|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠsMŠ-B-17/2026/02
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
425t |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠsMŠ-B-17/2026/01
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
408t |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
12.01.2026 |
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2026 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/3
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145.12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021-2
|
Drevné pelety s dodávkou a pneumatickým plnením
|
16 020.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
02.09.2021 - 19.09.2021 |
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
52,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021156872
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104359
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
ŠJ - nákup potravín
|
422,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21009000
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21100282
|
Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2150042
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021147967
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPF21410117
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02821
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103873
|
ŠJ - nákup potravín
|
190,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |