|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200410
|
ŠJ - nákup potravín
|
426,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20421215
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie a doplnenie nástrah, doprava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190335
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014871
|
ŠJ - nákup potravín
|
361,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015098
|
ŠJ - nákup potravín
|
412,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20421070
|
Úložná škatuľa, archivačná škatuľa
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
S402409102
|
Zásobník na skladané papierové uteráky Manutan
|
90,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013959
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
F2035157
|
Učebnice - Literatúra a slovenský jazyk
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201738
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202021980_Z
|
Drevené pelety
|
17 999,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20018286
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
58866085
|
Zásobník na skladané papierové uteráky Manutan
|
90,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Nábytok na mieru do ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Nábytok na mieru do MŠ
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
Nábytok na mieru - skrinky na prezuvky
|
2 040 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
Nábytok na mieru - skrinky do kabinetu
|
2 016,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |