Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Faktúra	230002275	ŠJ - nákup potravín	489,61	s DPH						30.01.2020			INMEDIA, spol. s r.o.				30.01.2020	30.01.2020
	Zmluva	20/21/054/6	Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"	12 307.44	s DPH						28.01.2020			Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo		PaedDr. Eva Rabčanová	Riaditeľ školy		28.01.2020
	Zmluva	03022020	Darovacia zmluva - peňažný dar	21,70	s DPH						28.01.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	28.01.2020
	Faktúra	230001540	ŠJ - nákup potravín	350,83	s DPH						27.01.2020			INMEDIA, spol. s r.o.				27.01.2020	27.01.2020
	Faktúra	1020011948	ŠJ - nákup potravín	136,04	s DPH						27.01.2020			Ryba Žilina spol. s r. o.				27.01.2020	27.01.2020
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	53,85	s DPH						22.01.2020			Orange Slovensko, a. s.				22.01.2020	22.01.2020
	Faktúra	20200002	ŠJ - nákup potravín	436,85	s DPH						22.01.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				22.01.2020	22.01.2020
	Faktúra	200106	ŠJ - nákup potravín	292,18	s DPH						22.01.2020			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				22.01.2020	22.01.2020
	Faktúra	9200074530	Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ	-39,67	s DPH						17.01.2020			Stredoslovenská energetika, a.s.				17.01.2020	17.01.2020
	Faktúra	1020016921	ŠJ - nákup potravín	255,24	s DPH						30.01.2020			Ryba Žilina spol. s r. o.				30.01.2020	30.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5584