|
|
Objednávka |
|
Toner
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Jaroslav Adamec - Photosstudio |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
1402326
|
ŠJ - nákup potravín
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Dodávka a montáž rozhlasu
|
4 930,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
ELMAR-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - maliarske práce
|
1 128.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1202400654
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
1 411.85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1142204724
|
Tlačivá
|
72,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
230414986
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14500250
|
ŠJ - nákup potravín
|
494,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140281
|
ŠJ - nákup potravín
|
504,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042020
|
Potraviny ŠJ
|
5 243,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2014100431
|
ŠJ - nákup potravín
|
78,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
230414359
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 6/2014
|
662,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84080272
|
Predplatné PORADCA 2015
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Poradca s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254656921
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |