• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra faktura 3.1 s DPH 21.01.2011
    Faktúra 1019040269 Výkon zodpovednej osoby za 04/2019 42,00 s DPH 05.04.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 199058785 Základný internet LTE 4/2019 9,99 s DPH 09.04.2019 DSI DATA, s.r.o. 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 230907994 ŠJ - nákup potravín 67,87 s DPH 09.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 102269399 ŠJ - nákup potravín 116,38 s DPH 09.04.2019 Ryba Žilina spol. s r. o. 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 1950106 ŠJ - nákup potravín 39,50 s DPH 09.04.2019 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 390680 Futbalová sieť - 2 ks 80,52 s DPH 05.04.2019 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PaedDr. Eva Rabčanová Riaditeľ školy 05.04.2019
    Objednávka 201990424 Futbalová sieť - 2 ks 80,52 s DPH 04.04.2019 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. PaedDr. Eva Rabčanová Riaditeľ školy 04.04.2019
    Faktúra 320190592 VEMA - Aplikačné a systémové konzultácie,.. 225,06 s DPH 05.04.2019 Vema, s. r. o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 032019 Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 3/2019 634,37 s DPH 09.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 20190147 ŠJ - nákup potravín 528,73 s DPH 05.04.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 1900769 ŠJ - nákup potravín 154,44 s DPH 05.04.2019 DELIFOOD, s.r.o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 230906744 ŠJ - nákup potravín 250,42 s DPH 05.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 19060848 ŠJ - nákup potravín 505,87 s DPH 05.04.2019 Anton Skurčák 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 2019100247 ŠJ - nákup potravín 80,28 s DPH 05.04.2019 Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 230907297 ŠJ - nákup potravín 403,71 s DPH 05.04.2019 INMEDIA, spol. s r.o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 20190053 Školské ovocie 35,42 s DPH 05.04.2019 MIRUTOMI spol. s r. o. 05.04.2019 05.04.2019
    Faktúra 201908 Zemné práce a doprava 173,00 s DPH 09.04.2019 Marcel Rabčan 09.04.2019 09.04.2019
    Faktúra 21913783 Nábytok do materskej školy 1 505,70 s DPH 15.04.2019 NOMILAND, s.r.o. 15.04.2019 15.04.2019
    Faktúra 2/2019 Občerstvenie - Deň učiteľov 455,95 s DPH 05.04.2019 Elena Hládeková - Kaviareň ŠTADIÓN 05.04.2019 05.04.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5053