|
|
Faktúra |
1412007127
|
Faktúra za hovory
|
4,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260222
|
ŠJ - nákup potravín
|
730,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601449
|
ŠJ - nákup potravín
|
642,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026633042
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230608680
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260108
|
Tonery
|
211,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
17.04.2026 |
17.04.2026 |
|
Zmluva |
ZO/2024CZO11404-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Zmluva |
ZO/2024CZO11404-1
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
269077864
|
Základný Optic FTTH Partner
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260168
|
ŠJ - nákup potravín
|
605,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
032026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 03/2026
|
4 533,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
050526
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
SPF26412779
|
Korková nástenka 1+1
|
67,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260167
|
ŠJ - nákup potravín
|
761,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2601264
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 031,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
1026631568
|
ŠJ - nákup potravín
|
207,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260101287
|
Gumočistič, čistič na podlahy
|
119,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-81/2026
|
Drevné pelety (8,05 t)
|
3 558,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
01.04.2026 |
01.04.2026 |