|
|
Faktúra |
22406898
|
Hračky do MŠ
|
192,30 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400821
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
1 411,85 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101120
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024460098
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,82 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024460099
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,72 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230410346
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,17 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241267
|
ŠJ - nákup potravín
|
419,15 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0060
|
Stolička, lavica Olin - 1-miestna
|
1 468,80 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230409699
|
ŠJ - nákup potravín
|
564,78 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202400549
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
871,70 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24001332
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
1 411.85 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024454674
|
ŠJ - nákup potravín
|
543,37 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240421
|
Servis kamerového systému, vytvorenie tech. dokumentácie kam. systému
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
SF - Deň učiteľov
|
821,60 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
ŠJ - nákup potravín
|
868,37 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408976
|
ŠJ - nákup potravín
|
782,26 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124085536
|
ŠJ - nákup potravín
|
458,80 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,59 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0059
|
Stolička Kubo - 20 ks, Beta - 14 ks
|
1 570,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240118440
|
Detská stolička, poťah na žehliacu dosku
|
75,43 |
s DPH |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |