|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
02/2024
|
Školské stoličky, žiacka súprava - 1x stôl, 1x stolička
|
3525.12+doprava |
s DPH |
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2024
|
MŠ - obliečky a plachty
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1901408
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,47 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FRV20191650
|
Brána BD Special 1600x4000, tyč a brána BJ Special 1600x1000, tyč
|
920,45 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100462
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,89 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1950177
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,32 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190333
|
ŠJ - nákup potravín
|
276,26 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230911764
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,54 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102302753
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,09 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060287
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Stavebný materiál - cement, ventil, tvárnice,...
|
572,44 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
448,36 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102292073
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910605
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230911197
|
ŠJ - nákup potravín
|
305,03 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
Školské ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000880
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |