|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 1. splátka
|
4 208.03 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 4. splátka - časť
|
3 297,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 2. splátka
|
4 208.03 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
Faktúra |
102170034
|
Oprava elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ v obci Breza
|
49 652.89 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 3. splátka
|
4 208.03 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018040609
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050319
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018030286
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2018
|
39,06 |
s DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018Z11404
|
Zodpovednosť výkonu zodpovednej osoby
|
35/mesačne |
bez DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
21.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
448,36 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0109000454
|
Poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
11,28 |
s DPH |
|
5720075601
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5524028333
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
242,57 |
s DPH |
|
48577170
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001409
|
ŠJ - Dohoda o platbách - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
48577170
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001409
|
ZŠ - Dohoda o platbách - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
48577130
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5524028354
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
156,15 |
s DPH |
|
48577130
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
130001442153
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa ZŠ
|
254/1mesiac |
s DPH |
|
33184802
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3318480027
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
1 353.62 |
s DPH |
|
33184802
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3207651050
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
119,75 |
s DPH |
|
32076514
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
130001380412
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ
|
370/1mesiac |
s DPH |
|
32076514
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |