Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH					21.01.2011
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	Na dodávku tonerov	19 999.00	bez DPH					04.12.2014			Jaroslav Randják, PC plus					04.12.2014
	Faktúra	159076366	Internet Air MAX 15 Mb 6/2015	20,71	s DPH					12.06.2015			DSI DATA, s.r.o.					12.06.2015
	Faktúra		Ubytovanie, daň za ubytovanie	54,65	s DPH					04.06.2015			Hotel Saffron s. r. o.					08.06.2015
	Faktúra	SPF15406253	Regál	537,60	s DPH					08.06.2015			B2B Partner s.r.o.					08.06.2015
	Faktúra	201501116	ŠJ - nákup potravín	403,85	s DPH					08.06.2015			Anton Skurčák					08.06.2015
	Faktúra	2015100454	ŠJ - nákup potravín	72,46	s DPH					08.06.2015			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ					08.06.2015
	Faktúra	230513758	ŠJ - nákup potravín	236,21	s DPH					08.06.2015			INMEDIA, spol. s r.o.					08.06.2015
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	Na dodávku tonerov	19 999,00	bez DPH					04.12.2014			Jaroslav Randják, PC plus					04.12.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	Na dodávku tonerov	19 999.00	bez DPH					04.12.2014			Jaroslav Randják, PC plus					04.12.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	Na dodávku tonerov	19 999.00	bez DPH					04.12.2014			Jaroslav Randják, PC plus					04.12.2014
	Faktúra	15500217	ŠJ - nákup potravín	288,34	s DPH					08.06.2015			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo					08.06.2015
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	Na dodávku tonerov	19 999.00	bez DPH					04.12.2014			Jaroslav Randják, PC plus					04.12.2014
	Zmluva	Rámcová kúpna zmluva	Na dodávku tonerov	19 999.00	bez DPH					04.12.2014			Jaroslav Randják, PC plus					04.12.2014
	Objednávka	20110826/19340	Zavedenie služby		s DPH					03.06.2015			DSI DATA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza	PaedDr. Eva Rabčanova	Riaditeľ školy		03.06.2015
	Zmluva	Dodatok č. 2 k zmluve č. 20110826/19340	Internetové služby		s DPH					04.06.2015			DSI DATA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				04.06.2015
	Zmluva	Dodatok č. 2 k zmluve č. 20110826/19340	Internetové služby		s DPH					04.06.2015			DSI DATA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				04.06.2015
	Zmluva	Dodatok č. 3 k zmluve č. 20110826/19340	Internetové služby		s DPH					04.06.2015			DSI DATA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				04.06.2015
	Faktúra	P1500018	Vlajka, zástava smútočná, poštovné	131,80	s DPH					12.06.2015			Gajdoš Gabriel - REPREZENT					12.06.2015
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	62,31	s DPH					19.06.2015			Orange Slovensko, a. s.					19.06.2015