Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 6689914791 Poistenie žiakov - plavecký výcvik 68,76 s DPH 10.05.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 230910605 ŠJ - nákup potravín 134,52 s DPH 27.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 230911197 ŠJ - nákup potravín 305,03 s DPH 27.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 20190192 Školské ovocie 20,50 s DPH 27.05.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 56,89 s DPH 27.05.2019 Orange Slovensko, a. s. 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 09119 Služby v oblasti BOZP a OPP 99,58 s DPH 27.05.2019 Dušan Pacura 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 2420190018 Drť Varín (4,1 t) s dopravou 108,95 s DPH 27.05.2019 UNIPAL KNM, spol. s r. o. 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 199073733 Základný internet LTE 5/2019 9,99 s DPH 10.05.2019 DSI DATA, s.r.o. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 2019026 Stavebný materiál - cement, ventil, tvárnice,... 572,44 s DPH 29.05.2019 Stanislav Papajík - DOPSTAV 29.05.2019 29.05.2019
Faktúra 042019 Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2019 716,43 s DPH 10.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 19VF00039 Motorová píla s príslušenstvom 363,15 s DPH 10.05.2019 Jackulík, s.r.o. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 1950136 ŠJ - nákup potravín 153,20 s DPH 09.05.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 1950144 ŠJ - nákup potravín 25,14 s DPH 09.05.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 20190220 ŠJ - nákup potravín 544,67 s DPH 09.05.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 20190260 ŠJ - nákup potravín 48,83 s DPH 09.05.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 190206 ŠJ - nákup potravín 80,04 s DPH 09.05.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 09.05.2019 09.05.2019
Faktúra 102292073 ŠJ - nákup potravín 151,58 s DPH 27.05.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra 230911764 ŠJ - nákup potravín 158,54 s DPH 29.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 29.05.2019 29.05.2019
Faktúra 863032 Práce žiakov za mesiac apríl 2019 - učni 321,80 s DPH 09.05.2019 Stredná odborná škola technická 09.05.2019 09.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5099