• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
    Faktúra 190206 ŠJ - nákup potravín 80,04 s DPH 09.05.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 042019 Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2019 716,43 s DPH 10.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 19VF00039 Motorová píla s príslušenstvom 363,15 s DPH 10.05.2019 Jackulík, s.r.o. 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 1950136 ŠJ - nákup potravín 153,20 s DPH 09.05.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 1950144 ŠJ - nákup potravín 25,14 s DPH 09.05.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 20190220 ŠJ - nákup potravín 544,67 s DPH 09.05.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 20190260 ŠJ - nákup potravín 48,83 s DPH 09.05.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 230910002 ŠJ - nákup potravín 156,37 s DPH 09.05.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 6689914791 Poistenie žiakov - plavecký výcvik 68,76 s DPH 10.05.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 863032 Práce žiakov za mesiac apríl 2019 - učni 321,80 s DPH 09.05.2019 Stredná odborná škola technická 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 190034 Inštalácia EinIBEU, uzávierka roka 2018,... 34,40 s DPH 09.05.2019 PC Support, s. r. o. 09.05.2019 09.05.2019
    Faktúra 1192202826 Tlačivá 49,85 s DPH 09.05.2019 ŠEVT a.s. 10.05.2019 10.05.2019
    Objednávka 10052019 Motorová píla s príslušenstvom s DPH 10.05.2019 Janckulík, s.r.o. ZŠ s MŠ Breza PaedDr. Eva Rabčanová Riaditeľ školy 10.05.2019
    Faktúra FRV20191018 Stĺpiky, panely, krytky,.... 1 594,81 s DPH 02.05.2019 OR-METAL, s.r.o. 02.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 003/2019 SF - Vstupenky na The Duchon s 580,00 s DPH 02.05.2019 Dom kultúry v Námestove 02.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 1019050275 Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 42,00 s DPH 02.05.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 02.05.2019 02.05.2019
    Faktúra 199073733 Základný internet LTE 5/2019 9,99 s DPH 10.05.2019 DSI DATA, s.r.o. 10.05.2019 10.05.2019
    Faktúra 2420190018 Drť Varín (4,1 t) s dopravou 108,95 s DPH 27.05.2019 UNIPAL KNM, spol. s r. o. 27.05.2019 27.05.2019
    Faktúra 230909371 ŠJ - nákup potravín 268,84 s DPH 30.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 30.04.2019 30.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5086