|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15500331
|
Pripinače, kriedy farebné, perá, fólie
|
105,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102145486
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230518187
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519471
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1151284
|
Termos 5 l a 10 l lakovaný
|
198,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Termos 5 l - 2 ks a 10 l lakovaný - 1 ks
|
155,70 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Práca plošinou
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
SDaM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - ZŠ
|
36,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - MŠ, ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519883
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51600240
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
62,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519144
|
ŠJ - nákup potravín
|
78,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519139
|
ŠJ - nákup potravín
|
864,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102150552
|
ŠJ - nákup potravín
|
50,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15500316
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500402200
|
Pracovné učebnice na matematiku
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159114725
|
Internet 9/2015
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230520501
|
ŠJ - nákup potravín
|
89,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1502936
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2015 |