|
Faktúra |
2404000007
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,17 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230410769
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250853710
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250853827
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149063563
|
Internet Wireless 5Mb 5/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14102016
|
DANFOSS termohlavice
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Slovmont Družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
19.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
41604016
|
DANFOSS termohlavice
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Slovmont Družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20140125
|
Monitor Phillips, HP Pavilon
|
1 173.97 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
04714
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230410769
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,78 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
30092016
|
ŠJ - nákup potravín
|
216,58 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Anna Hládeková |
Hospodárka |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16500344
|
ŠJ - nákup potravín
|
216,58 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Anna Hládeková |
Hospodárka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20140178
|
ŠJ - nákup potravín
|
372,22 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250774800
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100274
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,60 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
18102016
|
Odborno-konzultačný seminár - Zákonník práce
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20140422
|
ŠJ - nákup potravín
|
480,59 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2014
|
718,62 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Údržbárske potreby
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Údržbárske potreby
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |