|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/2
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_2-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021-2
|
Drevné pelety s dodávkou a pneumatickým plnením
|
16 020.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
02.09.2021 - 19.09.2021 |
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1903032104
|
Poplatok za POST BOX
|
47,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
Úprava terénu a zemné práce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209077852
|
Základný LTE internet 5/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6612840838
|
Združené poistenie majetku
|
464,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20009133
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
57210094
|
Dezinfekčný gél na ruky, tekuté mydlo
|
269,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020000151
|
Dávkovač dezinfekcie, dezinfekčný roztok
|
835,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
obchod@molpir.sk |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 03.2020
|
1 664.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050286
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Zmluva |
10042020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202687
|
Obal z PVC, hospitačný záznam, tlačivá ....
|
121,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2050092
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209062148
|
Základný LTE internet 4/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200091
|
HP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |