Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	1021193180	ŠJ - nákup potravín	51,78	s DPH						13.05.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	0206359184	Mobilný telefón Samsung, ochranné sklo, obal	292,18	s DPH						19.05.2021			Orange Slovensko, a. s.				19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	1021198872	ŠJ - nákup potravín	69,12	s DPH						19.05.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	230108711	ŠJ - nákup potravín	208,83	s DPH						19.05.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	211091	ŠJ - nákup potravín	393,58	s DPH						19.05.2021			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	20210210	ŠJ - nákup potravín	540,69	s DPH						19.05.2021			MIRUTOMI spol. s r. o.				19.05.2021	19.05.2021
	Faktúra	02069359184	Faktúra za hovory	53,14	s DPH						17.05.2021			Orange Slovensko, a. s.				17.05.2021	17.05.2021
	Faktúra	32/12	Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie	140,40	s DPH						17.05.2021			Rastislav Baník - FILIP					17.05.2021
	Faktúra	230108055	ŠJ - nákup potravín	220,68	s DPH						13.05.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	219088647	Základný LTE internet 05/2021	9,99	s DPH						13.05.2021			DSI DATA, s.r.o.				13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	210781	ŠJ - Stolička elektrická, montáž, dovoz	744,00	s DPH						20.05.2021			GASTROLUX, s. r. o.				20.05.2021	20.05.2021
	Faktúra	20210121	Myš, stereo, reproduktor, toner	181,20	s DPH						13.05.2021			Jaroslav Randják, PC plus				13.05.2021	13.05.2021
	Faktúra	22200238	Váha z kovu, magnetická tabuľka s perom, ...	252,70	s DPH						13.05.2021			NOMILAND, s.r.o.				13.05.2021	13.05.2021
	Zmluva	A7821913	Zmluva o poskytnutí verejných služieb		s DPH						06.05.2021			Orange Slovensko, a. s.					06.05.2021
	Faktúra	2150120	ŠJ - nákup potravín	340,05	s DPH						07.05.2021			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				07.05.2021	07.05.2021
	Faktúra	210473	Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop	157,70	s DPH						06.05.2021			Grapa Media s. r. o.				06.05.2021	06.05.2021
	Objednávka	20210378	Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop	157,70	s DPH						14.04.2021			Grapa Media s. r. o.					14.04.2021
	Faktúra	1021050346	Výkon zodpovednej osoby za 05/2021	42,00	s DPH						05.05.2021			osobnyudaj.sk, s.r.o.				05.05.2021	05.05.2021
	Faktúra	1021187580	ŠJ - nákup potravín	85,79	s DPH						05.05.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				05.05.2021	05.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6130