|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1019120290
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2020 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5519025702
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
644,20 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Krtkovanie upchatej kanalizácie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Krtkovanie upchatej kanalizácie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
22007945
|
MŠ - zostavy, rehabilitačný kútik, skrinky,...
|
2 566,10 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007944
|
MŠ - stolová doska, stoličky, dekoračné závesy,..
|
1 057,30 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007946
|
MŠ - prenosné rádio s CD, hračky, koše, stavebnice,...
|
1 192,51 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190603
|
Školské ovocie
|
59,73 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
720201067
|
Vema - aktuálna verzia 12/19 - 11/20
|
286,56 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10193754
|
Chladnička, mraznička
|
1 405,80 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950418
|
Kancelárske potreby
|
1 008,65 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230925499
|
ŠJ - nákup potravín
|
392,88 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101252
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,94 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192059
|
ŠJ - nákup potravín
|
492,52 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102433984
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,97 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2020 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
027/19
|
Školenie prvej pomoci
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Slovenský Červený kríž, UzS Orava |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190297
|
Počítače - HP EliteDesk - 2 ks, HP ProOne - 1 ks, klávesnica + myš - 2 ks
|
1 794.48 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |