|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
02/2024
|
Školské stoličky, žiacka súprava - 1x stôl, 1x stolička
|
3525.12+doprava |
s DPH |
|
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2024
|
MŠ - obliečky a plachty
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
Úprava terénu a zemné práce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209077852
|
Základný LTE internet 5/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6612840838
|
Združené poistenie majetku
|
464,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20009133
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
57210094
|
Dezinfekčný gél na ruky, tekuté mydlo
|
269,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020000151
|
Dávkovač dezinfekcie, dezinfekčný roztok
|
835,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
obchod@molpir.sk |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050286
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1903032104
|
Poplatok za POST BOX
|
47,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20411057
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
10042020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 03.2020
|
1 664.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2050092
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209062148
|
Základný LTE internet 4/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |