|
|
Faktúra |
20250223
|
Tlačiareň Brother DCP, softwarové služby
|
602,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250224
|
Tlačiareň Brother DCP, softwarové služby
|
602,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250227
|
Tonery
|
1 074,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525318889
|
Overenie váhy triedy presnosti
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025108933
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250522327
|
ŠJ - nákup potravín
|
533,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2550320
|
ŠJ - nákup potravín
|
789,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
252017053
|
ŠJ - nákup potravín
|
368,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1025106262
|
ŠJ - nákup potravín
|
106,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
230521584
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250526
|
ŠJ - nákup potravín
|
901,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202517562
|
ŠJ - nákup potravín
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
714,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253717
|
ŠJ - nákup potravín
|
748,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SKINV26000000041415
|
Stoličky, drôt, rozkladací stôl
|
136,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1550273526
|
Stoličky, drôt, rozkladací stôl
|
136,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
IKEA Bratislava, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
22601442
|
MŠ - nohy okrúhle, stolové dosky
|
401,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250103423
|
Toaletný papier, čitič na podlahy
|
385,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025104742
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025101971
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 116,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.09.2025 |
25.09.2025 |