|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
209164009
|
Základný LTE internet 10/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017766
|
ŠJ - nákup potravín
|
529,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017135
|
ŠJ - nákup potravín
|
946,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010148
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7631
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042020
|
Potraviny ŠJ
|
5 243,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200458
|
ŠJ - nákup potravín
|
452,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
29102020
|
Školenie - inventarizácia majetku
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202051
|
ŠJ - nákup potravín
|
389,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020206431
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5226
|
Dezinfekcia na ruky
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Diplotrade, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200414
|
ŠJ - nákup potravín
|
416,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102027
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230015772
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201759
|
Project, 4th Edition 2 SB, 3 SB
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
481,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Vinylové rukavice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Michal Kaiser |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |