Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	21601708	Šatňová skrinka	186,01	s DPH						30.06.2015			NOMILAND, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				30.06.2015
	Faktúra	15000023	Preprava osôb	279,60	s DPH						19.06.2015			KA - LO, spol s r. o.					19.06.2015
	Faktúra	20151652	Požičovňa náradia	19,90	s DPH						19.06.2015			Marián Grígel					19.06.2015
	Faktúra	230514326	ŠJ - nákup potravín	131,73	s DPH						19.06.2015			INMEDIA, spol. s r.o.					19.06.2015
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	62,31	s DPH						19.06.2015			Orange Slovensko, a. s.					19.06.2015
	Faktúra	230514961	ŠJ - nákup potravín	146,01	s DPH						30.06.2015			INMEDIA, spol. s r.o.					30.06.2015
	Faktúra	102099046	ŠJ - nákup potravín	60,17	s DPH						30.06.2015			Ryba Žilina spol. s r. o.					30.06.2015
	Faktúra	230515532	ŠJ - nákup potravín	67,33	s DPH						30.06.2015			INMEDIA, spol. s r.o.					30.06.2015
	Faktúra	201501362	ŠJ - nákup potravín	528,08	s DPH						30.06.2015			Anton Skurčák					30.06.2015
	Faktúra	Z15603395	Predplatné ŠKOLA EFEKTÍVNE	182,04	s DPH						30.06.2015			Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o.					30.06.2015
	Faktúra	102092983	ŠJ - nákup potravín	59,94	s DPH						19.06.2015			Ryba Žilina spol. s r. o.					19.06.2015
	Faktúra	2015100599	ŠJ - nákup potravín	108,29	s DPH						30.06.2015			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ					30.06.2015
	Faktúra	230514961	ŠJ - nákup potravín	146,01	s DPH						30.06.2015			INMEDIA, spol. s r.o.					30.06.2015
	Faktúra	20150167	Zvuková karta, grafická karta, softwarové služby	185,64	s DPH						07.07.2015			Jaroslav Randják, PC plus					09.07.2015
	Faktúra	863128	Murárske práce	398,90	s DPH	17/14/Z					07.07.2015			Stredná odborná škola technická					07.07.2015
	Faktúra	20150292	ŠJ - nákup potravín	579,95	s DPH						09.07.2015			MIRUTOMI spol. s r. o.					09.07.2015
	Faktúra	16101259	Servisné prehliadky kotlov HERZ	531,60	s DPH						09.07.2015			HERZ, spol. s r. o.					09.07.2015
	Faktúra	15500255	ŠJ - nákup potravín	427,29	s DPH						17.07.2015			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo					17.07.2015
	Faktúra	159089239	Internet Air MAX 15 Mb 7/2018, prerábka prípojky	71,39	s DPH						17.07.2015			DSI DATA, s.r.o.					17.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5584