|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1020016921
|
ŠJ - nákup potravín
|
255,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100100
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Lož má krátke nohy, Skutočný kamarát, Maľované čítanie - 25 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
132601057149
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa
|
450/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
131801012780
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
165/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1338012408425
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
533/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200213
|
Knihy - Lož má krátke nohy, Skutočný kamarát, Maľované čítanie - 25 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230002275
|
ŠJ - nákup potravín
|
489,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
03022020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020288
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230001540
|
ŠJ - nákup potravín
|
350,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011948
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200106
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ
|
-39,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ - kotolňa
|
-419,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192001028
|
Seminár - Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200254
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |