|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230021300
|
ŠJ - nákup potravín
|
284,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16520
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020251206
|
ŠJ - nákup potravín
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209199143
|
Základný LTE internet 12/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021636
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021811
|
ŠJ - nákup potravín
|
285,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1132020
|
Opakovaná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1132020
|
Opakovaná prehliadka TNS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2050349
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520025914
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-138,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102669
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520025978
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-26,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2021 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2482008
|
2021 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202380
|
ŠJ - nákup potravín
|
287,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020243040
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230020714
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120348
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101221
|
VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/20 - 11/21
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |