Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 102444913 ŠJ - nákup potravín 19,54 s DPH 10.12.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 20190692 Nákup potravín 543,47 s DPH 18.12.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 2019101374 Nákup potravín 123,82 s DPH 18.12.2019 Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 626/2019 Švihadlo, lopty, meracie pásmo,... 366,26 s DPH 18.12.2019 Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 19.801.971 Sada závesných závaží, pružinový silomer, magnety 82,30 s DPH 18.12.2019 CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 72019116 Faktúra za spoluprácu na vnútornej dokumentácii školy 1 000,00 s DPH 18.12.2019 OVES-EDU s.r.o. 18.12.2019 18.12.2019
Faktúra 112019 Výpis sumáru odberu stravy za 11/2019 2 939,92 s DPH 13.12.2019 Školská jedáleň 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra VF0772019 Odborná prehliadka NTL kotolne 384,00 s DPH 13.12.2019 REVOP, s.r.o. 13.12.2019 13.12.2019
Faktúra 230926449 ŠJ - nákup potravín 418,18 s DPH 10.12.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 10194023 RM - Rinse oplach 29,40 s DPH 19.12.2019 GASTROLUX, s. r. o. 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 1950446 ŠJ - nákup potravín 541,23 s DPH 10.12.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 1903735 Základná odborná príprava - kurič V. triedy 384,00 s DPH 10.12.2019 PYROKOMPLEX, s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 199180420 Základný LTE internet 12/2019 9,99 s DPH 10.12.2019 DSI DATA, s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra VF0762019 Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS 180,00 s DPH 10.12.2019 REVOP, s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
Objednávka 181623 Penový lietajúci tanier, vozík na hokejky, florbalové hokejky,... 418,90 s DPH 26.11.2019 ŠPORTUJEME, s.r.o. 10.12.2019 26.11.2019
Faktúra 190100418 Penový lietajúci tanier, vozík na hokejky, florbalové hokejky,... 418,90 s DPH 10.12.2019 ŠPORTUJEME, s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
Objednávka 181602 Detská kladina, gymnastický tréningový valec,... 756,20 s DPH 18.11.2019 ŠPORTUJEME, s.r.o. 10.12.2019 18.11.2019
Faktúra 190100417 Detská kladina, gymnastický tréningový valec,... 756,20 s DPH 10.12.2019 ŠPORTUJEME, s.r.o. 10.12.2019 10.12.2019
Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 53,65 s DPH 19.12.2019 Orange Slovensko, a. s. 19.12.2019 19.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/5465