|
|
Faktúra |
6013261468
|
Zámok na bránku a čiapočky PVC na stĺpiky
|
66,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
OR - METAL, s.r.o |
|
|
|
21.08.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026000220
|
ŠJ - jednorázový návštevný balíček, rukavice - transparentné a nitrilové
|
123,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Kobrakefy |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Objednávka |
32628777
|
ŠJ - gastronádoby, termoboxy, stojany na dosky, ...
|
315,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
B-comme, s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20260059
|
Školenie Hygiena potravín a HACCP
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
|
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
86435794
|
Faktúra za hovory
|
4,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
269156763
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
Kontrola a čistenie komína
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2026 |
|
|
Kominár Pavol Gustiňák |
|
|
|
19.08.2026 |
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
14980/2
|
Objednávky kompenzačných pomôcok
|
439,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
14980/1
|
Objednávky kompenzačných pomôcok
|
1 279.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
49630
|
Objednávky kompenzačných pomôcok
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2650243
|
ŠJ - nákup potravín
|
316,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
202624302
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2601147700
|
Finančný spravodajca
|
30,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
04.08.2026 |
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
2026000313
|
Archívna krabica
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
EMBA Trade, spol s r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26546
|
Archívna krabica
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2026 |
|
|
EMBA Trade, spol s r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
202608
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac júl 2026
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
072026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 07/2026
|
401,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
217636
|
MŠ - magnetická knižka, sada gélových tyčiniek, sada ceruziek
|
298,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
Lerni s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026016
|
SF - doprava do ČR a späť
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
IH Lignum s.r.o. |
|
|
|
21.07.2026 |
21.07.2026 |