|
|
Faktúra |
12119
|
Služby v oblasti POZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
130002563110
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - 317
|
218/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563315
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - 314
|
190/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563758
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
543/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563317
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ - 339
|
680/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
201901
|
01.2019 - Vyúčtovanie stravy HN a dotácie pre 5-ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
|
373,20 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
1
|
1,00 |
s DPH |
1
|
1
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
Faktúra |
1803610500
|
1. preddavok na Finančného spravodaja 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
1. splátka - Škola v prírode
|
888,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
116014202
|
1. záloha na školu v prírode
|
875,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116014202
|
2. záloha na školu v prírode
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201904
|
2.2019 - Vyúčtovanie stravy HN a dotácie pre 5-ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
|
448,80 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
Faktúra |
134900165350
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
31/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165352
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
396/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165352
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
396/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165351
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
121/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165353
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
376/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165350
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
31/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165353
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
376/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165351
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
121/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2015 |