|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
6689914791
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
68,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
230910605
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
230911197
|
ŠJ - nákup potravín
|
305,03 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
20190192
|
Školské ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
09119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
2420190018
|
Drť Varín (4,1 t) s dopravou
|
108,95 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
199073733
|
Základný internet LTE 5/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
2019026
|
Stavebný materiál - cement, ventil, tvárnice,...
|
572,44 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
Faktúra |
042019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2019
|
716,43 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
19VF00039
|
Motorová píla s príslušenstvom
|
363,15 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Jackulík, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
Faktúra |
1950136
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
1950144
|
ŠJ - nákup potravín
|
25,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
20190220
|
ŠJ - nákup potravín
|
544,67 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
20190260
|
ŠJ - nákup potravín
|
48,83 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
190206
|
ŠJ - nákup potravín
|
80,04 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
Faktúra |
102292073
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
Faktúra |
230911764
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,54 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
Faktúra |
863032
|
Práce žiakov za mesiac apríl 2019 - učni
|
321,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |