Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH					21.01.2011
	Faktúra	10193073	RM - Rinse oplach	29,40	s DPH					16.10.2019			GASTROLUX, s. r. o.				16.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	102408227	ŠJ - nákup potravín	21,36	s DPH					25.10.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				25.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	3201402269	Predplatné - Manažment školy, Direktor, portál...	152,00	s DPH					25.10.2019			Wolters Kluwer SR s. r. o.				25.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	102404545	ŠJ - nákup potravín	180,36	s DPH					22.10.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				22.10.2019	22.10.2019
	Faktúra	1902736	ŠJ - nákup potravín	155,09	s DPH					22.10.2019			DELIFOOD, s.r.o.				22.10.2019	22.10.2019
	Faktúra	1905294000	Finančný spravodaj	26,40	s DPH					22.10.2019			Poradca podnikateľa, spol. s r. o.				22.10.2019	22.10.2019
	Faktúra	230921978	ŠJ - nákup potravín	152,59	s DPH					22.10.2019			INMEDIA, spol. s r.o.				22.10.2019	22.10.2019
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	53,93	s DPH					22.10.2019			Orange Slovensko, a. s.				22.10.2019	22.10.2019
	Faktúra	KV20190028	Kvety - levandula, sadenica ruží	32,36	s DPH					16.10.2019			Eva Sivčáková				16.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	1995167	Vysávač SVC3001 SENCOR	315,00	s DPH					28.10.2019			ORAVA distribution, a.s.				28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	230921303	ŠJ - nákup potravín	491,53	s DPH					16.10.2019			INMEDIA, spol. s r.o.				16.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	102403101	ŠJ - nákup potravín	212,04	s DPH					16.10.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				16.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	20190544	ŠJ - nákup potravín	564,18	s DPH					16.10.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				16.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	20190246	Toner, klávesnica, služby,...	274,68	s DPH					16.10.2019			Jaroslav Randják, PC plus				16.10.2019	16.10.2019
	Faktúra	1125642	Drevené pelety - 17 t	3 893,00	s DPH					17.10.2019			Waldera s.r.o.				17.10.2019	17.10.2019
	Faktúra	199149632	Základný LTE internet 10/2019	9,99	s DPH					11.10.2019			DSI DATA, s.r.o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	230920656	ŠJ - nákup potravín	430,70	s DPH					11.10.2019			INMEDIA, spol. s r.o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	191612	ŠJ - nákup potravín	376,92	s DPH					25.10.2019			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				25.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	1995168	Vysávač SVC3001 SENCOR	210,00	s DPH					28.10.2019			ORAVA distribution, a.s.				28.10.2019	28.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5350