Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	21010096	Pelety - 11,44 t	2 288.04	s DPH						17.02.2021			BIOPEL, a. s.				17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	230102484	ŠJ - nákup potravín	779,05	s DPH						02.03.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	1021134905	ŠJ - nákup potravín	168,10	s DPH						02.03.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	1021030344	Výkon zodpovednej osoby za 03/2021	42,00	s DPH						02.03.2021			osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	1212200784	Tlačivá	84,19	s DPH						02.03.2021			ŠEVT a.s.				02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	2021100370	ŠJ - nákup potravín	84,40	s DPH						02.03.2021			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ				02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	210355	ŠJ - nákup potravín	257,60	s DPH						02.03.2021			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				02.03.2021	02.03.2021
	Faktúra	70695734	Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY	9,00	s DPH						23.02.2021			KOMENSKY, s.r.o.				23.02.2021	23.02.2021
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	56,01	s DPH						23.02.2021			Orange Slovensko, a. s.				23.02.2021	23.02.2021
	Faktúra	219035340	Základný LTE internet 01/2021	9,99	s DPH						17.02.2021			DSI DATA, s.r.o.				17.02.2021	17.02.2021
	Faktúra	20210065	ŠJ - nákup potravín	308,29	s DPH						08.03.2021			MIRUTOMI spol. s r. o.				08.03.2021	08.03.2021
	Faktúra	230101692	ŠJ - nákup potravín	214,38	s DPH						10.02.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	2150013	ŠJ - nákup potravín	184,23	s DPH						10.02.2021			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	1021116650	ŠJ - nákup potravín	143,89	s DPH						05.02.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	210146	ŠJ - nákup potravín	29,10	s DPH						05.02.2021			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				05.02.2021	05.02.2021
	Faktúra	410/2021	Miestny poplatok za komunálne odpady	1 395,00	s DPH						10.02.2021			Obec Breza				10.02.2021	10.02.2021
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	51,15	s DPH						27.01.2021			Orange Slovensko, a. s.				27.01.2021	27.01.2021
	Faktúra	21010028	Pelety - 11,36 t	2 272,04	s DPH						20.01.2021			BIOPEL, a. s.				20.01.2021	20.01.2021
	Faktúra	131301087791	Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ	138/1mesiac	s DPH						19.01.2021			Stredoslovenská energetika, a.s.					19.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6038