|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/2
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_2-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021-2
|
Drevné pelety s dodávkou a pneumatickým plnením
|
16 020.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
02.09.2021 - 19.09.2021 |
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2192001028
|
Seminár - Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011948
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200106
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ
|
-39,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ - kotolňa
|
-419,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5041902053
|
Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Zmluva |
03022020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000523
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000895
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020006815
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200026057
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - Farský dom
|
747,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200006023
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ŠJ
|
412,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |