|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
Toner, kábel, ...
|
382,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019101374
|
Nákup potravín
|
123,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000080
|
SF - vianočná kapustnica
|
431,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102454814
|
ŠJ - nákup potravín
|
99,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Deratizačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
DERATO |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10194023
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10194023
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190692
|
Nákup potravín
|
543,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
626/2019
|
Švihadlo, lopty, meracie pásmo,...
|
366,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950484
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19.801.971
|
Sada závesných závaží, pružinový silomer, magnety
|
82,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72019116
|
Faktúra za spoluprácu na vnútornej dokumentácii školy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
OVES-EDU s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 11/2019
|
2 939,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF0772019
|
Odborná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102444913
|
ŠJ - nákup potravín
|
19,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926449
|
ŠJ - nákup potravín
|
418,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950446
|
ŠJ - nákup potravín
|
541,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |