|
|
Faktúra |
1020120348
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100023
|
Peletey borovicové16,515 t
|
3 302,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200520
|
ŠJ - nákup potravín
|
602,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
F2035157
|
Učebnice - Literatúra a slovenský jazyk
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020206431
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200414
|
ŠJ - nákup potravín
|
416,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102027
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230015772
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201759
|
Project, 4th Edition 2 SB, 3 SB
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
481,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Vinylové rukavice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Michal Kaiser |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100350
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201383
|
Matematika 5. ročník ZŠ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209164009
|
Základný LTE internet 10/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20421215
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie a doplnenie nástrah, doprava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190335
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014871
|
ŠJ - nákup potravín
|
361,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |