|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
10815
|
Služby v oblasti BOZP a OPP a dohľad nad pracovnými podmienkami
|
304,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159101989
|
Internet Air MAX 15 Mb 87/2015
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000600
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150882
|
Učebnice AJ - Family and Friends ...
|
869,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150301
|
Žľaby, čelá, sikaflex
|
24,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
JAFFA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1500118
|
Vysávač Zelmer
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Róbert Janckulík - SAT ELEKTRONIC I@R |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
51600240
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
62,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102145486
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
65,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
230518187
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519471
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1151284
|
Termos 5 l a 10 l lakovaný
|
198,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Termos 5 l - 2 ks a 10 l lakovaný - 1 ks
|
155,70 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Práca plošinou
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
SDaM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - ZŠ
|
36,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - MŠ, ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15500331
|
Pripinače, kriedy farebné, perá, fólie
|
105,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.09.2015 |