|
|
Faktúra |
012026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 01/2026
|
3 529,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
ŠJ - nákup potravín
|
601,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2650016
|
ŠJ - nákup potravín
|
550,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8432600132
|
VEMA - Aplikačné a systémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601
|
Vyúčtovanie stravného - 01/2026
|
4 975,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202602
|
Vyúčtovanie stravného - 02/2026
|
3 967,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26200100
|
ŠJ - nákup potravín
|
277,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260218
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230602776
|
ŠJ - nákup potravín
|
402,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026609994
|
ŠJ - nákup potravín
|
345,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260331
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF028
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Florek Trade s. r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600393
|
ŠJ - nákup potravín
|
427,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20264234
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026606077
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230602035
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026607567
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-21/2026
|
Drevné pelety (15,56 t)
|
6 348,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00003
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260435030
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - ZŠ
|
315,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |