|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1900769
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
230907994
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,87 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
102269399
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,38 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1950106
|
ŠJ - nákup potravín
|
39,50 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1019040269
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
320190592
|
VEMA - Aplikačné a systémové konzultácie,..
|
225,06 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
20190147
|
ŠJ - nákup potravín
|
528,73 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
230906744
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,42 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
201908
|
Zemné práce a doprava
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
19060848
|
ŠJ - nákup potravín
|
505,87 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
2019100247
|
ŠJ - nákup potravín
|
80,28 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
230907297
|
ŠJ - nákup potravín
|
403,71 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
20190053
|
Školské ovocie
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
20190119
|
Školské ovocie
|
45,67 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
2/2019
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
455,95 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň ŠTADIÓN |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
Faktúra |
19051513
|
Polročné pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
Faktúra |
199058785
|
Základný internet LTE 4/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
032019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 3/2019
|
634,37 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
Faktúra |
1192202037
|
Školské tlačivá
|
119,15 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |