Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	170522DII204025	Relaxačné kleslo HL-107 BR	168,61	s DPH	22.05.2017	Estilofina s. r. o.	ZŠ s MŠ Breza	PaedDr. Eva Rabčanova	Riaditeľ školy		22.05.2017
	Faktúra	20170186	Školské ovocie	52,60	s DPH	22.05.2017	MIRUTOMI spol. s r. o.				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	17031100	ŠJ - nákup potravín	272,74	s DPH	22.05.2017	Anton Skurčák				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	201701347	Relaxačné kleslo HL-107 BR	168,61	s DPH	22.05.2017	Estilofina s. r. o.				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	07417	Služby v oblasti BOZP a OPP	199,16	s DPH	22.05.2017	Dušan Pacura				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	54,67	s DPH	22.05.2017	Orange Slovensko, a. s.				22.05.2017	22.05.2017
	Faktúra	17081233	Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter	271,00	s DPH	18.05.2017	ELITOM s. r. o.	ZŠ s MŠ Breza				18.05.2017
	Faktúra	179066083	Internet Air MAX 15 Mb 5/2017	20,71	s DPH	18.05.2017	DSI DATA, s.r.o.				18.05.2017	18.05.2017
	Faktúra	71000167	Dobropis - pelety (-1,35 t)	-226,81	s DPH	18.05.2017	QUERCUS, s.r.o.					18.05.2017
	Faktúra	20170217	ŠJ - nákup potravín	405,77	s DPH	18.05.2017	MIRUTOMI spol. s r. o.				18.05.2017	18.05.2017
	Faktúra	102694557	ŠJ - nákup potravín	58,36	s DPH	18.05.2017	Ryba Žilina spol. s r. o.					18.05.2017
	Faktúra	230712669	ŠJ - nákup potravín	116,13	s DPH	18.05.2017	INMEDIA, spol. s r.o.				18.05.2017	18.05.2017
	Objednávka	7842	Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter	271,00	s DPH	18.05.2017	ELITOM s. r. o.	ZŠ s MŠ Breza				18.05.2017
	Faktúra	230722337	ŠJ - nákup potravín	155,52	s DPH	12.05.2017	INMEDIA, spol. s r.o.				12.05.2017	12.05.2017
	Faktúra	1750169	ŠJ - nákup potravín	145,97	s DPH	12.05.2017	COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				12.05.2017	12.05.2017
	Faktúra	102686158	ŠJ - nákup potravín	155,23	s DPH	12.05.2017	Ryba Žilina spol. s r. o.				12.05.2017	12.05.2017
	Faktúra	042017	Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 04/2017	555,10	s DPH	12.05.2017	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza				12.05.2017	12.05.2017
	Faktúra	21709339	Pracovné zošity TECHNIKA pre 5. - 9. ročník	375,00	s DPH	12.05.2017	RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o.				12.05.2017	12.05.2017
	Faktúra	230711871	ŠJ - nákup potravín	119,39	s DPH	12.05.2017	INMEDIA, spol. s r.o.				12.05.2017	12.05.2017
	Zmluva	9140040766	Úrazové poistenie	28,84	s DPH	11.05.2017	UNIQA poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Breza	PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		12.05.2017

<< | 1 | 2 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/32