|
|
Faktúra |
502600757
|
MŠ - Publikácie
|
98,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2620109
|
ŠJ - nákup potravín
|
784,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26201245
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
Pekáreň Jackulík s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
10261200
|
Nôž do mlynčeka veľkosť 12, rezacia doska - školská jedáleň
|
18,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
232,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
MŠ - Odborná prehliadka herných prvkov
|
156,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260534
|
Tienený korektor, servis, kamera
|
369,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230612476
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260132
|
USB kľúče a softwarové služby
|
169,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026646959
|
ŠJ - nákup potravín
|
352,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6812840836
|
Poistenie majetku
|
714,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
05126
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1026644540
|
ŠJ - nákup potravín
|
404,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2601898
|
ŠJ - nákup potravín
|
460,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230611810
|
ŠJ - nákup potravín
|
538,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260292
|
ŠJ - nákup potravín
|
851,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26000113
|
Betón, čerpanie, kamenivo
|
662,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260016
|
MŠ - doprava na plavecký výcvik
|
1 014,75 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
ToKabus s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26000002
|
MŠ - plavecký výcvik
|
832,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
AQ PLUS 2, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FVE-202/2026
|
Drevné pelety (16,03 t)
|
5 610,50 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |