|
|
Faktúra |
SPF25417013
|
Zásobník 4x A4, sv. sivá
|
169,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050556
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050556
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510740
|
ŠJ - nákup potravín
|
623,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
ŠJ - nákup potravín
|
578,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251662
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25200485
|
ŠJ - nákup potravín
|
241,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2550132
|
ŠJ - nákup potravín
|
790,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050008
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
HP originál toner, sada tonerov CANON, ASUS SDRW
|
1 047,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25014362
|
Zásobník 4x A4, sv. sivá
|
169,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025048051
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230510054
|
ŠJ - nákup potravín
|
825,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25014026
|
Zásobník 5*1,/ A4 sv. sivá
|
125,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251461
|
ŠJ - nákup potravín
|
616,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
ŠJ - nákup potravín
|
720,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
VO: Súhrnná správa |
012025
|
Potraviny ŠJ
|
16 195,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101194
|
Čistiace prostriedky
|
801,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25414860
|
Kovová skriňa
|
222,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509051
|
ŠJ - nákup potravín
|
334,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |