• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
    Faktúra 032019 Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 3/2019 634,37 s DPH 09.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 20190213 ŠJ - nákup potravín 39,94 s DPH 24.04.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 190161 ŠJ - nákup potravín 79,06 s DPH 24.04.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 1901054 ŠJ - nákup potravín 159,12 s DPH 24.04.2019 DELIFOOD, s.r.o. 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 1950107 ŠJ - nákup potravín 256,26 s DPH 17.04.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 17.04.2019 17.04.2019
    Faktúra 190098 ŠJ - nákup potravín 325,85 s DPH 17.04.2019 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 17.04.2019 17.04.2019
    Faktúra 21913783 Nábytok do materskej školy 1 505,70 s DPH 15.04.2019 NOMILAND, s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 201908 Zemné práce a doprava 173,00 s DPH 09.04.2019 Marcel Rabčan 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 2420190014 Drť Varín (7,73 t) s dopravou 189,25 s DPH 24.04.2019 UNIPAL KNM, spol. s r. o. 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 199058785 Základný internet LTE 4/2019 9,99 s DPH 09.04.2019 DSI DATA, s.r.o. 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 230907994 ŠJ - nákup potravín 67,87 s DPH 09.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 102269399 ŠJ - nákup potravín 116,38 s DPH 09.04.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 1950106 ŠJ - nákup potravín 39,50 s DPH 09.04.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 390680 Futbalová sieť - 2 ks 80,52 s DPH 05.04.2019 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PaedDr. Eva Rabčanová Riaditeľ školy 05.04.2019
    Objednávka 201990424 Futbalová sieť - 2 ks 80,52 s DPH 04.04.2019 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PaedDr. Eva Rabčanová Riaditeľ školy 04.04.2019
    Faktúra 1019040269 Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 42,00 s DPH 05.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 1125168 Drevené pelety (16,16 t) 3 700,64 s DPH 24.04.2019 Waldera s.r.o. 24.04.2019 24.04.2019
    Faktúra 230909371 ŠJ - nákup potravín 268,84 s DPH 30.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 30.04.2019 30.04.2019
    Faktúra 20190147 ŠJ - nákup potravín 528,73 s DPH 05.04.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 05.04.2019 05.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5081