|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210121
|
Myš, stereo, reproduktor, toner
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
ŠJ - nákup potravín
|
540,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
02069359184
|
Faktúra za hovory
|
53,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/408/IX/PDF/SO
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PdF UK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Univerzita Komenského v Bratislava |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - knihy pre prvákov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108055
|
ŠJ - nákup potravín
|
220,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021193180
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219088647
|
Základný LTE internet 05/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22200238
|
Váha z kovu, magnetická tabuľka s perom, ...
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108711
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
A7821913
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_359
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktiví
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2150120
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210473
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210378
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050346
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021187580
|
ŠJ - nákup potravín
|
85,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107420
|
ŠJ - nákup potravín
|
752,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |