|
|
Faktúra |
230512692
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250120015
|
Dlažba chodníková, doprava, vykládka, ...
|
926,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1202507199
|
Diava pasta na parkety 7,2 kg
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Baz s. r. o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025056888
|
ŠJ - nákup potravín
|
164,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF5011
|
MŠ - preprava na plavecký výcvik
|
760,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501165
|
Učebnice
|
1 728.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL12025026
|
Učebnice
|
106,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501166
|
Písanie pre 1. ročník - zošit C
|
102,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501167
|
Aitec offline k Hupsovmu šlabikáru
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512022
|
ŠJ - nákup potravín
|
407,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
ŠJ - nákup potravín
|
827,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025055805
|
ŠJ - nákup potravín
|
123,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025005445
|
Tepovací prostriedok RM 760 - 10 kg
|
101,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
05125
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000006
|
MŠ - plavecký výcvik
|
1 143,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
AQ PLUS 2, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1501818184
|
Faktúra za hovory
|
4,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025053968
|
ŠJ - nákup potravín
|
203,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251869
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511305
|
ŠJ - nákup potravín
|
681,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |