|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21102427
|
Pravidelná servisná prehliadka
|
710,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012860
|
ŠJ - nákup potravín
|
988,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200388
|
ŠJ - nákup potravín
|
11,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3621002362
|
Učebnice - Čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
IKAR, a. s. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020437
|
Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
4727
|
Učebnice Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016428
|
Základná sada rozvrh, čistič, popisovače
|
66,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090337
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
9684
|
Šatňové lavice
|
909,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
3621002362
|
Učebnice - Čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
IKAR, a. s. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016285
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200442600
|
Finančný spravodaj
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
11420
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032020
|
Potraviny ŠJ
|
3 888,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
209128888
|
Základný LTE internet 8/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200155
|
Vzdialené pripojenie
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200277
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
230012861
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |