|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/2
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_2-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021-2
|
Drevné pelety s dodávkou a pneumatickým plnením
|
16 020.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
02.09.2021 - 19.09.2021 |
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112698
|
Drevené pelety - 16 t
|
3 673,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1020024039
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
ŠJ - nákup potravín
|
728,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230002885
|
ŠJ - nákup potravín
|
385,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230002787
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003510
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2050013
|
ŠJ - nákup potravín
|
364,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
209030861
|
Základný LTE internet 02/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |