Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 5246972191 Faktúra za hovory - 0433812375 7,96 s DPH 30.04.2014 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Breza 30.04.2014
Faktúra 5246943629 Faktúra za hovory - 0433812123 9,05 s DPH 30.04.2014 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Breza 30.04.2014
Faktúra 5247093869 Faktúra za hovory - 0435576221 15,53 s DPH 30.04.2014 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ Breza 30.04.2014
Faktúra 10140565 RM - umývací 25 kg 71,76 s DPH 23.04.2014 GASTROLUX, s. r. o. ZŠ s MŠ Breza 23.04.2014
Faktúra 2103907414 Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 82,00 s DPH 23.04.2014 Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP ZŠ s MŠ Breza 23.04.2014
Faktúra 230410769 ŠJ - nákup potravín 212,78 s DPH 13.05.2014 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Breza 13.05.2014
Faktúra 1921052014 Polročné pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl 173,00 s DPH 21.03.2014 RVC Martin ZŠ s MŠ Breza 21.03.2014
Faktúra 350/049/14 Účastnícky poplatok za školenie 40,00 s DPH 07.04.2014 NÚ CŽV, regionálne pracovisko ZŠ s MŠ Breza 07.04.2014
Faktúra 230408035 ŠJ - nákup potravín 151,69 s DPH 09.04.2014 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Breza 09.04.2014
Faktúra 230408035 ŠJ - nákup potravín 151,69 s DPH 09.04.2014 INMEDIA, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Breza 09.04.2014
Faktúra 14900005 Učebné pomôcky na vyučovací predmet - F, Ch, B 207,25 s DPH 11.04.2014 Conatex-Didactic ZŠ s MŠ Breza 11.04.2014
Faktúra 3/2014 Nábytok - riaditeľňa 1 030.00 s DPH 03.04.2014 Peter Oleš ZŠ s MŠ Breza 03.04.2014
Faktúra 2/2014 Nábytok - riaditeľňa 1 590,00 s DPH 03.04.2014 Peter Oleš ZŠ s MŠ Breza 03.04.2014
Faktúra 1/2014 Nábytok - zborovňa 1 140,00 s DPH 03.04.2014 Peter Oleš ZŠ s MŠ Breza 03.04.2014
Faktúra 15042014 Seminár - HACCP a jeho zavedenie v praxi 17,00 s DPH 21.03.2014 RVC Martin ZŠ s MŠ Breza 21.03.2014
Faktúra 1921052014 Polročné pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl 173,00 s DPH 21.03.2014 RVC Martin ZŠ s MŠ Breza 21.03.2014
Faktúra 20140130 ŠJ - nákup potravín 568,15 s DPH 09.04.2014 MIRUTOMI spol. s r. o. ZŠ s MŠ Breza 09.04.2014
Faktúra 0506052014 Polročné pracovné stretnutie ekonómov 214,00 s DPH 21.03.2014 RVC Martin ZŠ s MŠ Breza 21.03.2014
Faktúra DL - 147500078 ŠJ - nákup potravín 202,19 s DPH 28.03.2014 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Breza 28.03.2014
Faktúra DL - 147500078 ŠJ - nákup potravín 202,19 s DPH 28.03.2014 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo ZŠ s MŠ Breza 28.03.2014
zobrazené záznamy: 41-60/6038