|
|
Faktúra |
2650243
|
ŠJ - nákup potravín
|
316,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624302
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601147700
|
Finančný spravodajca
|
30,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026000313
|
Archívna krabica
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
EMBA Trade, spol s r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26546
|
Archívna krabica
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
EMBA Trade, spol s r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
217636
|
MŠ - magnetická knižka, sada gélových tyčiniek, sada ceruziek
|
298,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Lerni s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
SF - doprava do ČR a späť
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
IH Lignum s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
072026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 07/2026
|
401,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac júl 2026
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.07.2026 |
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1610803117
|
Faktúra za hovory
|
3,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
269137387
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1262204681
|
Triedne knihy, evidencie, triedne výkazy,...
|
301,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2650213
|
ŠJ - nákup potravín
|
828,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202620881
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260381
|
ŠJ - nákup potravín
|
801,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26201526
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2602548
|
ŠJ - nákup potravín
|
947,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260120040
|
Sieťovina, dlažba,...
|
640,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2260830481
|
BRKO evidencia
|
80,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
06.07.2026 |