|
|
Faktúra |
2550400
|
ŠJ - nákup potravín
|
602,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1025129232
|
ŠJ - nákup potravín
|
301,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
F525094471
|
Knihy do školskej knižnice
|
66,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254573
|
ŠJ - nákup potravín
|
371,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252000462
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
Toner
|
490,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
Toner
|
398,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202523808
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250669
|
ŠJ - nákup potravín
|
969,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
230527609
|
ŠJ - nákup potravín
|
504,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
202511
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac november 2025
|
6 179.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
03122025
|
Objednávka výmeny expanzno doplňovacieho zariadenia
|
12 497,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
VOJTAS s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
03.12.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - oprava expanzno doplňovacieho zariadenia
|
12 497.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
VOJTAS s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
250153817
|
Dizajnová úchytka
|
46,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Nobio s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526903
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O263182
|
Hadica na čistenie potrubia s adaptérom
|
21,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10252599
|
ŠJ - Robot univerzálny, montáž, dovoz, zaškolenie
|
3 897,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
10252600
|
ŠJ - Sporák elektrický s rúrou, montáž, dovoz, zaškolenie
|
4 174,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025
|
ŠJ - oprava umývačky riadu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
230526818
|
ŠJ - nákup potravín
|
403,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.11.2025 |