Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
Faktúra 230102484 ŠJ - nákup potravín 779,05 s DPH 02.03.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 21100282 Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny 210,00 s DPH 19.03.2021 PYROKOMPLEX, s.r.o. 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 2150042 ŠJ - nákup potravín 366,63 s DPH 19.03.2021 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 1021147967 ŠJ - nákup potravín 168,88 s DPH 19.03.2021 Ryba Žilina spol. s r. o. 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 02821 Služby v oblasti BOZP a OPP 100,00 s DPH 19.03.2021 Dušan Pacura 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 230103873 ŠJ - nákup potravín 190,30 s DPH 19.03.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 21010150 Pelety (17,56 t) 3 512,08 s DPH 19.03.2021 BIOPEL, a. s. 19.03.2021 19.03.2021
Faktúra 20210065 ŠJ - nákup potravín 308,29 s DPH 08.03.2021 MIRUTOMI spol. s r. o. 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 230102965 ŠJ - nákup potravín 171,86 s DPH 08.03.2021 INMEDIA, spol. s r.o. 08.03.2021 08.03.2021
Faktúra 1021134905 ŠJ - nákup potravín 168,10 s DPH 02.03.2021 Ryba Žilina spol. s r. o. 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 51,15 s DPH 25.03.2021 Orange Slovensko, a. s. 25.03.2021 25.03.2021
Faktúra 1021030344 Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 42,00 s DPH 02.03.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 1212200784 Tlačivá 84,19 s DPH 02.03.2021 ŠEVT a.s. 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 2021100370 ŠJ - nákup potravín 84,40 s DPH 02.03.2021 Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 02.03.2021 02.03.2021
Faktúra 210355 ŠJ - nákup potravín 257,60 s DPH 02.03.2021 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 02.03.2021 02.03.2021
Zmluva Zber kuchynského odpadu - prepálený olej s DPH 26.11.2020 Trafin Oil, s.r.o. ZŠ s MŠ Breza 26.11.2020
Faktúra 70695734 Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY 9,00 s DPH 23.02.2021 KOMENSKY, s.r.o. 23.02.2021 23.02.2021
Faktúra 0206359184 Faktúra za hovory 56,01 s DPH 23.02.2021 Orange Slovensko, a. s. 23.02.2021 23.02.2021
Faktúra 21010096 Pelety - 11,44 t 2 288.04 s DPH 17.02.2021 BIOPEL, a. s. 17.02.2021 17.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/6007