|
|
Faktúra |
07325
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5925013396
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1331805108
|
Faktúra za hovory
|
3,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
259133429
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250830295
|
BRKO evidencia
|
74,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025391
|
ŠJ - nákup potravín
|
869,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
252553
|
ŠJ - nákup potravín
|
826,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204854
|
Triedne knihy, evidencie, triedne výkazy,...
|
245,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
242958
|
Súprava na prevoz nábytku
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20256739
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Oprava havarijného stavu na vykurovacom zariadení
|
8 650,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
74003566
|
MŠ - Pracovné zošity
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
preskolak.sk |
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202509765
|
Súprava na prevoz nábytku
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025357
|
Toaletný papier jumbo
|
86,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
VF2025358
|
Rukavice, vrecká, toaletný papier
|
125,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2550212
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 013,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O242958
|
Súprava na prevoz nábytku
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Senzačne s. r. o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250772
|
Oprava kamier s dopravou
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3050400304
|
Direktor PROFI - ročný prístup
|
126,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Wolters Kluwe SR s. r. o. |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25201082
|
ŠJ - nákup potravín
|
254,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250084
|
Sieť proti hmyzu okenná, montáž
|
515,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500401750
|
Geometria 2 - pracovný zošit
|
51,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10251452
|
ŠJ - Stôl pracovný ZS-4, stôl pracovný SD-1, polica
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025067181
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514787
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250368
|
ŠJ - nákup potravín
|
945,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252337
|
ŠJ - nákup potravín
|
589,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25162110
|
Výkon technika PZS
|
209,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
20062025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2025 |
|
|
exe, a.s. |
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025032297
|
Predná náprava na záhradný traktor
|
115,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Husqvarna Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2508966
|
Slovenčina v pohode 5, Literatúra v pohode 5 - 9
|
815,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250137
|
Softwarové služby
|
132,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
362025
|
Škola v prírode
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025000207
|
Kancelárske potreby
|
1 161,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
domov a škola |
|
|
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230514080
|
ŠJ - nákup potravín
|
491,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1391840795
|
Faktúra za hovory
|
3,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1252202865
|
Pedadogické zápisníky a popisovače
|
154,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
259114130
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250313
|
ŠJ - nákup potravín
|
605,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
678,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125003008
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
560,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Odborná prehliadka - telovýchovné náradie
|
151,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Odborná prehliadka - herné prvky
|
162,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25161894
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
210,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1025061510
|
ŠJ - nákup potravín
|
373,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
252094
|
ŠJ - nákup potravín
|
574,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2550169
|
ŠJ - nákup potravín
|
722,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25200770
|
ŠJ - nákup potravín
|
355,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025060007
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230513493
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250380
|
Karcher - valcová kefa červená - 2 ks
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
U-MAX, spol. s r. o. |
|
|
|
03.06.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
230512692
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250120015
|
Dlažba chodníková, doprava, vykládka, ...
|
926,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
29.05.2025 |
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1202507199
|
Diava pasta na parkety 7,2 kg
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Baz s. r. o. |
|
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025056888
|
ŠJ - nákup potravín
|
164,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF5011
|
MŠ - preprava na plavecký výcvik
|
760,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230512022
|
ŠJ - nákup potravín
|
407,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025055805
|
ŠJ - nákup potravín
|
123,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250302
|
ŠJ - nákup potravín
|
827,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501165
|
Učebnice
|
1 728.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501167
|
Aitec offline k Hupsovmu šlabikáru
|
17,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212501166
|
Písanie pre 1. ročník - zošit C
|
102,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZAL12025026
|
Učebnice
|
106,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
22.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2025005445
|
Tepovací prostriedok RM 760 - 10 kg
|
101,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Oto Hroba - STEPS NITRA |
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1501818184
|
Faktúra za hovory
|
4,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251869
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25000006
|
MŠ - plavecký výcvik
|
1 143,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
AQ PLUS 2, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
05125
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025053968
|
ŠJ - nákup potravín
|
203,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230511305
|
ŠJ - nákup potravín
|
681,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025052775
|
ŠJ - nákup potravín
|
213,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
19052025
|
Objednávka na odstránenie havarijného stavu na vykurovacom zariadení
|
8 650.34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
03.07.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1505160011
|
Stojany na bicykle
|
200,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
zahradnynabytok.org |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6804023957
|
Poistenie - plavecký výcvik MŠ
|
1,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
259095009
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
6804023957
|
Poistenie - plavecký výcvik MŠ
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025
|
SF - Občerstvenie - spoločenské posedenie
|
998,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25417013
|
Zásobník 4x A4, sv. sivá
|
169,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250238
|
ŠJ - nákup potravín
|
578,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2550132
|
ŠJ - nákup potravín
|
790,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25200485
|
ŠJ - nákup potravín
|
241,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251662
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050008
|
Výkon zodpovednej osoby 05/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230510740
|
ŠJ - nákup potravín
|
623,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050556
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1025050556
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250103
|
HP originál toner, sada tonerov CANON, ASUS SDRW
|
1 047,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25014362
|
Zásobník 4x A4, sv. sivá
|
169,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25014026
|
Zásobník 5*1,/ A4 sv. sivá
|
125,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230510054
|
ŠJ - nákup potravín
|
825,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025048051
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251461
|
ŠJ - nákup potravín
|
616,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
ŠJ - nákup potravín
|
720,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012025
|
Potraviny ŠJ
|
16 195,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250101194
|
Čistiace prostriedky
|
801,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25414860
|
Kovová skriňa
|
222,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230509051
|
ŠJ - nákup potravín
|
334,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
SPOW25012517
|
Kovová skriňa
|
222,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25010205
|
Pelety 6 mm (17,50 t) s dovozom
|
4 509,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
259075929
|
Základný Optic FTTH Partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1411766270
|
Faktúra za hovory
|
6,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025040637
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230508461
|
ŠJ - nákup potravín
|
431,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-35/2025/2
|
Dodávka 2 pracovných stolov a 1 nástenná polica
|
2 145,12 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_2-2025_-_SJ.pdf |
09.04.2025 |
30.04.2025 |
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
10250782
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
222501996
|
Polomaska gumená, rukavice, filtre
|
112,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
SULKA, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25500092
|
ŠJ - nákup potravín
|
574,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230507763
|
ŠJ - nákup potravín
|
505,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025037792
|
ŠJ - nákup potravín
|
239,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2512237
|
ŠJ - nákup potravín
|
690,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125076005
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125076005
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25200162
|
ŠJ - nákup potravín
|
200,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84231719
|
Predplatné - PORADCA 2026
|
142,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25250172
|
Polomaska gumená, rukavice, filtre
|
112,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
SULKA, s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040008
|
Výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF/2025/199
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
OF/2025/199
|
Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250165
|
ŠJ - nákup potravín
|
969,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251000319
|
Opt. kábel
|
7,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250040
|
Interiérová hliníková žalúzia s montážou
|
235,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250058
|
Optický valec, switch, kábel, softwerové služby
|
515,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230507014
|
ŠJ - nákup potravín
|
484,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025034791
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230507008
|
ŠJ - nákup potravín
|
188,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
186/2025
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti pracovná zdravotná služba
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230506349
|
ŠJ - nákup potravín
|
588,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025032924
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
10250628
|
ŠJ - obracačka, taniere
|
315,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201483
|
Objednávka tlačív
|
328,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251006
|
ŠJ - nákup potravín
|
194,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250148
|
ŠJ - nákup potravín
|
356,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
202315507
|
Čistič na podlahu - Mr. Proper 5 L Profi uni
|
26,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
DIMIDI |
|
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
259056797
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
230505665
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1511728485
|
Faktúra za hovory
|
7,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025028614
|
ŠJ - nákup potravín
|
297,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
1200ročne |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
134516766
|
ŠJ - obracačka, taniere
|
315,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
119936
|
Kľučka
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Kľučka s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
119936
|
Kľučka
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Kľučka s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
415
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 862,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250216
|
ŠJ - Sprcha stojanová zo steny
|
236,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250098
|
ŠJ - nákup potravín
|
716,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250838
|
ŠJ - nákup potravín
|
518,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025030007
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
Tričko s potlačou
|
450,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
NOVOS Trade, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025100500
|
ŠJ - nákup potravín
|
253,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2550057
|
ŠJ - nákup potravín
|
859,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
502502554
|
Celofánové vrecká a papierové tašky
|
32,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
SECUPACK s.r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025022423
|
ŠJ - nákup potravín
|
207,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504604
|
ŠJ - nákup potravín
|
203,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25022025
|
Praktická príručka: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
32504193
|
Celofánové vrecká a papierové tašky
|
32,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2025 |
|
|
SECUPACK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
115072807
|
Školský geografický atlas Svet
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3725595616
|
Školský geografický atlas Slovensko
|
58,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504032
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
259037784
|
Základný LTE internet 02/2025
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503110
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
140225
|
Odborno-konzultačný seminár
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250621
|
ŠJ - nákup potravín
|
483,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Balíček ŠkôlaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025017712
|
ŠJ - nákup potravín
|
336,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250075
|
ŠJ - nákup potravín
|
639,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1351673083
|
Faktúra za hovory
|
5,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504121
|
ŠJ - nákup potravín
|
939,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230504122
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
230503408
|
ŠJ - nákup potravín
|
332,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250422
|
ŠJ - nákup potravín
|
485,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250026
|
ŠJ - nákup potravín
|
900,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2550015
|
ŠJ - nákup potravín
|
415,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025013414
|
ŠJ - nákup potravín
|
647,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Základní škola a Mateřská škola Ostravice |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20251001825
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1025008869
|
ŠJ - nákup potravín
|
230,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020005
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2025
|
SF - Občerstvenie - spoločenské posedenie
|
1 194,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125021049
|
ŠJ - nákup potravín
|
348,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF023
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 860,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
Florek Trade s. r. o. |
|
|
|
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250002
|
ŠJ - nákup potravín
|
851,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501527
|
ŠJ - nákup potravín
|
497,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025010003
|
Výkon zodpovednej osoby 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025008620
|
ŠJ - nákup potravín
|
91,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0003
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230501592
|
ŠJ - nákup potravín
|
230,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5042400774
|
Finančný spravodajca
|
26,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5524028354
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
156,15 |
s DPH |
|
48577130
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001409
|
ŠJ - Dohoda o platbách - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
48577170
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3524001409
|
ZŠ - Dohoda o platbách - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu a za odvedenú, ale zatiaľ nevyfakturovanú odpadovú vodu
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
48577130
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1341713914
|
Faktúra za hovory
|
3,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132402102948
|
2025 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
203/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
259018773
|
Základný Optic FTTH Partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2248300536
|
BRKO služba
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
OF/2025/40
|
Vzdelávacie služby
|
73,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
060225
|
Odborno-konzultačný seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250121
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
04022025
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132402102951
|
2025 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
426/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5524028333
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
242,57 |
s DPH |
|
48577170
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - ZŠ - kotolňa
|
-707,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
060225
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500550
|
ŠJ - nákup potravín
|
1 110,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125001423
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
230500870
|
ŠJ - nákup potravín
|
381,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250170
|
ŠJ - nákup potravín
|
423,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - FD
|
324,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - ZŠ
|
404,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132402102949
|
2025 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
214/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9250393962
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2024 - ŠJ
|
-4,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025002183
|
ŠJ - nákup potravín
|
416,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132402102950
|
2025 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
628/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042024
|
Potraviny ŠJ
|
14 074.54 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20240724
|
ŠJ - nákup potravín
|
275,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405454
|
ŠJ - nákup potravín
|
651,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240300
|
Multifunkčná tlačiareň a tonere
|
723,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24900403
|
Pelety 6 mm (17,50 t) s dovozom
|
4 401,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103538
|
ŠJ - nákup potravín
|
260,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240695
|
ŠJ - nákup potravín
|
641,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Folklórne sukne, blúzky, nohavice
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Zuzana Rončáková |
|
|
|
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244229
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240293
|
Záložný zdroj, toner
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1248281799
|
Juta špagát, vlna, dekoračné kamienky, modelovacia hmota,....
|
468,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
artmie.sk |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24010704
|
Pelety 6 mm (17,74 t)
|
4 544,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244279
|
ŠJ - nákup potravín
|
399,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00169
|
Dielenská zváraná skriňa - 2 ks
|
573,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Marek Horváth - RUdeta SK |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SK01339-24
|
Plastový úložný box - 4 ks
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Ing. Marian Podlesny - Standmar |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24FV0578
|
Balík Motorika
|
161,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Škola.sk, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202419253
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
14524
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
Drevený výrobok - Noemova archa 2
|
65,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Andrej Spál - Drevený svet |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403921
|
VEMA - Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu
|
386,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Doprava za zber papiera, skla, plastov v mesiacoch 1-12/2024
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
249224653
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1461682519
|
Faktúra za hovory
|
4,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240370
|
Servisná prehliadka
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
bojlerservis s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230428390
|
ŠJ - nákup potravín
|
456,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024082
|
Oprava snehovej frézy
|
81,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Miškovčík Rastislav |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024561491
|
ŠJ - nákup potravín
|
38,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024558057
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024556710
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427707
|
ŠJ - nákup potravín
|
947,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
230427706
|
ŠJ - nákup potravín
|
450,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240282
|
Tlačiareň
|
612,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240281
|
Externý dis, kryt, lampa
|
763,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240276
|
Tonere
|
777,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
372024
|
Kosenie a odvoz trávy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240648
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240645
|
ŠJ - nákup potravín
|
756,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2450426
|
ŠJ - nákup potravín
|
729,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
SPF24446935
|
Kancelárske stoličky, kolieska
|
286,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
382024
|
Odhŕňanie snehu, vývoz, posyp kamenivom a soľou v mesiacoch 01., 02., 03. 2024
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202448
|
Oprava vykurovania
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2024 |
|
|
VOJTAS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240100635
|
SF - balík vitamínov - 33 ks
|
398,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2024 |
|
|
NaturePharm s.r.o. |
|
|
|
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
03122024
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24301
|
Nástenné mapy - vybrané slová
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024103309
|
ŠJ - nákup potravín
|
269,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20246597
|
Knihy - Nové listy od Félixa
|
168,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
244046
|
ŠJ - nákup potravín
|
505,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
52608490
|
Predplatné aktualizácií - PORADCA 2025
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2481001047
|
MŠ - Výkres, lepy, farby,...
|
3 629.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001255
|
ŠJ - Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
762024
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3524001256
|
ZŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
762024
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5524027559
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
271,68 |
s DPH |
|
762024
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5524027499
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
1 195.88 |
s DPH |
|
762024
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1412020021
|
Stojany na bicykle
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Sinaj s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
120245690
|
Stojany na bicykle
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2024 |
|
|
Sinaj s. r. o. |
|
|
|
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
2471000488
|
MŠ - Výkres, lepy, farby,...
|
3 629.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
1412020021
|
Stojany na bicykle
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
zahradnynabytok.org |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
SPOW24040019
|
Kancelárske stoličky, kolieska
|
286,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
35/2025
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
4 509,49 |
s DPH |
|
|
|
|
Prieskum_trhu_1-2025_-_Pelety.pdf |
30. 03. 2025 - 06. 04. 2025 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
230427037
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024553283
|
ŠJ - nákup potravín
|
192,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1001500000000225880150
|
Teplovzdušná pištoľ, hranoly
|
113,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Obi Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230427038
|
ŠJ - nákup potravín
|
119,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
241128299
|
Detská fitlopta s úchytom, zelená 55 cm
|
51,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
UNIZDRAV |
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400404125
|
Zbierka úloh z matematiky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
284/24
|
Nástenné mapy - vybrané slová
|
53,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
01.12.2023 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
20246597
|
Nové listy od Félixa
|
168,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
01.12.2023 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
241128299
|
Detská fitlopta s úchytom, zelená 55 cm
|
51,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
INIZDRAV Prešov, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
IJBMXERPL
|
Balík Motorika
|
161,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
www.skola.sk |
|
|
|
01.12.2023 |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
122400065
|
MŠ - Giga Licencie
|
735,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Viera Pechová |
|
|
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240621
|
ŠJ - nákup tovaru
|
659,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024546596
|
ŠJ - nákup tovaru
|
144,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
202404853
|
Zbierka úloh z matematiky
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024549937
|
ŠJ - nákup tovaru
|
142,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230426419
|
ŠJ - nákup tovaru
|
635,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24347
|
ŠJ - nákup tovaru
|
454,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
0085677279
|
Mokro suchý vysávač
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2024 |
|
|
Kärcher Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
885522400
|
Danfoss term. hlavica RAE 5054
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2024 |
|
|
M-MAS, s. r o. |
|
|
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
249205678
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044943
|
WINIBEU - 10.2024 - 09.2025
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1601700350
|
ŠJ - nákup potravín
|
4,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425403
|
ŠJ - nákup potravín
|
671,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
124287466
|
ŠJ - nákup potravín
|
471,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240574
|
ŠJ - nákup potravín
|
492,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24010624
|
Pelety 6 mm (17,64 t) s dovozom
|
4 851,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
230425000
|
ŠJ - nákup potravín
|
440,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2450358
|
ŠJ - nákup potravín
|
626,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1024543241
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102996
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
1202400663
|
SF - Trojdomček medový oranžový
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Peter Šesták - KAMPEX |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
261124
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
29.10.2024 |
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243566
|
ŠJ - nákup potravín
|
360,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243434
|
ŠJ - nákup potravín
|
384,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie s doplnenieb nástrah
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124273110
|
ŠJ - nákup potravín
|
522,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423956
|
ŠJ - nákup potravín
|
187,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024537438
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240558
|
ŠJ - nákup potravín
|
378,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240546
|
ŠJ - nákup potravín
|
604,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
26724
|
Menovky
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
LASER ART SK s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
124266123
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202440
|
Oprava vykurovania
|
138,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
VOJTAS s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230423142
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024534144
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024653
|
Kancelárske potreby
|
824,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
201124
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
031224
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
ZO/2024CZO11 404-1
|
35/1mesiac |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035
|
Montáž svietidiel
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
249186759
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032024
|
Potraviny ŠJ
|
7 313.02 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
19112024
|
Odborno-konzultačný seminár
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1381629042
|
Faktúra za hovory
|
5,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24162798
|
Školenie o spôsobe poskytovania predlekárskej prvej pomoci
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2024 |
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243237
|
ŠJ - nákup potravín
|
777,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422539
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230422546
|
ŠJ - nákup potravín
|
491,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
230421778
|
ŠJ - nákup potravín
|
627,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240143
|
Silon - oprava žalúzií
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240514
|
ŠJ - nákup potravín
|
706,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240502
|
ŠJ - nákup potravín
|
327,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024529106
|
ŠJ - nákup potravín
|
661,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024102677
|
ŠJ - nákup potravín
|
343,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2450326
|
ŠJ - nákup potravín
|
665,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
678,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
07.10.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Zmluva |
9005070324
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024524644
|
ŠJ - nákup potravín
|
441,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
243027
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240500
|
ŠJ - nákup potravín
|
945,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124233159
|
ŠJ - nákup potravín
|
176,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
46,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240490
|
ŠJ - nákup potravín
|
442,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230420487
|
ŠJ - nákup potravín
|
170,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024521308
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.09.2024 |
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2024000470
|
Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3 zväzky
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
jedalne.sk |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1391658765
|
Faktúra za hovory
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240128
|
Materiál na opravu žalúzií - retiazka, spojky, kolíky, silon
|
100,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
LAMAS - vonkajšie hliníkové žalúzie s. r. o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124227149
|
ŠJ - nákup potravín
|
448,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419676
|
ŠJ - nákup potravín
|
349,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249167815
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
11524
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2024 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241003
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1024512407
|
ŠJ - nákup potravín
|
265,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419056
|
ŠJ - nákup potravín
|
488,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230418395
|
ŠJ - nákup potravín
|
446,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230418446
|
ŠJ - nákup potravín
|
604,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230419193
|
ŠJ - nákup potravín
|
693,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
SK14653478
|
VILEDA upratovacia sada + mop náhrada
|
50,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Kamody Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241264
|
Mandátny certifikát - 3 ročný
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Disig, a. s. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
249148994
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240537
|
Mobilna registračná služba - verifikácia mandátového certifikátu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
BROS Computing, s. r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2401281300
|
Finančný spravodajca
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
0029/2024
|
Kontrola a čistenie komína
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2024 |
|
|
Kominár Pavol Gustiňák |
|
|
|
03.09.2024 |
03.09.2024 |
|
|
Objednávka |
74002114
|
MŠ - Pracovné zošity
|
28,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
MAQUITA s. r. o. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1411604449
|
Faktúra za hovory
|
4,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1025T0012
|
Záslepky fi 22 mm biela - na stoličky
|
145,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
20.08.2024 |
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
24200053
|
Dovoz materiálu
|
368,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.08.2024 |
|
|
SPORT SERVICE, s. r. o. |
|
|
|
09.08.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2450242
|
ŠJ - nákup potravín
|
379,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.07.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240022
|
Oprava stroja + materiál
|
400,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
DCMA s. r. o. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240023
|
Práca - zváranie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
DCMA s. r. o. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240024
|
Práca umývačky riadu v ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2024 |
|
|
DCMA s. r. o. |
|
|
|
22.07.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Objednávka |
71023892
|
MŠ - pracovné zošity, nožnice, pastelky
|
321,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
web@edukacnehracky.sk |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240425
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205215
|
Školské tlačivá
|
134,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22500910
|
MŠ - Plachta napínacia froté, obliečky NOMI
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VF0942024
|
Odborná prehliadka NTL kotolne
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VF0952024
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
426,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242346
|
ŠJ - nákup potravín
|
114,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022024
|
Potraviny ŠJ
|
14 087.52 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
249130231
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1242204904
|
Tlačivo - Zápisnica o prevzatí školy
|
8,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1461579370
|
Faktúra za hovory
|
3,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
25101619
|
Servis na kotloch
|
8 445,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
22500910
|
MŠ - Plachty, obliečky
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1620240568
|
Oprava havarijného stavu prívodu pitnej vody
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2450218
|
ŠJ - nákup potravín
|
830,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.07.2024 |
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24200052
|
Montáž a dodanie madiel na mantinelový systém
|
1 820,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
SPORT SERVICE, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
130/2024
|
Odborná prehliadka - telovýchovné náradie
|
170,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2024
|
Odborná prehliadka - herné prvky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242250
|
ŠJ - nákup potravín
|
792,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101760
|
ŠJ - nákup potravín
|
305,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2248300132
|
BRKO služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240389
|
ŠJ - nákup potravín
|
655,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
242047
|
ŠJ - nákup potravín
|
358,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414970
|
ŠJ - nákup potravín
|
827,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
766,59
|
ŠJ - nákup potravín
|
766,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46,11
|
Faktúra za hovory
|
46,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12
|
Oprava elektrickej panvy
|
318,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
240017
|
Kamene na lezeckú stenu
|
19,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
www.extrashop.sk |
|
|
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
249111363
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024479419
|
ŠJ - nákup potravín
|
192,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414287
|
ŠJ - nákup potravín
|
348,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230414286
|
ŠJ - nákup potravín
|
345,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
P2024043
|
Vlajka SR
|
78,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240144
|
CSP Office Standard 2021
|
1 687,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240145
|
Softwarové služby, oprava kopírovacieho stroja
|
349,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
154166196
|
Faktúra za hovory
|
3,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
580568
|
Polyfúzna zváračka plastových rúr
|
40,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
|
|
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
06-2024
|
Oprava elektrospotrebičov v ŠJ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2450172
|
ŠJ - nákup potravín
|
693,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Objednávka |
07062024
|
Vlajka SR
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24161385
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
391,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240068
|
Škola v prírode
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Ck Tilia Ing. Katarína Horská |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240303
|
ŠJ - nákup potravín
|
745,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240288
|
ŠJ - nákup potravín
|
863,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
241852
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230413643
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024476188
|
ŠJ - nákup potravín
|
56,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124002859
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
230412922
|
ŠJ - nákup potravín
|
472,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101420
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
VF2024306
|
Kancelárske potreby
|
566,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
608,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
12407183
|
Stiga-Hlava silonova SBC 646, 656 DX
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
ŠUPA Technika, Marián Šupa |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124124366
|
ŠJ - nákup potravín
|
369,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412353
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230412270
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124121774
|
ŠJ - nákup potravín
|
462,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
241632
|
ŠJ - nákup potravín
|
452,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240120
|
Toner
|
306,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
178035
|
Stiga-Hlava silonova SBC 646, 656 DX
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
ŠUPA Technika, Marián Šupa |
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2411486
|
Učebnice a pracovné zošity
|
183,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240279
|
ŠJ - nákup potravín
|
696,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ZAL12024017
|
Učebnice a pracovné zošity
|
94,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Zmluva |
ZŠsMŠ-B-57/2024
|
Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Spojená škola |
|
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJED00203
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 102.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411527
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249092743
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024467391
|
ŠJ - nákup potravín
|
175,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24010304
|
Pelety 6 mm (17,48 t) s dopravou
|
5 064,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2411045
|
Učebnice a pracovné zošity
|
602,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1341546762
|
Faktúra za hovory
|
3,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
524030802
|
Učebnice a pracovné zošity
|
167,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0722024
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024463683
|
ŠJ - nákup potravín
|
278,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
ŠJ - nákup potravín
|
731,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411088
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2450124
|
ŠJ - nákup potravín
|
613,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400324
|
Učebnice a pracovné zošity
|
871,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84226401
|
Predplatné - PORADCA 2025
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2414457
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0063
|
Lavica Olin - 14 ks + doprava
|
1 336,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
ŠJ - nákup potravín
|
731,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
895786
|
Učebnice a pracovné zošity
|
167,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09052024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
602,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24042024
|
Madlá na mantinelový systém, montáž a dovoz
|
1 820,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
SPORT SERVICE, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240101
|
Toner
|
384,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240219
|
ŠJ - nákup potravín
|
769,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212400821
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
1 411,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22406898
|
Hračky do MŠ
|
192,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024101120
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024460098
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024460099
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230410346
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241267
|
ŠJ - nákup potravín
|
419,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0060
|
Stolička, lavica Olin - 1-miestna
|
1 468,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230409699
|
ŠJ - nákup potravín
|
564,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24001332
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
1 411.85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
202400549
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
871,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400654
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov pre žiakov 1. - 4. ročníka
|
1 411.85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024454674
|
ŠJ - nákup potravín
|
543,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240421
|
Servis kamerového systému, vytvorenie tech. dokumentácie kam. systému
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
32024
|
SF - Deň učiteľov
|
821,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240118440
|
Detská stolička, poťah na žehliacu dosku
|
75,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124085536
|
ŠJ - nákup potravín
|
458,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408976
|
ŠJ - nákup potravín
|
782,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0059
|
Stolička Kubo - 20 ks, Beta - 14 ks
|
1 570,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
ŠJ - nákup potravín
|
868,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24040604
|
MŠ - Plachty, obliečky
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠsMŠ-B-12/2024
|
Potraviny ŠJ
|
14 908.99 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
249074129
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0724
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 314 - kotolňa
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0324
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 314
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0524
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 317
|
336,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0424
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza 337
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1491556152
|
Mesačné poplatky za poskytnuté služby
|
2,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0624
|
Za OP a OS elektroinštalácie v ZŠ s MŠ Breza - ŠJ
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
ZŠsMŠ-B-12/2024
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124077912
|
ŠJ - nákup potravín
|
310,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
SKZF240111921
|
Sušiak na bielizeň
|
31,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1024449816
|
ŠJ - nákup potravín
|
260,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
230408317
|
ŠJ - nákup potravín
|
408,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2450101
|
ŠJ - nákup potravín
|
588,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124077948
|
ŠJ - nákup potravín
|
41,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22406540
|
Hračky do MŠ
|
870,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
24040811224721
|
Poťah na žehliacu dosku, sušiak na bielizeň, detská stolička
|
107,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
4Home CEE, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240160
|
ŠJ - nákup potravín
|
542,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100815
|
ŠJ - nákup potravín
|
228,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241041
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240150
|
ŠJ - nákup potravín
|
827,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2024
|
MŠ - obliečky a plachty
|
1 404,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
02/2024
|
Školské stoličky, žiacka súprava - 1x stôl, 1x stolička
|
3525.12+doprava |
s DPH |
|
|
|
|
|
2.4.2024 - 12.04.2024 |
|
2.4.2024 - 12.4.2024 |
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
124070479
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24160612
|
Výkon technika PZS
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230407362
|
ŠJ - nákup potravín
|
401,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124072347
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240141
|
ŠJ - nákup potravín
|
845,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024442508
|
ŠJ - nákup potravín
|
22,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024440289
|
ŠJ - nákup potravín
|
30,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024439839
|
ŠJ - nákup potravín
|
301,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240917
|
ŠJ - nákup potravín
|
668,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
190324
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
19/24
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86435794
|
Mesačné poplatky za poskytnuté služby
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
249055449
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405977
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
320102
|
Magnetická samolepiaca páska
|
13,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
UNIMAGNET s. r. o. |
|
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24030683
|
MŠ - krepový papier, kostýmové čiapky, masky, domček pre hmyz,...
|
1 062,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
230405350
|
ŠJ - nákup potravín
|
244,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2450063
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024430667
|
ŠJ - nákup potravín
|
197,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240090
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
241000181
|
Opt. konzola
|
7,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
13063
|
MŠ - vyrezávačky
|
165,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
DEKOR POINT, s. r. o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240720
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100496
|
ŠJ - nákup potravín
|
190,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
20110826/19340
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230404526
|
ŠJ - nákup potravín
|
456,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
124044370
|
ŠJ - nákup potravín
|
531,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240548
|
ŠJ - nákup potravín
|
355,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240071
|
ŠJ - nákup potravín
|
905,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Balíček ŠkôlaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24010108
|
Drevné pelety (17,4 t) s dopravou
|
5 045,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403694
|
ŠJ - nákup potravín
|
485,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1331460169
|
Mesačné poplatky za poskytnuté služby
|
9,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
249036874
|
Základný LTE internet 02/2024
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240029
|
Toner
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024424074
|
ŠJ - nákup potravín
|
97,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1119400422
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 876,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2420001656
|
Čistič na podlahu - Mr. Proper 5 L Profi uni
|
80,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
PAPERMAX, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
01/2024
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
289.80t |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2024 - 15.02.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403068
|
ŠJ - nákup potravín
|
628,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230403100
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024420523
|
ŠJ - nákup potravín
|
558,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2450031
|
ŠJ - nákup potravín
|
654,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
S20240003
|
Inštalatérske práce
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Zdenko Feranec |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240356
|
ŠJ - nákup potravín
|
516,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230402359
|
ŠJ - nákup potravín
|
464,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1024416422
|
ŠJ - nákup potravín
|
628,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024100184
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240020
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240011
|
ŠJ - nákup potravín
|
563,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201150
|
Kancelárske tlačivá
|
259,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
SF - Občerstvenie - spoločenské posedenie
|
870,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
772024
|
ŠJ - Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000036
|
ŠJ - Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
762024
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Zmluva |
762024
|
ZŠ - Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3524000038
|
ZŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
762024
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF021
|
Lyžiarsky výcvik
|
2 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Florek Trade s. r. o. |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24060172
|
ŠJ - šatňové skrine
|
677,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Güde, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240210
|
Knihy - Projekt: "Čítame pre radosť"
|
334,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240152
|
ŠJ - nákup potravín
|
573,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230401745
|
ŠJ - nákup potravín
|
295,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1240000401
|
Stojany
|
204,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240211
|
Knihy - Projekt: "Čítame pre radosť"
|
71,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024409517
|
ŠJ - nákup potravín
|
213,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.01.2024 |
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23012024
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1000092219
|
Stojany
|
204,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
MORRQSWUQ
|
4 x - Kovová šatníková skriňa GS2 - 1
|
738,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Güde, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240285513
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2023 - ŠJ
|
30,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
43,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240227
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5042301044
|
Finančný spravodajca
|
32,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240285513
|
2024 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
750/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF001002
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2024 |
|
|
Jozef Socha |
|
|
|
22.01.2024 |
22.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042023
|
Potraviny ŠJ
|
15 060,71 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240139
|
Knihy - Projekt: "Čítame pre radosť"
|
437,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240140
|
Knihy - Projekt: "Čítame pre radosť"
|
440,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240285511
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2023 - ZŠ
|
334,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240285511
|
2024 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
220/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240002
|
ŠJ - nákup potravín
|
768,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024407763
|
ŠJ - nákup potravín
|
205,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
18.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
249018345
|
Základný LTE internet 01/2024
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9040280341
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2023 - FD
|
-29,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
130002563110
|
2024 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - 317
|
218/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240280343
|
2024 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
571/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240280343
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2023 - ZŠ - kotolňa
|
-322,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240130
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
08022024
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1411461394
|
Mesačné poplatky za poskytnuté služby
|
3,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024403405
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400440
|
ŠJ - nákup potravín
|
394,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400399
|
ŠJ - nákup potravín
|
541,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230400407
|
ŠJ - nákup potravín
|
814,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24010003
|
Doplatok - pelety (17,5 t rozdiel 17,74 t)
|
75,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/51
|
Vzdelávacie služby
|
73,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
IV. Q. 2023
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230318
|
PC, obrazovky, klávesnice, myši
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023813
|
Kancelárske potreby
|
813,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Luboš Franek |
|
|
|
29.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24104629
|
Servis na kotloch
|
5 512,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2350471
|
ŠJ - nákup potravín
|
621,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233884
|
ŠJ - nákup potravín
|
800,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103434
|
ŠJ - nákup potravín
|
191,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230326165
|
ŠJ - nákup potravín
|
337,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2052023
|
Odborná prehliadka NTL kotolne, opakovaná vonkajšia prehliadka kotla
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23900414
|
Drevné pelety (17,5 t) s dopravou
|
6 035,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230643
|
ŠJ - nákup potravín
|
772,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2232112081
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123306300
|
ŠJ - nákup potravín
|
196,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2042023
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 9/2005
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
960/ročne |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
123107897
|
Mini ploter na vyrezávanie a písanie
|
227,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
www.creActive.sk, Čarovné farby s.r.o. |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230298
|
HP EliteDesk 800 G5, office, softwarové služby
|
680,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232003049
|
Pomôcky na Tv
|
297,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
216
|
SF - Vstupenky na predstavenie
|
418,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325622
|
ŠJ - nákup potravín
|
262,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23140836
|
Zabezpečenie preskúšania obsluhy kotlov V. triedy
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20236904
|
Knihy do školskej knižnice
|
280,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202319482
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1381423578
|
Mesačné poplatky za poskytnuté služby
|
0,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
239220553
|
Základný LTE internet 12/2023
|
0,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230017
|
BoomX-U QUA set bezdrôtených mikrofónov 4 ks + rúčka
|
654,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Miroslav Ľuba ML-Tech |
|
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
03/2023/3
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
6 035,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2023 - 17.12.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231494
|
Servis, práca, doprava - kamerový systém
|
134,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023544914
|
ŠJ - nákup potravín
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412303241
|
VEMA - Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu
|
370,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18223
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286
|
LCD monitor, záložný zdroj, toner,...
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231495
|
Videorekordér ku kamerovému systému, HDD Seagate
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV231494
|
Doprava a servis - kamerový systém
|
363,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023121473
|
Chémia - Indikátorový papierik ph 0-12
|
37,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Vaša Lekáreň |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325096
|
ŠJ - nákup potravín
|
64,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23010680
|
Doplatok - pelety (17,5 t rozdiel 17,74 t)
|
75,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230325001
|
ŠJ - nákup potravín
|
370,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2350418
|
ŠJ - nákup potravín
|
605,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230627
|
Chémia - dusičnan, síran, horčík,...
|
109,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023543035
|
ŠJ - nákup potravín
|
196,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
623838
|
Číselný rad 0-21 na magnetickú tabuľu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301233
|
Knihy do školskej knižnice
|
675,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Vydavateľstvo BUVIK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233673
|
ŠJ - nákup potravín
|
466,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230584
|
ŠJ - nákup potravín
|
481,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230580
|
ŠJ - nákup potravín
|
677,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
4201665459
|
Party reproduktor LG ON7
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
DATART |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523081367
|
Slovenská republika - školská mapa
|
73,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23287
|
Nástenné mapy - druhy viet, malá násobilka, ...
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023103203
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
01.12.2023 |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2312938
|
3 x Smetná nádoba 120 L
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
04-023/1014088935
|
Aktivácia SIM karty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
06/2024
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
275.28/t |
s DPH |
|
|
|
|
|
28. 10. 2024 - 30. 10. 2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
04/2024
|
Madlá na mantinelový systém, montáž a dovoz
|
1580.40+doprava |
s DPH |
|
|
|
|
|
15. 04. 2024 - 30. 04. 2024 |
|
|
SPORT SERVICE, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
05/2024
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
289.68t |
s DPH |
|
|
|
|
|
23. 04. 2024 - 28. 04. 2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
04-023/1014088935
|
Aktivácia SIM karty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5523027083
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
206,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2482008
|
ZŠ - Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
2482008
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20236379
|
Knihy do školskej knižnice
|
187,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5523027024
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
73,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230324350
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Z123111960
|
WocaBee kredit - licencia pre žiakov - edukačný softvér
|
1 378,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
WocaBee s. r. o. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
32300730
|
Pomôcky na Tv
|
665,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Florbal.com s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Zborovňa Komplet
|
492,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23900394
|
Pelety 6 mm (17,50 t) s dovozom
|
6 035,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
ŠJ - Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
4532009
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82401255
|
MŠ - sada maňušiek, hudobné paličky, geometrické telesá
|
814,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023538292
|
ŠJ - nákup potravín
|
432,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
829250
|
Slovenská republika - školská mapa
|
73,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
623838
|
Číselný rad 0-21 na magnetickú tabuľu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
493283637
|
Pomôcky na Tv
|
81,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
alza |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
258/23
|
Nástenné mapy - druhy viet, malá násobilka, ...
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Ing. Petr Kupka |
|
|
|
01.12.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
7011515
|
Pomôcky na Tv
|
665,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Florbal.com s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202392154
|
Pomôcky na Tv
|
299,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
102353360
|
ŠJ - nákup potravín
|
213,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323817
|
ŠJ - nákup potravín
|
290,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230323818
|
ŠJ - nákup potravín
|
408,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202313479
|
3 x Smetná nádoba 120 L
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
FEREX, s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Objednávka |
NS23112229
|
MŠ - sada maňušiek, hudobné paličky, geometrické telesá
|
814,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
02/2023/2
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
6 035.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 - 25.11.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23435616
|
Kovová skriňa demontovaná
|
1 461.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230564
|
Kružidlo s bodcom 50 cm na kriedu
|
126,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233485
|
ŠJ - nákup tovaru
|
397,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230571
|
ŠJ - nákup tovaru
|
778,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Vzdialené pripojenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
72036
|
Mini ploter na vyrezávanie a písanie
|
227,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
www.creActive.sk, Čarovné farby s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
DV9032794713
|
Bezolejový kompresor Stanley DN200/10/5
|
138,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Hornbach.sk |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
544455
|
Sada príslušenstva ku kompresoru
|
50,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
PRESPOR spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
64297901
|
Hračky do MŠ
|
110,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Pavol Cvenček |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3523
|
Oprava bleskozvodov
|
1 608,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
ELJUMI Miroslav Juričák s. r. o. |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
623788
|
Plastový box, hubka magnetická,...
|
100,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
4321578736
|
3 ks Šijací stroj Singer
|
323,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
IPRICE RECAPE s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3320000444
|
3 ks Šijací stroj Singer
|
323,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
IPRICE RECAPE s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
623788
|
Plastový box, hubka magnetická,...
|
100,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
912301278
|
SF - balenie darčekových balení
|
1 468,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
ARES, spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
191
|
SF - Vstupenky na predstavenie
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023262
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie s doplnenieb nástrah
|
115,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Samolepky na schody
|
321,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
HANKO s. r. o. |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
239202073
|
Základný LTE internet 11/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1232208738
|
List - bianco - s vodotlačou ....
|
114,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
226031
|
ŠJ - nákup potravín
|
286,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231205
|
Účtovná závierka
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1622023
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW23030331
|
Kovová skriňa demontovaná
|
1 461,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2350368
|
ŠJ - nákup potravín
|
612,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1023524760
|
ŠJ - nákup potravín
|
738,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230322650
|
ŠJ - nákup potravín
|
400,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Práca s plošinou
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230120058
|
Drobný stavebný materiál
|
301,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
250230512
|
ŠJ - nákup potravín
|
735,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230527
|
ŠJ - nákup potravín
|
370,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102901
|
ŠJ - nákup potravín
|
246,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
233315
|
ŠJ - nákup potravín
|
556,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230321562
|
ŠJ - nákup potravín
|
683,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523320310
|
Váhy triedy presnosti a závažia
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230245
|
Toner
|
677,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F523067566
|
Matematika pre 8. ročník ZŠ - 1. a 2. časť
|
487,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233122
|
ŠJ - nákup potravín
|
254,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023509106
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230502
|
ŠJ - nákup potravín
|
833,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
55,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023513737
|
ŠJ - nákup potravín
|
265,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023510890
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230320977
|
ŠJ - nákup potravín
|
945,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
17102023
|
Nálepky na schody
|
321,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
HANKO s. r. o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032023
|
Potraviny ŠJ
|
6 493,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6500186577
|
Verk 15929 Držiak vešiak na 4 ks upratovacieho náradia
|
24,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
darcekvakcii.sk - FREVER TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12023391
|
Snežná fréza
|
1 605,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Ing. Roman Pátrovič Romerx |
|
|
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
608,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319787
|
ŠJ - nákup potravín
|
258,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2350325
|
ŠJ - nákup potravín
|
439,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319796
|
ŠJ - nákup potravín
|
269,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230476
|
ŠJ - nákup potravín
|
874,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023504442
|
ŠJ - nákup potravín
|
206,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023599
|
Toaletný papier jumbo 19 cm
|
18,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
06.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230211
|
Lampa do dataprojektoru, toner
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231123
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023102583
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230319369
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
123237335
|
ŠJ - nákup potravín
|
464,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023499084
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232948
|
ŠJ - nákup potravín
|
532,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23010542
|
Pelety 6 mm (11,54 t)
|
4 778,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042439
|
WINIBEU - 10.2023 - 09.2024
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
53816829
|
Preplatné aktualizácií
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023496813
|
ŠJ - nákup potravín
|
171,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
226031
|
ŠJ - nákup potravín
|
348,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230453
|
ŠJ - nákup potravín
|
658,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523057797
|
Matematika 6. ročník ZŠ - 1. a 2. časť
|
458,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232772
|
ŠJ - nákup potravín
|
488,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230318419
|
ŠJ - nákup potravín
|
317,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230033
|
Práca s plošinou
|
172,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023489172
|
ŠJ - nákup potravín
|
167,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
55,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317845
|
ŠJ - nákup potravín
|
52,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317845
|
ŠJ - nákup potravín
|
587,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230202
|
AiO Elitetouch TV - dotyková tabuľa
|
2 179,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230120045
|
Farba, skrutky, pásky, vrtáky, hydroizolácia,...
|
644,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
239165141
|
Základný LTE internet 09/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
52400024
|
MŠ - Pracovné zošity pre predškoláka
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22401885
|
MŠ - Pastelky, nožnice
|
118,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230197
|
Toner
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230432
|
ŠJ - nákup potravín
|
66,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023483737
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023481583
|
ŠJ - nákup potravín
|
485,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023481536
|
ŠJ - nákup potravín
|
37,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023516
|
Kancelárske potreby
|
674,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Luboš Franek |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
12312508
|
Stiga-Hlava silonova SBC 646, 656 DX
|
28,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
ŠUPA Technika, Marián Šupa |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023481536
|
ŠJ - nákup potravín
|
37,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2350288
|
ŠJ - nákup potravín
|
71,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317377
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523053135
|
Matematika 7. ročník ZŠ
|
442,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230316495
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402507
|
Pracovné zošity, zbierky úloh, e-učebnice,...
|
326,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230317001
|
ŠJ - nákup potravín
|
284,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230316469
|
ŠJ - nákup potravín
|
941,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
III. Q. 2023
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
F523052136
|
Matematika 5. ročník ZŠ
|
272,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Školenie zamestnancov - Hygiena potravín
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Ing. Martina Bakošová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
Inštalatérske práce
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2023 |
|
|
Zdenko Feranec |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Práca s plošinou
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2302067700
|
Finančný spravodajca, ročník 2024 - preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
16.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_086
|
Vzájomná spolupráca pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
24101736
|
Pravidelná servisná prehliadka na kotloch
|
1 475,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1232205887
|
Tlačivá - Triedne knihy a výkazy
|
171,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.07.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022023
|
Potraviny ŠJ
|
10 831,04 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2237507070
|
Za evidenciu BIO odpadu v období január - jún 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
239128405
|
Základný LTE internet 07/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Servisná zmluva č. SZ_2023_061
|
Služba pravidelný servis zariadenia HERZ Biomatic 500 a Firematic 150c
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Inštalatérske práce
|
272,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zdenko Feranec |
|
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350230
|
ŠJ - nákup potravín
|
196,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2350229
|
ŠJ - nákup potravín
|
829,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10.07.2023
|
ŠJ - Atyp stôl nerezový
|
1 068.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s. r. o. |
|
|
|
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230365
|
ŠJ - nákup potravín
|
491,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232067
|
ŠJ - nákup potravín
|
622,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
II. Q. 2023
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.07.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
05.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305656
|
Učebnice a pracovné zošity
|
121,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 1 k SZ_2023/061
|
Služba pravidelný servis zariadenia HERZ Biomatic 500 a Firematic 150c
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Prenájom pracovnej plošiny
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
DCMA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF60024
|
SF - doprava
|
449,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
František Hrkeľ - FERI-BUS |
|
|
|
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
SZ_2023/061
|
Služba pravidelný servis zariadenia HERZ Biomatic 500 a Firematic 150c
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2023 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
31559
|
Multifunkčná brúska
|
31,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Daša Kalmanová - KAMAX |
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
238203283
|
Diava pasta na parkety 7 kg - 4 ks
|
177,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231879
|
ŠJ - nákup potravín
|
387,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2926
|
Prenosná skladacia rampa pre invalidné vozíky 213 cm
|
261,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
SK - Lipatech SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
220982
|
Súprava guľôčkového pera a mechanickej ceruzy
|
243,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
National Pen |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230240
|
3 x dvere so zámkami a s kľučkami
|
273,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
PS PARKETY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313632
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230340
|
ŠJ - nákup potravín
|
724,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Objednávka |
20.06.2023
|
ŠJ - Atyp stôl nerezový
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
20.06.2023
|
ŠJ - Atyp stôl nerezový
|
890,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s. r. o. |
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
274092
|
Koberec do MŠ
|
1 590.37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
295739
|
Koberec do MŠ
|
1 590.37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Friendly Stores s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
52,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1232203692
|
Ranný filter, žiačka knižka, pedagogický zápisník a diár,...
