|
|
Faktúra |
012026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
290126
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
132002220085
|
2026 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ 317
|
223/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9260412685
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2025 - MŠ 317
|
160,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600674
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 166,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
100226
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1551949750
|
Faktúra za hovory
|
8,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5042501719
|
Vyúčtovanie predplatného za rok 2025
|
16,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2017242891
|
Paraván
|
141,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
DEKORHOME, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
269019210
|
Základný Optic FTTH Partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2026 |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20261838
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
050226
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
230600185
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
OF/2026/60
|
Vzdelávacie služby
|
73,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2250830810
|
BRKO evidencia
|
49,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1026601056
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.01.2026 |
09.01.2026 |
|
VO: Súhrnná správa |
042025
|
Potraviny ŠJ
|
16 079,83 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202512
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac december 2025
|
4 345,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2550452
|
ŠJ - nákup potravín
|
714,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |