|
Faktúra |
230418748
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/09/11/008
|
Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
14500250
|
ŠJ - nákup potravín
|
494,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140281
|
ŠJ - nákup potravín
|
504,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100431
|
ŠJ - nákup potravín
|
78,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠsMŠ-B-12/2024
|
Potraviny ŠJ
|
14 908.99 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1402326
|
ŠJ - nákup potravín
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
23032017
|
Aktualizácia Bezpečnostného projektu,...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230414359
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 6/2014
|
662,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84080272
|
Predplatné PORADCA 2015
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Poradca s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254656921
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254656804
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254577088
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
18,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254547171
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254577088
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230414986
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254547171
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140640
|
ŠJ - nákup potravín
|
455,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Spotrebný materál
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |