|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1903032104
|
Poplatok za POST BOX
|
47,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202687
|
Obal z PVC, hospitačný záznam, tlačivá ....
|
121,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
Úprava terénu a zemné práce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209077852
|
Základný LTE internet 5/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6612840838
|
Združené poistenie majetku
|
464,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20009133
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
57210094
|
Dezinfekčný gél na ruky, tekuté mydlo
|
269,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020000151
|
Dávkovač dezinfekcie, dezinfekčný roztok
|
835,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
obchod@molpir.sk |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050286
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84190136
|
Poradca 2021
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
10042020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 03.2020
|
1 664.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2050092
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209062148
|
Základný LTE internet 4/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200091
|
HP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
Školské ovocie
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Školské ovocie
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2020 |
06.04.2020 |