Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20250223 Tlačiareň Brother DCP, softwarové služby 602,58 s DPH 09.10.2025 Jaroslav Randják, PC plus 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 20250224 Tlačiareň Brother DCP, softwarové služby 602,58 s DPH 09.10.2025 Jaroslav Randják, PC plus 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 20250227 Tonery 1 074,60 s DPH 09.10.2025 Jaroslav Randják, PC plus 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 525318889 Overenie váhy triedy presnosti 84,00 s DPH 09.10.2025 Slovenská legálna metrológia, n. o. 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 1025108933 ŠJ - nákup potravín 449,54 s DPH 09.10.2025 Ryba Žilina spol. s r. o. 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 250522327 ŠJ - nákup potravín 533,75 s DPH 09.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 2550320 ŠJ - nákup potravín 789,91 s DPH 09.10.2025 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.10.2025 09.10.2025
    Faktúra 252017053 ŠJ - nákup potravín 368,73 s DPH 06.10.2025 Ing. Mario Jackulík 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 1025106262 ŠJ - nákup potravín 106,07 s DPH 06.10.2025 Ryba Žilina spol. s r. o. 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 230521584 ŠJ - nákup potravín 153,67 s DPH 06.10.2025 INMEDIA, spol. s r.o. 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 20250526 ŠJ - nákup potravín 901,34 s DPH 06.10.2025 MIRUTOMI spol. s r. o. 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 202517562 ŠJ - nákup potravín 43,05 s DPH 06.10.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 6812840838 Poistenie majetku 714,67 s DPH 06.10.2025 Komunálna poisťovňa, a.s. 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra 253717 ŠJ - nákup potravín 748,92 s DPH 06.10.2025 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 06.10.2025 06.10.2025
    Faktúra SKINV26000000041415 Stoličky, drôt, rozkladací stôl 136,79 s DPH 01.10.2025 IKEA Bratislava, s. r. o. ZŠ s MŠ Breza Mgr. Mária Kolenová Riaditeľ školy 01.10.2025
    Objednávka 1550273526 Stoličky, drôt, rozkladací stôl 136,79 s DPH 01.10.2025 IKEA Bratislava, s. r. o. ZŠ s MŠ Breza Mgr. Mária Kolenová Riaditeľ školy 01.10.2025
    Faktúra 22601442 MŠ - nohy okrúhle, stolové dosky 401,60 s DPH 30.09.2025 NOMILAND, s.r.o. 30.09.2025 30.09.2025
    Faktúra 250103423 Toaletný papier, čitič na podlahy 385,36 s DPH 29.09.2025 WorldOffice Orava, s. r. o. 29.09.2025 29.09.2025
    Faktúra 1025104742 ŠJ - nákup potravín 449,01 s DPH 29.09.2025 Ryba Žilina spol. s r. o. 29.09.2025 29.09.2025
    Faktúra 1025101971 ŠJ - nákup potravín 1 116,12 s DPH 24.09.2025 Ryba Žilina spol. s r. o. 24.09.2025 25.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5650
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou
      • Riaditeľ školy - Mgr. Mária Kolenová: 0905494137

        Administratívny pracovník - Škombárová Anna: 043/5576221

        Školská jedáleň - Hladeková Anna: 043/3810541

        Materská škola: 043/3810542

        materska.skolka334@gmail.com
      • Breza 314
        Slovakia
      • 37812947
      • 2021678384
    • Prihlásenie