Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	2000403694	Nový pomocník z matematiky pre 5 a 6	947,70	s DPH						11.09.2020			Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.					11.09.2020
	Faktúra	201738	ŠJ - nákup potravín	347,72	s DPH						23.09.2020			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				23.09.2020	23.09.2020
	Faktúra	20200016	Nábytok na mieru do ŠJ	114,00	s DPH						18.09.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				18.09.2020	18.09.2020
	Faktúra	20200015	Nábytok na mieru do MŠ	1 434,00	s DPH						18.09.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				18.09.2020	18.09.2020
	Faktúra	20200014	Nábytok na mieru - skrinky na prezuvky	2 040	s DPH						18.09.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				18.09.2020	18.09.2020
	Faktúra	20200013	Nábytok na mieru - skrinky do kabinetu	2 016,00	s DPH						18.09.2020			Andrej Náčin NÁBYTOK				18.09.2020	18.09.2020
	Faktúra	5590034244	Ročná licencia - WINIBEU	83,65	s DPH						18.09.2020			IVES Košice				18.09.2020	18.09.2020
	Faktúra	2000404145	Učebnice - Fyzika pre 7. ročník	64,00	s DPH						18.09.2020			Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.				18.09.2020	18.09.2020
	Faktúra	202002403	MŠ - pracovné zošity pre predškolákov	67,05	s DPH						09.09.2020			MAQUITA s. r. o.				09.09.2020	09.09.2020
	Faktúra	20200410	ŠJ - nákup potravín	426,29	s DPH						23.09.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				23.09.2020	23.09.2020
	Faktúra	200038	Šatňové lavice	1 044,00	s DPH						11.09.2020			Elephant smile, s. r. o.	ZŠ s MŠ Breza			11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	209146405	Základný LTE internet 9/2020	9,99	s DPH						11.09.2020			DSI DATA, s.r.o.				11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	2002272	ŠJ - nákup potravín	165,18	s DPH						11.09.2020			DELIFOOD, s.r.o.				11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	2050217	Zakladače, fixy	74,40	s DPH						11.09.2020			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	20200020	Umývanie okien na telocvični, oprava LPS, oprava a maľovanie odkvapového systému, materiál	706,00	s DPH						11.09.2020			Daniel Černuška - DCMA				11.09.2020	11.09.2020
	Faktúra	FV200014	Dvojvrstvové rúška - veľkosť L	271,02	s DPH						08.09.2020			MG Etrusco Slovakia s. r. o.				08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	SK00189531	Zápisník s paragon soft touch perom	247,99	s DPH						08.09.2020			National Pen	ZŠ s MŠ Breza	PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		08.09.2020
	Faktúra	SPF20419230	Papierové ručníky	540,00	s DPH						08.09.2020			B2B Partner s.r.o.				08.09.2020	08.09.2020
	Faktúra	230013959	ŠJ - nákup potravín	152,89	s DPH						23.09.2020			INMEDIA, spol. s r.o.				23.09.2020	23.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6001