Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	200155	Vzdialené pripojenie	12,50	s DPH						17.08.2020			PC Support, s. r. o.				17.08.2020	17.08.2020
	Objednávka	9684	Šatňové lavice	909,00	s DPH						25.08.2020			Elephant smile, s. r. o.	ZŠ s MŠ Breza				25.08.2020
	Objednávka	SPOW20016285	Zásobník na papierové utierky, papierové utierky	576,00	s DPH						25.08.2020			B2B Partner s.r.o.					25.08.2020
	Faktúra	200442600	Finančný spravodaj	26,40	s DPH						25.08.2020			Poradca podnikateľa, spol. s r. o.				25.08.2020	25.08.2020
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	56,29	s DPH						20.08.2020			Orange Slovensko, a. s.				20.08.2020	20.08.2020
	Faktúra	11420	Služby v oblasti BOZP a OPP	99,58	s DPH						20.08.2020			Dušan Pacura				20.08.2020	20.08.2020
	VO: Súhrnná správa	032020	Potraviny ŠJ	3 888,73	s DPH						27.07.2020				ZŠ s MŠ Breza				27.07.2020
	Faktúra	209128888	Základný LTE internet 8/2020	9,99	s DPH						17.08.2020			DSI DATA, s.r.o.				17.08.2020	17.08.2020
	Faktúra	20200277	ŠJ - nákup potravín	324,80	s DPH						07.07.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	1020090337	Výkon zodpovednej osoby za 09/2020	42,00	s DPH						02.09.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				02.09.2020	02.09.2020
	Faktúra	2050153	ŠJ - nákup potravín	550,07	s DPH						07.07.2020			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	1212004202	Učebnice - SJ, P, V, ...	1 249,27	s DPH						07.07.2020			AITEC, s. r. o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	1020070359	Výkon zodpovednej osoby za 07/2020	42,00	s DPH						07.07.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	20200303	Školské ovocie	18,13	s DPH						07.07.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	2012423	Učebnice - AJ - Family and Friends	481,60	s DPH						07.07.2020			TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	1102020	Odborná prehliadka herných prvkov	88,00	s DPH						07.07.2020			Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	1092020	Odborná prehliadka telovýchovných zariadení	142,55	s DPH						07.07.2020			Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o.				07.07.2020	07.07.2020
	Faktúra	20200214	Školské ovocie	10,83	s DPH						30.06.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.06.2020	30.06.2020
	Faktúra	21102427	Pravidelná servisná prehliadka	710,40	s DPH						02.09.2020			HERZ, spol. s r. o.				02.09.2020	02.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5745