Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2014100352	ŠJ - nákup potravín	99,20	s DPH					09.06.2014			Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ	ZŠ s MŠ Breza				09.06.2014
	Faktúra	149076290	Internet Wireless 5Mb 6/2014	25,83	s DPH					13.06.2014			DSI DATA, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				13.06.2014
	Faktúra	5254547171	Faktúra za hovory - 0433812123	9,56	s DPH					30.05.2014			Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Breza				30.06.2014
	Faktúra	20140640	ŠJ - nákup potravín	455,31	s DPH					30.06.2014			Bartošová Gabriela	ZŠ s MŠ Breza				30.06.2014
	Faktúra	2014029	Spotrebný materál	263,24	s DPH					30.06.2014			Stanislav Papajík - DOPSTAV	ZŠ s MŠ Breza				30.06.2014
	Faktúra	230413794	ŠJ - nákup potravín	201,56	s DPH					16.06.2014			INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	230413794	ŠJ - nákup potravín	201,56	s DPH					16.06.2014			INMEDIA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	1402222	ŠJ - nákup potravín	150,76	s DPH					16.06.2014			DELIFOOD, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	14500225	ŠJ - nákup potravín	250,94	s DPH					16.06.2014			COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	1401736	ŠJ - nákup potravín	90,65	s DPH					16.06.2014			DELIFOOD, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	1292014	Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí	103,39	s DPH					12.06.2014			Mgr. Marián Bačík	ZŠ s MŠ Breza				12.06.2014
	Faktúra	7405616478	Faktúra za hovory	48,84	s DPH					16.06.2014			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	5254547171	Faktúra za hovory - 0433812123	9,56	s DPH					30.06.2014			Orange Slovensko, a. s.	ZŠ s MŠ Breza				30.06.2014
	Faktúra	20140163	Toner HP	158,82	s DPH					16.06.2014			Jaroslav Randják, PC plus	ZŠ s MŠ Breza				16.06.2014
	Faktúra	1400088	Slovenské symboly do tried	71,30	s DPH					12.06.2014			Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ s MŠ Breza				12.06.2014
	Faktúra	51400140	Nástenné mapy - Prostriedky indiv. ochrany, varovné signály	64,90	s DPH					09.06.2014			PUBLICOM s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				09.06.2014
	Faktúra	720141168	Programové vybavenie Vema - modul HB0015	46,80	s DPH					09.06.2014			Vema, s. r. o.	ZŠ s MŠ Breza				09.06.2014
	Faktúra	1400065	Kosačka, olej, krovinorez, lanko	428,49	s DPH					09.06.2014			Jackulík, s.r.o.	ZŠ s MŠ Breza				09.06.2014
	Faktúra	20140233	ŠJ - nákup potravín	470,56	s DPH					09.06.2014			MIRUTOMI spol. s r. o.	ZŠ s MŠ Breza				09.06.2014
	Faktúra	20140534	ŠJ - nákup potravín	449,74	s DPH					09.06.2014			Bartošová Gabriela	ZŠ s MŠ Breza				09.06.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5350