Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	20190567	ŠJ - nákup potravín	398,04	s DPH						05.11.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				05.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	19200247	Umývačka riadu	589,00	s DPH						07.11.2019			SLOBYT spol. s r. o.				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	190029579	Relaxačné kreslá, konferenčný stolík	395,90	s DPH	172576					07.11.2019			MOB interier s.r.o.				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	1125689	Drevené pelety (6,56 t)	1 502,24	s DPH						07.11.2019			Waldera s.r.o.				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	20190265	Tonere	609,59	s DPH						06.11.2019			Jaroslav Randják, PC plus				06.11.2019	06.11.2019
	Faktúra	195061	ŠJ - nákup potravín	88,21	s DPH						06.11.2019			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				06.11.2019	06.11.2019
	Faktúra	2019101051	ŠJ - nákup potravín	109,45	s DPH						05.11.2019			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ				05.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	191761	ŠJ - nákup potravín	139,62	s DPH						05.11.2019			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				05.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	102019	Výpis sumáru odberu stravy za 10/2019	2 705,60	s DPH						07.11.2019			Školská jedáleň				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	19772392	Koberce + lemovka do MŠ	376,10	s DPH						05.11.2019			INTERIÉR INVEST, s. r. o.				05.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	1019110288	Výkon zodpovednej osoby za 11/2019	42,00	s DPH						05.11.2019			osobnyudaj.sk, s.r.o.				05.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	20300146	Pravidelná servisná prehliadka a náhradné diely - komunikátor, akumulátor, zdroj,...	4 669,44	s DPH						05.11.2019			HERZ, spol. s r. o.				05.11.2019	05.11.2019
	Faktúra	1995168	Vysávač SVC3001 SENCOR	210,00	s DPH						28.10.2019			ORAVA distribution, a.s.				28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	1995167	Vysávač SVC3001 SENCOR	315,00	s DPH						28.10.2019			ORAVA distribution, a.s.				28.10.2019	28.10.2019
	Faktúra	191612	ŠJ - nákup potravín	376,92	s DPH						25.10.2019			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				25.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	102408227	ŠJ - nákup potravín	21,36	s DPH						25.10.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				25.10.2019	25.10.2019
	Faktúra	19200246	Kuchynská linka	1 377,30	s DPH						07.11.2019			SLOBYT spol. s r. o.				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	230921978	ŠJ - nákup potravín	152,59	s DPH						07.11.2019			INMEDIA, spol. s r.o.				07.11.2019	07.11.2019
	Faktúra	102404545	ŠJ - nákup potravín	180,36	s DPH						22.10.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				22.10.2019	22.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5584