Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	2019100872	ŠJ - nákup potravín	200,97	s DPH						04.10.2019			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	20190537	ŠJ - nákup potravín	668,69	s DPH						11.10.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	20190513	ŠJ - nákup potravín	523,38	s DPH						11.10.2019			MIRUTOMI spol. s r. o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	22004349	Stolička drevená, buk zelená 35 cm - 6 ks	207,00	s DPH						11.10.2019			NOMILAND, s.r.o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	SK00173954	Perá	96,00	s DPH						11.10.2019			National Pen				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	6812840838	Poistenie majetku	464,05	s DPH						04.10.2019			Komunálna poisťovňa, a.s.				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	1019100295	Výkon zodpovednej osoby za 10/2019	42,00	s DPH						04.10.2019			osobnyudaj.sk, s.r.o.				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	1902615	ŠJ - nákup potravín	128,04	s DPH						04.10.2019			DELIFOOD, s.r.o.				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	1950329	ŠJ - nákup potravín	347,89	s DPH						11.10.2019			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	230919944	ŠJ - nákup potravín	268,04	s DPH						04.10.2019			INMEDIA, spol. s r.o.				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	04122019	Seminár - účtovná závierka	38,00	s DPH						04.10.2019			RVC Martin				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	17102019	Seminár - školské stravovanie	38,00	s DPH						04.10.2019			RVC Martin				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	201909	ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 09/2019	3 213,60	s DPH						04.10.2019			ZŠ s MŠ Breza				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	092019	Výpis sumáru odberu stravy za 09/2019	2 993,30	s DPH						04.10.2019			Školská jedáleň				04.10.2019	04.10.2019
	Faktúra	102389780	ŠJ - nákup potravín	131,04	s DPH						26.09.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				26.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	VF191894	ŠJ - nákup potravín	763,50	s DPH						26.09.2019			Richard Šrobár - Littera				26.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	191452	ŠJ - nákup potravín	539,32	s DPH						11.10.2019			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	102399863	ŠJ - nákup potravín	68,70	s DPH						11.10.2019			Ryba Žilina spol. s r. o.				11.10.2019	11.10.2019
	Faktúra	230919293	ŠJ - nákup potravín	382,85	s DPH						26.09.2019			INMEDIA, spol. s r.o.				26.09.2019	26.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5520