Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		faktura 3.1		s DPH						21.01.2011
	Faktúra	20200051	Školské ovocie	21,70	s DPH						06.04.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				06.04.2020	06.04.2020
	Zmluva	10042020	Darovacia zmluva - peňažný dar	10,83	s DPH						10.04.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	15.10.2020
	Faktúra	202004	ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 03.2020	1 664.00	s DPH						20.04.2020			ZŠ s MŠ Breza				27.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	53,65	s DPH						27.04.2020			Orange Slovensko, a. s.				27.04.2020	27.04.2020
	Faktúra	2050092	ŠJ - nákup potravín	237,39	s DPH						15.04.2020			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo				15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	209062148	Základný LTE internet 4/2020	9,99	s DPH						15.04.2020			DSI DATA, s.r.o.				15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	20200091	HP	480,00	s DPH						15.04.2020			Jaroslav Randják, PC plus				15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	20200130	Školské ovocie	37,48	s DPH						06.04.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				06.04.2020	06.04.2020
	Zmluva	10032020	Darovacia zmluva - peňažný dar	37,48	s DPH						06.04.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				30.12.2019	06.04.2020
	Faktúra	1903032104	Poplatok za POST BOX	47,20	s DPH						07.05.2020			Slovenská pošta, a. s.				07.05.2020	07.05.2020
	Faktúra	20200155	ŠJ - nákup potravín	615,07	s DPH						01.04.2020			MIRUTOMI spol. s r. o.				01.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	2020100493	ŠJ - nákup potravín	75,62	s DPH						01.04.2020			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ				01.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	320200658	VEMA - aplikačné a systémové kunzultácie	158,04	s DPH						01.04.2020			Vema, s. r. o.				01.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	1020040292	Výkon zodpovednej osoby za 04/2020	42,00	s DPH						01.04.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				01.04.2020	01.04.2020
	Faktúra	200613	ŠJ - nákup potravín	499,77	s DPH						31.03.2020			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				31.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	20200073	HP, myš	576,60	s DPH						30.03.2020			Jaroslav Randják, PC plus				30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	04920	Služby v oblasti BOZP a OPP	99,58	s DPH						24.03.2020			Dušan Pacura				24.03.2020	24.03.2020
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	56,40	s DPH						24.03.2020			Orange Slovensko, a. s.				24.03.2020	24.03.2020
	Faktúra	1020050286	Výkon zodpovednej osoby za 05/2020	42,00	s DPH						07.05.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				07.05.2020	07.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5678