|
|
Faktúra |
269097858
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
269097858
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026640881
|
ŠJ - nákup potravín
|
628,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12604760
|
2 x Stiga hlava silónová SBC646, 656DX
|
54,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
ŠUPA Technika s. r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 04/2026
|
3 770,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
Vyúčtovanie stravného - 04/2026
|
5 278,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Sieť proti hmyzu, interiérové hliníkové žalúzie
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26200951
|
ŠJ - nákup potravín
|
204,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
122917542
|
Nôž do mlynčeka veľkosť 12, rezacia doska - školská jedáleň
|
59,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2202686705
|
ŠJ - nákup potravín
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Elementa s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026637829
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609922
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609988
|
ŠJ - nákup potravín
|
658,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609358
|
ŠJ - nákup potravín
|
187,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026635506
|
ŠJ - nákup potravín
|
240,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608680
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260108
|
Tonery
|
211,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260222
|
ŠJ - nákup potravín
|
730,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |