Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	011/26	SF - Vstupenky na predstavenie NA SRDCI MI HRAJ !	1 150.00	s DPH						09.03.2026			Dom kultúry v Námestove					09.03.2026
	Faktúra	10260426	RM-Clean umývycí, oplach, chromol	212,67	s DPH						06.03.2026			GASTROLUX, s.r.o.				06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	022026	Výpis sumáru odberu stravy - 02/2026	2 883,06	s DPH						06.03.2026			Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza				06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	230605155	ŠJ - nákup potravín	243,91	s DPH						06.03.2026			INMEDIA, spol. s r.o.				06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	1026619397	ŠJ - nákup potravín	609,26	s DPH						06.03.2026			Ryba Žilina spol. s r. o.				06.03.2026	06.03.2026
	Faktúra	20260111	ŠJ - nákup potravín	724,40	s DPH						06.03.2026			MIRUTOMI spol. s r. o.				06.03.2026	06.03.2026
	Objednávka	03032026	SF - Vstupenky na predstavenie NA SRDCI MI HRAJ !		s DPH						03.03.2026			Dom kultúry v Námestove	ZŠ s MŠ Breza	Mgr. Mária Kolenová	Riaditeľ školy		03.03.2026
	Faktúra	422	Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 848,00	s DPH						03.03.2026			Obec Breza				03.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	20268531	Výkon zodpovednej osoby	43,05	s DPH						03.03.2026			osobnyudaj.sk, s.r.o.				03.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	2600765	ŠJ - nákup potravín	246,49	s DPH						03.03.2026			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				03.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	2650040	ŠJ - nákup potravín	434,89	s DPH						03.03.2026			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				03.03.2026	03.03.2026
	Faktúra	FVS-58/2026	Drevné pelety (16,1 t)	6 842.50	s DPH						23.02.2026			Waldera s.r.o.				23.02.2026	23.02.2026
	Faktúra	1026612869	ŠJ - nákup potravín	69,37	s DPH						19.02.2026			Ryba Žilina spol. s r. o.				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	230604035	ŠJ - nákup potravín	461,11	s DPH						19.02.2026			INMEDIA, spol. s r.o.				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	20260081	ŠJ - nákup potravín	674,35	s DPH						19.02.2026			MIRUTOMI spol. s r. o.				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	022026	Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť	1 230,00	s DPH						19.02.2026			Obec Breza				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	2601000670	ŠJ - Odmasťovač za studena	42,66	s DPH						19.02.2026			WorldOffice Orava, s. r. o.				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	2622000222	Vykonanie servisného zásahu	129,31	s DPH						19.02.2026			HERZ, spol. s r. o.				19.02.2026	19.02.2026
	Faktúra	2600601	ŠJ - nákup potravín	687,08	s DPH						17.02.2026			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				17.02.2026	17.02.2026
	Faktúra	1026613244	ŠJ - nákup potravín	267,13	s DPH						17.02.2026			Ryba Žilina spol. s r. o.				17.02.2026	17.02.2026

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/6038