|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200211
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020213931
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017766
|
ŠJ - nákup potravín
|
529,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017135
|
ŠJ - nákup potravín
|
946,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010148
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7631
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042020
|
Potraviny ŠJ
|
5 243,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19112020
|
Online seminár - Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200458
|
ŠJ - nákup potravín
|
452,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209164009
|
Základný LTE internet 10/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
29102020
|
Školenie - inventarizácia majetku
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020206431
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5226
|
Dezinfekcia na ruky
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Diplotrade, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200414
|
ŠJ - nákup potravín
|
416,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102027
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230015772
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |