|
Faktúra |
134100414538
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
408/1mesiac |
s DPH |
ŠJ
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
135000313892
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
254/1mesiac |
s DPH |
ZŠ - kotolňa
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
134100414537
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
146/1mesiac |
s DPH |
ZŠ
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
66971
|
Laminátor, fólia
|
70,20 |
s DPH |
PO066971
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
66969
|
Dierovač, viazač, laminátor, laminovacie fólie
|
192,26 |
s DPH |
PO066969
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
134000508053
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
35/1mesiac |
s DPH |
MŠ
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OF/2015/35
|
Služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2015
|
76,36 |
s DPH |
742/2014
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140029
|
Kongres riaditeľov škôl
|
122,00 |
s DPH |
31401
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
euroedu s.r.o. - Komenifum forum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400147
|
Komaptibilný toner
|
254,64 |
s DPH |
31.01.2014
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000994
|
Predplatné časopisu GEO
|
40,50 |
s DPH |
2014000994
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Redakcia GEO, Ringier Axel Springer |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
149025306
|
Internet Wireless 5 Mb 2/2014
|
25,83 |
s DPH |
20110826/19340
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
139150872
|
Internet Wireless Mb 12/2013
|
25,83 |
s DPH |
20110826/19340
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ
|
1 430.00 |
s DPH |
2/2011
|
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190029579
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
172576
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
863128
|
Murárske práce
|
398,90 |
s DPH |
17/14/Z
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1404020
|
Hračky a pomôcky do MŠ
|
638,20 |
s DPH |
16042014
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
1
|
1,00 |
s DPH |
1
|
1
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
Faktúra |
1950377
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19102983
|
Nábytok do MŠ - stoličky drevené, stolová doska,...
|
1 057,30 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Objednávka |
6110366196
|
Laminátor A3, laminovacie fólie
|
58,97 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
NAY |
|
|
|
|
12.11.2019 |