|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230104584
|
ŠJ - nákup potravín
|
222,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávka učebníc - Náboženská výchova
|
373,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040352
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108
|
ŠJ - nákup potravín
|
646,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210653
|
ŠJ - nákup potravín
|
205,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100632
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
Prevedené zemné práce
|
207,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
23042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPF21410117
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021168003
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2103907421
|
Ročný poplatok na rok 2021, za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021156872
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104359
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
ŠJ - nákup potravín
|
422,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21009000
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21100282
|
Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |