|
|
VO: Podlimitná zákazka |
35/2025
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
4 509.49 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_Pelety.doc |
30. 03. 2025 - 06. 04. 2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/3
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145.12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/6
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
369/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_6-2025_-_Pelety.pdf |
27.11.2025 - 01.12.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/4
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
305.04/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_4-2025_-_Pelety.pdf |
13.10.2025 - 16.10.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/5
|
ŠJ - Robot univerzálny, sporák elektrický
|
8 072.06 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_5-2025_-_SJ.pdf |
09.11.2025 - 16.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
9210085221
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ZŠ
|
-84,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21010096
|
Pelety - 11,44 t
|
2 288.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210355
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9210086126
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ZŠ - kotolňa
|
-848,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134301240738
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
348/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Objednávka hospodárskych tlačív a tlačív na komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
Zmluva |
|
Zber kuchynského odpadu - prepálený olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
219035340
|
Základný LTE internet 01/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
131301087791
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
138/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
230101692
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100370
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021116650
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210146
|
ŠJ - nákup potravín
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |