|
|
Faktúra |
2604419
|
ŠJ - nákup potravín
|
542,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
24.10.2026 |
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026695741
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.10.2026 |
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230623321
|
ŠJ - nákup potravín
|
430,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2026 |
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260533
|
ŠJ - nákup potravín
|
943,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
24.10.2026 |
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
48,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.10.2026 |
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5202600376
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet na rok 2027
|
278,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2026 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2026 |
24.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026693360
|
ŠJ - nákup potravín
|
202,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
269199444
|
Základný Optic FTTH Partner
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1612745469
|
Faktúra za hovory
|
15,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230622528
|
ŠJ - nákup potravín
|
469,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260243
|
Lampa, záložné zdroje
|
684,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260242
|
Notebook, myš
|
1 008,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260244
|
Softwarové služby
|
984,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
102026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 250.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
14.10.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
753,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230621946
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230621837
|
ŠJ - nákup potravín
|
149,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 09/2026
|
4 440,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2604127
|
ŠJ - nákup potravín
|
905,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260520
|
ŠJ - nákup potravín
|
785,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |