|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
102292073
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102302753
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,09 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230911764
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,54 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Stavebný materiál - cement, ventil, tvárnice,...
|
572,44 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
448,36 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910605
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190333
|
ŠJ - nákup potravín
|
276,26 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230911197
|
ŠJ - nákup potravín
|
305,03 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
Školské ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
09119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2420190018
|
Drť Varín (4,1 t) s dopravou
|
108,95 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6689914791
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
68,76 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
199073733
|
Základný internet LTE 5/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901408
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,47 |
s DPH |
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1950177
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,32 |
s DPH |
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00039
|
Motorová píla s príslušenstvom
|
363,15 |
s DPH |
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Jackulík, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |