|
|
Faktúra |
269097858
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
269097858
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
08.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026640881
|
ŠJ - nákup potravín
|
628,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
12604760
|
2 x Stiga hlava silónová SBC646, 656DX
|
54,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
ŠUPA Technika s. r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260232
|
ŠJ - nákup potravín
|
656,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601665
|
ŠJ - nákup potravín
|
533,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
260120025
|
Stavebný, inštalačný, kúrenársky, ... materiál
|
480,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2650130
|
ŠJ - nákup potravín
|
749,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
227953
|
2 x Stiga hlava silónová SBC646, 656DX
|
54,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
ŠUPA Technika s. r. o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230610578
|
ŠJ - nákup potravín
|
455,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
042026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 04/2026
|
3 770,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202615000
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10260961
|
Nôž do mlynčeka veľkosť 12, rezacia doska - školská jedáleň
|
51,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202605
|
Vyúčtovanie stravného - 04/2026
|
5 278,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
122917542
|
Nôž do mlynčeka veľkosť 12, rezacia doska - školská jedáleň
|
59,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260011
|
Sieť proti hmyzu, interiérové hliníkové žalúzie
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26200951
|
ŠJ - nákup potravín
|
204,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
30.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609922
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
230609988
|
ŠJ - nákup potravín
|
658,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
2202686705
|
ŠJ - nákup potravín
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Elementa s.r.o. |
|
|
|
29.04.2026 |
29.04.2026 |