|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
210776
|
ŠJ - nákup potravín
|
177,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21022041
|
Knihy do MŠ
|
174,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Knihy pre každého s. r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20200610
|
Školské ovocie
|
41,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
17122020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
72,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Objednávka |
5989
|
PZ - Nv - Radostná cesta lásky
|
109,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL12021092
|
Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky
|
109,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106184
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
52,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021176180
|
ŠJ - nákup potravín
|
280,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
012021
|
Potraviny ŠJ
|
5 337,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201306
|
Tlačivá - do ŠKD a MŠ, diplom
|
80,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106667
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
70177
|
Objednávka - pečiatka Shiny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Pečiatková pohotovosť |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v ZŠ
|
1 490.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v ŠJ a MŠ
|
1 580,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
219070784
|
Základný LTE internet 04/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105614
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105605
|
ŠJ - nákup potravín
|
241,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |