|
Faktúra |
2014100352
|
ŠJ - nákup potravín
|
99,20 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
149076290
|
Internet Wireless 5Mb 6/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254547171
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,56 |
s DPH |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140640
|
ŠJ - nákup potravín
|
455,31 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Spotrebný materál
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230413794
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,56 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230413794
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,56 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1402222
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,76 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14500225
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,94 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401736
|
ŠJ - nákup potravín
|
90,65 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1292014
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
103,39 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405616478
|
Faktúra za hovory
|
48,84 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254547171
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,56 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140163
|
Toner HP
|
158,82 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400088
|
Slovenské symboly do tried
|
71,30 |
s DPH |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
51400140
|
Nástenné mapy - Prostriedky indiv. ochrany, varovné signály
|
64,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
720141168
|
Programové vybavenie Vema - modul HB0015
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400065
|
Kosačka, olej, krovinorez, lanko
|
428,49 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Jackulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140233
|
ŠJ - nákup potravín
|
470,56 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140534
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,74 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |