|
|
VO: Podlimitná zákazka |
35/2025
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
4 509.49 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_Pelety.doc |
30. 03. 2025 - 06. 04. 2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/3
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145.12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_3-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/6
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
369/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_6-2025_-_Pelety.pdf |
27.11.2025 - 01.12.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/4
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
305.04/t |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_4-2025_-_Pelety.pdf |
13.10.2025 - 16.10.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/5
|
ŠJ - Robot univerzálny, sporák elektrický
|
8 072.06 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_5-2025_-_SJ.pdf |
09.11.2025 - 16.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19112020
|
Online seminár - Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202051
|
ŠJ - nákup potravín
|
389,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020213931
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017766
|
ŠJ - nákup potravín
|
529,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017135
|
ŠJ - nákup potravín
|
946,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010148
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7631
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230018230
|
ŠJ - nákup potravín
|
132,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042020
|
Potraviny ŠJ
|
5 243,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200458
|
ŠJ - nákup potravín
|
452,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209164009
|
Základný LTE internet 10/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |