Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251461	ŠJ - nákup potravín	616,19	s DPH						24.04.2025			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				24.04.2025	24.04.2025
	Faktúra	20250219	ŠJ - nákup potravín	720,04	s DPH						24.04.2025			MIRUTOMI spol. s r. o.				24.04.2025	24.04.2025
	VO: Súhrnná správa	012025	Potraviny ŠJ	16 195,73	s DPH						18.04.2025				ZŠ s MŠ Breza				18.04.2025
	Faktúra	250101194	Čistiace prostriedky	801,42	s DPH						16.04.2025			WorldOffice Orava, s. r. o.				16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	SPF25414860	Kovová skriňa	222,63	s DPH						16.04.2025			B2B Partner s.r.o.				16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	230509051	ŠJ - nákup potravín	334,70	s DPH						16.04.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				16.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	46,58	s DPH						16.04.2025			Orange Slovensko, a. s.				16.04.2025	16.04.2025
	Objednávka	SPOW25012517	Kovová skriňa	222,63	s DPH						14.04.2025			B2B Partner s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				14.04.2025
	Faktúra	25010205	Pelety 6 mm (17,50 t) s dovozom	4 509,49	s DPH						11.04.2025			BIOPEL, a. s.				11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	259075929	Základný Optic FTTH Partner internet	12,60	s DPH						11.04.2025			DSI DATA, s.r.o.				11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1411766270	Faktúra za hovory	6,28	s DPH						11.04.2025			O2 Slovakia,s.r.o.				11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	1025040637	ŠJ - nákup potravín	340,43	s DPH						11.04.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				11.04.2025	11.04.2025
	Faktúra	230508461	ŠJ - nákup potravín	431,06	s DPH						11.04.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				11.04.2025	11.04.2025
	VO: Podlimitná zákazka	ZŠsMŠ-B-35/2025/2	Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica	2 145,12	s DPH					Prieskum_trhu_2-2025_-_SJ.pdf	09.04.2025	30.04.2025		GASTROLUX, s.r.o.					09.05.2025
	Faktúra	10250782	ŠJ - nákup potravín	62,30	s DPH						07.04.2025			GASTROLUX, s.r.o.				07.04.2025	07.04.2025
	Objednávka	222501996	Polomaska gumená, rukavice, filtre	112,35	s DPH						02.04.2025			SULKA, s. r. o.				02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	25500092	ŠJ - nákup potravín	574,04	s DPH						02.04.2025			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	230507763	ŠJ - nákup potravín	505,61	s DPH						02.04.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	1025037792	ŠJ - nákup potravín	239,43	s DPH						02.04.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				02.04.2025	02.04.2025
	Faktúra	2512237	ŠJ - nákup potravín	690,71	s DPH						02.04.2025			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				02.04.2025	02.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/5520