|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠsMŠ-B-17/2026/02
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
425t |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠsMŠ-B-17/2026/01
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
408t |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
12.01.2026 |
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/3
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145.12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021-2
|
Drevné pelety s dodávkou a pneumatickým plnením
|
16 020.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
02.09.2021 - 19.09.2021 |
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
131301087791
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
137/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202380
|
ŠJ - nákup potravín
|
287,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020243040
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230020714
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120348
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101221
|
VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/20 - 11/21
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200280
|
Tlačiareň Brother HL-L8260CDW
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200282
|
Záložné zdroje
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku 90 t drevených peletiek na vykurovanie
|
166.67/1t |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Zemné práce
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2021 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50757
|
Pryžová podložka, obrubník
|
436,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
BPP s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
21104236
|
R16-38/v.ový pohon s reg polohna trojc. v., servis, výjazd
|
267,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |