|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
202002403
|
MŠ - pracovné zošity pre predškolákov
|
67,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
MAQUITA s. r. o. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Nábytok na mieru do ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Nábytok na mieru do MŠ
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
Nábytok na mieru - skrinky na prezuvky
|
2 040 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
Nábytok na mieru - skrinky do kabinetu
|
2 016,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034244
|
Ročná licencia - WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404145
|
Učebnice - Fyzika pre 7. ročník
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403694
|
Nový pomocník z matematiky pre 5 a 6
|
947,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202004391
|
Nový pomocník z matematiky pre 5 a 6
|
1 011.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200038
|
Šatňové lavice
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20018286
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209146405
|
Základný LTE internet 9/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002272
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050217
|
Zakladače, fixy
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Umývanie okien na telocvični, oprava LPS, oprava a maľovanie odkvapového systému, materiál
|
706,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200014
|
Dvojvrstvové rúška - veľkosť L
|
271,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
MG Etrusco Slovakia s. r. o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SK00189531
|
Zápisník s paragon soft touch perom
|
247,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20419230
|
Papierové ručníky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020173756
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |