|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
230101692
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100370
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210355
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Objednávka hospodárskych tlačív a tlačív na komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zber kuchynského odpadu - prepálený olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010096
|
Pelety - 11,44 t
|
2 288.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
219035340
|
Základný LTE internet 01/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021116650
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2150013
|
ŠJ - nákup potravín
|
184,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030344
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210146
|
ŠJ - nákup potravín
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
052020
|
Potraviny ŠJ
|
8 547,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21010028
|
Pelety - 11,36 t
|
2 272,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |