|
|
Faktúra |
202002403
|
MŠ - pracovné zošity pre predškolákov
|
67,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
MAQUITA s. r. o. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200038
|
Šatňové lavice
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209146405
|
Základný LTE internet 9/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002272
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050217
|
Zakladače, fixy
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Umývanie okien na telocvični, oprava LPS, oprava a maľovanie odkvapového systému, materiál
|
706,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200014
|
Dvojvrstvové rúška - veľkosť L
|
271,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
MG Etrusco Slovakia s. r. o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SK00189531
|
Zápisník s paragon soft touch perom
|
247,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202021980_Z
|
Drevené pelety
|
17 999,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201738
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020173756
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
311485
|
Učebnice - SJ a literárna výchova
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102027
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230015772
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201759
|
Project, 4th Edition 2 SB, 3 SB
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
481,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Vinylové rukavice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Michal Kaiser |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100350
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F2035157
|
Učebnice - Literatúra a slovenský jazyk
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201383
|
Matematika 5. ročník ZŠ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |