|
Faktúra |
14500250
|
ŠJ - nákup potravín
|
494,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5250744653
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032023
|
Potraviny ŠJ
|
6 493,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1400384
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24510607
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
124,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404634022
|
Faktúra za hovory
|
10,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140509
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
112,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
VONS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140131
|
Monitor Philips
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1142202091
|
Obaly, žiacka knižka, listy - bianco
|
188,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250774800
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5250897547
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250853710
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250853827
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149063563
|
Internet Wireless 5Mb 5/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |