|
Faktúra |
230420092
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Objednávka |
7842
|
Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter
|
271,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
5258367606
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258367489
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Objednávka |
121/3009
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mária Rončáková |
Zástupca pre MŠ |
|
01.06.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012017
|
Lyžiarsky výcvik, miestny poplatok za komunálne odpady, školy v prírode, oprava elektrických rozvodov
|
59 254.89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
170522DII204025
|
Relaxačné kleslo HL-107 BR
|
168,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Estilofina s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Spotrebný materál
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204724
|
Tlačivá
|
72,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
27062016
|
Objednávka bezpečnostných postrojov
|
112,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
FECH s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Zmluva |
A782514913
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
052020
|
Potraviny ŠJ
|
8 547,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
A782514913
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
A782514913
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5258255225
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |