|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02821
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021156872
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104359
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
ŠJ - nákup potravín
|
422,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21009000
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21100282
|
Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2150042
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021147967
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103873
|
ŠJ - nákup potravín
|
190,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103907421
|
Ročný poplatok na rok 2021, za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21010150
|
Pelety (17,56 t)
|
3 512,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
ŠJ - nákup potravín
|
308,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102965
|
ŠJ - nákup potravín
|
171,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102484
|
ŠJ - nákup potravín
|
779,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021134905
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030344
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200784
|
Tlačivá
|
84,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100370
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |