|
|
Faktúra |
261124
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240558
|
ŠJ - nákup potravín
|
378,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423956
|
ŠJ - nákup potravín
|
187,56 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024537438
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,70 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243434
|
ŠJ - nákup potravín
|
384,60 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124273110
|
ŠJ - nákup potravín
|
522,87 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243566
|
ŠJ - nákup potravín
|
360,08 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie s doplnenieb nástrah
|
108,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Ján Štajer Derato |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024534144
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,34 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024653
|
Kancelárske potreby
|
824,77 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Ľuboš Franek |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124266123
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,87 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
26724
|
Menovky
|
12,00 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
LASER ART SK s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423142
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,70 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202440
|
Oprava vykurovania
|
138,84 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
VOJTAS s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240546
|
ŠJ - nákup potravín
|
604,07 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,48 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201124
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
031224
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
RVC Martin |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
ZO/2024CZO11 404-1
|
35/1mesiac |
bez DPH |
|
15.10.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032024
|
Potraviny ŠJ
|
7 313.02 |
bez DPH |
|
11.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.10.2024 |