|
|
Faktúra |
20250759
|
ŠJ - nákup potravín
|
435,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202512
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac december 2025
|
4 345,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2550452
|
ŠJ - nákup potravín
|
714,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250104523
|
Kancelársky papier, utierky, strojný oplach,...
|
456,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252000660
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
67-2025
|
ŠJ - Oprava elektrickej pece
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230528731
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF1204
|
MŠ - preprava žiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
MŠ - korčuliarsky kurz pre začiatočníkov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
TJ ORLES, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250289
|
Lampa s modulom do dataprojektoru
|
166,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254804
|
ŠJ - nákup potravín
|
932,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250291
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025134389
|
ŠJ - nákup potravín
|
185,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250294
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250292
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250293
|
Počítač HP ProDesk 400 G7 - 2 ks
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202519175
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1242025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250725
|
ŠJ - nákup potravín
|
943,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.12.2025 |
15.12.2025 |