Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021100890	ŠJ - nákup potravín	128,37	s DPH						30.04.2021			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	230106667	ŠJ - nákup potravín	323,34	s DPH						30.04.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	10210750	RM - Clean - umývací, RM - Rimse - oplach, Oven Cleaner power	161,35	s DPH						30.04.2021			GASTROLUX, s. r. o.				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	21022041	Knihy do MŠ	174,63	s DPH						30.04.2021			Knihy pre každého s. r. o.				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	20200610	Školské ovocie	41,21	s DPH						30.04.2021			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.04.2021	30.04.2021
	Zmluva	17122020	Darovacia zmluva - peňažný dar	72,74	s DPH						17.12.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		03.05.2021
	Objednávka	5989	PZ - Nv - Radostná cesta lásky	109,70	s DPH						30.04.2021			Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	ZAL12021092	Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky	109,70	s DPH						30.04.2021			Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	52,36	s DPH						26.04.2021			Orange Slovensko, a. s.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	1021181766	ŠJ - nákup potravín	133,64	s DPH						30.04.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				30.04.2021	30.04.2021
	Faktúra	1021176180	ŠJ - nákup potravín	280,50	s DPH						26.04.2021			Ryba Žilina spol. s r. o.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	210776	ŠJ - nákup potravín	177,71	s DPH						26.04.2021			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				26.04.2021	26.04.2021
	Faktúra	1212201306	Tlačivá - do ŠKD a MŠ, diplom	80,21	s DPH						26.04.2021			ŠEVT a.s.				26.04.2021	26.04.2021
	Objednávka	70177	Objednávka - pečiatka Shiny		s DPH						16.04.2021			Pečiatková pohotovosť					16.04.2021
	Faktúra	092021	Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v ZŠ	1 490.00	bez DPH						16.04.2021			Miroslav Juričák, ELJUMI				16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	112021	Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v ŠJ a MŠ	1 580,00	bez DPH						16.04.2021			Miroslav Juričák, ELJUMI				16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	219070784	Základný LTE internet 04/2021	9,99	s DPH						16.04.2021			DSI DATA, s.r.o.				16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	230105614	ŠJ - nákup potravín	323,85	s DPH						16.04.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	230105605	ŠJ - nákup potravín	241,86	s DPH						16.04.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				16.04.2021	16.04.2021
	Faktúra	230106184	ŠJ - nákup potravín	134,16	s DPH						30.04.2021			INMEDIA, spol. s r.o.				30.04.2021	30.04.2021

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6038