Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZŠ s MŠ Breza 1	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	253490	ŠJ - nákup potravín	724,21	s DPH						17.09.2025			Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o.				17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	49021025	Online seminár	39,98	s DPH						17.09.2025			Nezisková organizácia VESNA				17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	89250925	Online seminár	39,99	s DPH						17.09.2025			Nezisková organizácia VESNA				17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	0206359184	Faktúra za hovory	47,04	s DPH						17.09.2025			Orange Slovensko, a. s.				17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	09725	Služby v oblasti BOZP a OPP	200,00	s DPH						17.09.2025			Dušan Pacura				17.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	259171902	Základný Optic FTTH Partner internet	12,60	s DPH						11.09.2025			DSI DATA, s.r.o.				11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	462025	ŠJ - Oprava elektrického sporáka	120,00	s DPH						11.09.2025			Štefan Pilátik Elektroopravovňa				11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	230519638	ŠJ - nákup potravín	976,78	s DPH						11.09.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	2025495	Kancelárske a školské potreby	618,81	s DPH						11.09.2025			Ľuboš Franek				11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	25100134	Členské - Strom života	89,00	s DPH						11.09.2025			Strom života, o. z.				11.09.2025	11.09.2025
	Faktúra	2595177	RGO-254 chladnička 255 l	319,00	s DPH						09.09.2025			ORAVA distribution, a.s.				09.09.2025	09.09.2025
	Objednávka	12503723	MŠ - Set uterákov	145,80	s DPH						06.09.2025			Áčko a.s.	ZŠ s MŠ Breza				11.09.2025
	Faktúra	230519069	ŠJ - nákup potravín	746,96	s DPH						04.09.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	027/2025	Kontrola a čistenie komína	205,00	s DPH						04.09.2025			Kominár Pavol Gustiňák				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	5590047364	WINIBEU - 10.2025 - 09.2026	121,77	s DPH						04.09.2025			DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	250120043	Vrecia do koša, nity, hadičky, drobný spotrebný materiál	429,91	s DPH						04.09.2025			Stavebniny Papajík s. r. o.				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	1025097133	ŠJ - nákup potravín	408,91	s DPH						04.09.2025			Ryba Žilina spol. s r. o.				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	1252206803	Obaly z PVC	32,28	s DPH						04.09.2025			ŠEVT a.s.				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	230519070	ŠJ - nákup potravín	748,85	s DPH						04.09.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				04.09.2025	04.09.2025
	Faktúra	230518378	ŠJ - nákup potravín	573,82	s DPH						04.09.2025			INMEDIA, spol. s r.o.				04.09.2025	04.09.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5621