|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2015100599
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514326
|
ŠJ - nákup potravín
|
131,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
62,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514961
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102099046
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230515532
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501362
|
ŠJ - nákup potravín
|
528,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21601708
|
Šatňová skrinka
|
186,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
Z15603395
|
Predplatné ŠKOLA EFEKTÍVNE
|
182,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514961
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15000023
|
Preprava osôb
|
279,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150167
|
Zvuková karta, grafická karta, softwarové služby
|
185,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
863128
|
Murárske práce
|
398,90 |
s DPH |
17/14/Z
|
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150292
|
ŠJ - nákup potravín
|
579,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16101259
|
Servisné prehliadky kotlov HERZ
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
15500255
|
ŠJ - nákup potravín
|
427,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
159089239
|
Internet Air MAX 15 Mb 7/2018, prerábka prípojky
|
71,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205170
|
Tlačivá - záznam o registrovanom úraze, o dieťati,...
|
182,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
65,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
27.07.2015 |