|
|
Faktúra |
26VF00003
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-21/2026
|
Drevné pelety (15,56 t)
|
6 348,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026606077
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026607567
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230602035
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435030
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ZŠ
|
315,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853809
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
1,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853726
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
45,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853841
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
2,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1300036013
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ kotolňa
|
485/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435041
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ŠJ
|
13,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132902413405
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
624/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435041
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ZŠ kotolňa
|
1 090,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6804853734
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
6,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132902413405
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
221/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600170
|
ŠJ - nákup potravín
|
402,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
ŠJ - nákup potravín
|
487,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601436
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026605140
|
ŠJ - nákup potravín
|
342,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230601597
|
ŠJ - nákup potravín
|
958,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |