|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190260
|
ŠJ - nákup potravín
|
48,83 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
199073733
|
Základný internet LTE 5/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2019
|
716,43 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00039
|
Motorová píla s príslušenstvom
|
363,15 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Jackulík, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1950136
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1950144
|
ŠJ - nákup potravín
|
25,14 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190220
|
ŠJ - nákup potravín
|
544,67 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190206
|
ŠJ - nákup potravín
|
80,04 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2420190018
|
Drť Varín (4,1 t) s dopravou
|
108,95 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910002
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,37 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
863032
|
Práce žiakov za mesiac apríl 2019 - učni
|
321,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
Inštalácia EinIBEU, uzávierka roka 2018,...
|
34,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202826
|
Tlačivá
|
49,85 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10052019
|
Motorová píla s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Janckulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FRV20191018
|
Stĺpiky, panely, krytky,....
|
1 594,81 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
003/2019
|
SF - Vstupenky na The Duchon s
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
|
|
|
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6689914791
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
68,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
09119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100356
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,09 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |