základný LTE internet 11/2019 9,99 s DPH 11.11.2019 DSI DATA, s.r.o. 11.11.2019 11.11.2019
Faktúra 102417675 ŠJ - nákup potravín 100,45 s DPH 07.11.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 102417674 ŠJ - nákup potravín 22,20 s DPH 07.11.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 230923140 ŠJ - nákup potravín 853,01 s DPH 07.11.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 102019 Výpis sumáru odberu stravy za 10/2019 2 705,60 s DPH 07.11.2019 Školská jedáleň 07.11.2019 07.11.2019
Objednávka 6110366196 Laminátor A3, laminovacie fólie 58,97 s DPH 12.11.2019 NAY 12.11.2019
Faktúra 19200246 Kuchynská linka 1 377,30 s DPH 07.11.2019 SLOBYT spol. s r. o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 19200247 Umývačka riadu 589,00 s DPH 07.11.2019 SLOBYT spol. s r. o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 190029579 Relaxačné kreslá, konferenčný stolík 395,90 s DPH 172576 07.11.2019 MOB interier s.r.o. 07.11.2019 07.11.2019
Objednávka 172576 Relaxačné kreslá, konferenčný stolík 395,90 s DPH 05.11.2019 MOB interier s.r.o. 05.11.2019
Faktúra 1125689 Drevené pelety (6,56 t) 1 502,24 s DPH 07.11.2019 Waldera s.r.o. 07.11.2019 07.11.2019
Faktúra 20190265 Tonere 609,59 s DPH 06.11.2019 Jaroslav Randják, PC plus 06.11.2019 06.11.2019
Faktúra 195061 ŠJ - nákup potravín 88,21 s DPH 06.11.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 06.11.2019 06.11.2019
Objednávka NS19102983 Nábytok do MŠ - stoličky drevené, stolová doska,... 1 057,30 s DPH 25.10.2019 NOMILAND, s.r.o. 25.10.2019
Objednávka Gastronádoby smaltované, otvárač na konzervy - stolový 177,20 s DPH 11.11.2019 GASTROLUX, s. r. o. PaedDr. Eva Rabčanová Riaditeľ školy 11.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5350