|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02069359184
|
Faktúra za hovory
|
53,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210781
|
ŠJ - Stolička elektrická, montáž, dovoz
|
744,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05721
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Mobilný telefón Samsung, ochranné sklo, obal
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021198872
|
ŠJ - nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108711
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211091
|
ŠJ - nákup potravín
|
393,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
ŠJ - nákup potravín
|
540,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/408/IX/PDF/SO
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PdF UK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Univerzita Komenského v Bratislava |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84201326
|
Predplatné Poradca 2022
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - knihy pre prvákov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108055
|
ŠJ - nákup potravín
|
220,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021193180
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219088647
|
Základný LTE internet 05/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Myš, stereo, reproduktor, toner
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |