|
|
VO: Podlimitná zákazka |
35/2025
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
4 509.49 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_Pelety.doc |
30. 03. 2025 - 06. 04. 2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/3
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145.12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/6
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
369/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_6-2025_-_Pelety.pdf |
27.11.2025 - 01.12.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/4
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
305.04/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_4-2025_-_Pelety.pdf |
13.10.2025 - 16.10.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/5
|
ŠJ - Robot univerzálny, sporák elektrický
|
8 072.06 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_5-2025_-_SJ.pdf |
09.11.2025 - 16.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
ŠJ - výroba a tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Ing. Vojtech Dersi - PVD |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219088647
|
Základný LTE internet 05/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211091
|
ŠJ - nákup potravín
|
393,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
ŠJ - nákup potravín
|
540,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
02069359184
|
Faktúra za hovory
|
53,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/408/IX/PDF/SO
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PdF UK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Univerzita Komenského v Bratislava |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - knihy pre prvákov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108055
|
ŠJ - nákup potravín
|
220,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021193180
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Myš, stereo, reproduktor, toner
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021198872
|
ŠJ - nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22200238
|
Váha z kovu, magnetická tabuľka s perom, ...
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
A7821913
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_359
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktiví
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.08.2020 |