|
|
Faktúra |
1612159773
|
Faktúra za hovory
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
VF1362026
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS a vnútorná prehliadka TNS
|
362,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026682827
|
ŠJ - nákup potravín
|
388,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619117
|
ŠJ - nákup potravín
|
373,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
230619118
|
ŠJ - nákup potravín
|
877,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
VF1372026
|
Odborná prehliadka NTL kotolne, opakovaná vonkajšia a vnútorná prehliadka kotla
|
615,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
241126
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
081026
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10262010
|
Kotlík kónický
|
88,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
5590049453
|
WINIBEU - 10.2026 - 09.2027
|
121,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
269177881
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2026 |
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260120067
|
Stavebný materiál,...
|
777,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
9126083205
|
ŠJ - Zásobník na príbory, pracovný stôl, hrnce
|
533,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
B-commerce, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/08/1005
|
ŠJ - jednorázový návštevný balíček, rukavice - transparentné a nitrilové
|
123,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Ladislav Németh - mladší |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260004
|
Výroba zábradlia a materiál
|
1 255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Welder GV s. r. o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202628194
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
26VF00872
|
Farba - univerzál SU2013 lesk
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
COLORTOP, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260005
|
Doprava a montáž zábradlia
|
582,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Welder GV s. r. o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
64/26
|
Vykonané práce upchatej kanalizácie, krtkovanie, ...
|
485,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1026679473
|
ŠJ - nákup potravín
|
362,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.09.2026 |
03.09.2026 |