|
|
VO: Podlimitná zákazka |
35/2025
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
4 509.49 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_Pelety.doc |
30. 03. 2025 - 06. 04. 2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/3
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145.12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/6
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
369/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_6-2025_-_Pelety.pdf |
27.11.2025 - 01.12.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/4
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
305.04/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_4-2025_-_Pelety.pdf |
13.10.2025 - 16.10.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/5
|
ŠJ - Robot univerzálny, sporák elektrický
|
8 072.06 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_5-2025_-_SJ.pdf |
09.11.2025 - 16.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
21100282
|
Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103907421
|
Ročný poplatok na rok 2021, za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021156872
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104359
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
ŠJ - nákup potravín
|
422,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21009000
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02821
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2150042
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021147967
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104584
|
ŠJ - nákup potravín
|
222,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103873
|
ŠJ - nákup potravín
|
190,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21010150
|
Pelety (17,56 t)
|
3 512,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |