|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2024
|
MŠ - obliečky a plachty
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
02/2024
|
Školské stoličky, žiacka súprava - 1x stôl, 1x stolička
|
3525.12+doprava |
s DPH |
|
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230001540
|
ŠJ - nákup potravín
|
350,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011948
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200106
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ
|
-39,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ - kotolňa
|
-419,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192001028
|
Seminár - Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5041902053
|
Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000523
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000895
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020006815
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200026057
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - Farský dom
|
747,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200006023
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ŠJ
|
412,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |