|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230921978
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,59 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1995167
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191612
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,92 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102408227
|
ŠJ - nákup potravín
|
21,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3201402269
|
Predplatné - Manažment školy, Direktor, portál...
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102404545
|
ŠJ - nákup potravín
|
180,36 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902736
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,09 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905294000
|
Finančný spravodaj
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,93 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20300146
|
Pravidelná servisná prehliadka a náhradné diely - komunikátor, akumulátor, zdroj,...
|
4 669,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10193073
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
KV20190028
|
Kvety - levandula, sadenica ruží
|
32,36 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Eva Sivčáková |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921303
|
ŠJ - nákup potravín
|
491,53 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102403101
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,04 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190544
|
ŠJ - nákup potravín
|
564,18 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190246
|
Toner, klávesnica, služby,...
|
274,68 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1125642
|
Drevené pelety - 17 t
|
3 893,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1995168
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110288
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |