|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Mgr. Marián Bačík |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150128
|
Spare Lamp, softwarové služby
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
05215
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
56,74 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
56,74 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230512264
|
ŠJ - nákup potravín
|
326,54 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0109000454
|
Poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201507
|
Strava HN
|
337,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Šatňová skrinka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15061144
|
Odkladacia škatuľa, plastová 64 l
|
162,58 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
863109
|
Murárske práce
|
383,01 |
s DPH |
|
17/14/Z
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230513758
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,21 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102088719
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,91 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15500217
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,34 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
Prevedenie opravy a montáže elektrického zariadenia a hromozvodov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Štefan Jadroň |
|
|
|
|
28.05.2015 |