|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 10/2019
|
2 705,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199164987
|
Základný LTE internet 11/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102417675
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,45 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102417674
|
ŠJ - nákup potravín
|
22,20 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923140
|
ŠJ - nákup potravín
|
853,01 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230921978
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,59 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19200246
|
Kuchynská linka
|
1 377,30 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
SLOBYT spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19102983
|
Nábytok do MŠ - stoličky drevené, stolová doska,...
|
1 057,30 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200247
|
Umývačka riadu
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
SLOBYT spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190029579
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
172576
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
172576
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1125689
|
Drevené pelety (6,56 t)
|
1 502,24 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
Tonere
|
609,59 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195061
|
ŠJ - nákup potravín
|
88,21 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101051
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,45 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1950377
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
6110366196
|
Laminátor A3, laminovacie fólie
|
58,97 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
NAY |
|
|
|
|
12.11.2019 |