|
|
Faktúra |
1351871069
|
Faktúra za hovory
|
15,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202509019
|
Vzdialené pripojenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202503039
|
Vzdialené pripojenie
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
52612433
|
Preplatné - Aktualizácie
|
103,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519175
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250725
|
ŠJ - nákup potravín
|
943,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1242025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259230025
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8412503549
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA 12/25-11/26
|
422,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
5525029608
|
MŠ 317 - vodné
|
1,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
7525000414
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
1 643,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
VF25120
|
Peletky - 11,84 t
|
4 368,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
PILSKA s.r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528190
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025131806
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2622000146
|
Oprava pece - výmena kondenzátora, fotobunky, doprava, servisné práce
|
853,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
Faktúra |
3525001314
|
ŠJ - Dohoda o platbách za opakované dodávky vodné a stočné
|
100/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001314
|
MŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky - vodné
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3525001314
|
ZŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky vodné a stočné
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.12.2025 |
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
136693
|
Karcher - Tepovací prostriedok RM 760 10 kg
|
103,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2025 |
|
|
EURONAL s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2025 |