|
|
Faktúra |
1026646959
|
ŠJ - nákup potravín
|
352,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260132
|
USB kľúče a softwarové služby
|
169,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612476
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
MŠ - Odborná prehliadka herných prvkov
|
156,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
232,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6812840836
|
Poistenie majetku
|
714,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
05126
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260292
|
ŠJ - nákup potravín
|
851,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026644540
|
ŠJ - nákup potravín
|
404,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601898
|
ŠJ - nákup potravín
|
460,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611810
|
ŠJ - nákup potravín
|
538,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26000113
|
Betón, čerpanie, kamenivo
|
662,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FVE-202/2026
|
Drevné pelety (16,03 t)
|
5 610,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260016
|
MŠ - doprava na plavecký výcvik
|
1 014,75 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
ToKabus s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26000002
|
MŠ - plavecký výcvik
|
832,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
AQ PLUS 2, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,99 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
052026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1502055405
|
Faktúra za hovory
|
3,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10326
|
Tabuľky - nerez
|
78,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
LASER ART SK s.r.o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260102024
|
Zakladače, obaly, plastové boxy
|
234,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
15.05.2026 |
15.05.2026 |