|
168,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
239109876
|
Základný LTE internet 06/2022
|
12,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23161076
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
244,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
SK00330846
|
Kľúčenka s perom
|
197,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
National Pen |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1312023
|
Odborná prehliadka - herné prvky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312855
|
ŠJ - nákup potravín
|
52,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312766
|
ŠJ - nákup potravín
|
123,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230313073
|
ŠJ - nákup potravín
|
303,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023420389
|
ŠJ - nákup potravín
|
81,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3230351
|
Kalibrácia teplomerov
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
ADM s. r. o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1312023
|
Odborná prehliadka - telovýchovné náradie
|
150,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
SK14534492
|
Fiskars - nožnice záhradné univerzálne + pílka
|
140,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
StavbaEu.sk - Kamody Slovensko s. r. o. |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
15062023
|
Diava pasta na parkety 7 kg - 4 ks
|
177,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230312489
|
ŠJ - nákup potravín
|
319,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2350191
|
ŠJ - nákup potravín
|
689,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023411178
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101386
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230124
|
Tlačiareň Brother, softwarové služby
|
229,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231710
|
ŠJ - nákup potravín
|
441,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123001581
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
519,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230283
|
ŠJ - nákup potravín
|
853,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230108
|
Dodanie a montáž plastových okien
|
792,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
VAMEX, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023405496
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230311284
|
ŠJ - nákup potravín
|
445,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230113
|
Počítač HP, monitor LCD, redukcia, klávesnica, myš
|
553,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230311206
|
ŠJ - nákup potravín
|
736,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
ADM s. r. o. |
|
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
514,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
17052023
|
Škola v prírode
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Ján Herud |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6802233749
|
Poistenie žiakov - Plavecký výcvik
|
70,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2023 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23413434
|
Lekárnička
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231510
|
ŠJ - nákup potravín
|
542,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230272
|
ŠJ - nákup potravín
|
795,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
094/2023
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202301035
|
Vzdialené pripojenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032033
|
Vzdialené pripojenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2023 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023393908
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
192023
|
Oprava elektrického sporáku v ŠJ
|
226,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023393898
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
6802218633
|
Poistenie žiakov - Škola v prírode
|
44,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW23012011
|
Lekárnička
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563315
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - 314
|
190/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563317
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ - 339
|
680/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563110
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - 317
|
218/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
130002563758
|
01.05.2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
543/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102
|
Toner
|
278,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300400492
|
Učebnice a pracovné zošity
|
615,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230227
|
ŠJ - nákup potravín
|
865,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
24100454
|
Vykonanie servisu na kotloch
|
4 597,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2350136
|
ŠJ - nákup potravín
|
334,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.05.2023 |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/376
|
Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
84221393
|
Predplatné - PORADCA 2024
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
226031
|
ŠJ - nákup potravín
|
276,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101089
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1023386677
|
ŠJ - nákup potravín
|
401,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231344
|
ŠJ - nákup potravín
|
221,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
23001176
|
Učebnice
|
1 560,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
202300581
|
Učebnice a pracovné zošity
|
615,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Objednávka |
746478
|
Učebnice - M
|
730,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230077
|
Oprava kosačky, filter, olej motorový, chladiaca vrtuľa
|
169,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Martin Ondrisek |
|
|
|
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123083226
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023376865
|
ŠJ - nákup potravín
|
224,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023379094
|
ŠJ - nákup potravín
|
189,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231172
|
ŠJ - nákup potravín
|
299,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230308182
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1232202549
|
Kancelárske potreby
|
644,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012023
|
Potraviny ŠJ
|
10 123,73 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2350104
|
ŠJ - nákup potravín
|
552,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
239073170
|
Základný LTE internet 04/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
I. Q. 2023
|
Tovary a služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
231042
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0923
|
Demontáž a montáž svietidiel
|
588,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
ELJUMI Miroslav Juričák s. r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2425042023
|
Polročné pracovné stretnutie ekonómov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100790
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230595
|
RM clean umývací, mikro Quat
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1023362435
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
22023
|
SF - Deň učiteľov
|
589,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň Štadion, Breza 402 |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160
|
ŠJ - nákup potravín
|
417,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123067308
|
ŠJ - nákup potravín
|
428,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230306149
|
ŠJ - nákup potravín
|
220,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30032023
|
Online seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023357171
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023357171
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230138
|
ŠJ - nákup potravín
|
718,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230855
|
ŠJ - nákup potravín
|
397,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230305463
|
ŠJ - nákup potravín
|
675,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
411304956
|
Žalúzie do MŠ
|
35,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
MCe system s. r. o. |
|
|
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
239054733
|
Základný LTE internet 03/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023348682
|
ŠJ - nákup potravín
|
464,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/2023
|
Pomocné stavebné práce na výmene a oplechovaní strešného výlezu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
František Lašták |
|
|
|
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100493
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230304914
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230634
|
ŠJ - nákup potravín
|
117,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091
|
ŠJ - nákup potravín
|
240,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2350048
|
ŠJ - nákup potravín
|
409,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.03.2023 |
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
A7821913
|
Mobilný telefón OPPO Reno7
|
468,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1954094405
|
Mobilný telefón OPPO Reno7
|
468,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23010108
|
Pelety 6 mm (17,80 t)
|
7 625,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230525
|
ŠJ - nákup potravín
|
465,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070
|
ŠJ - nákup potravín
|
813,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
123037150
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
005514
|
Danfoss RAE 5054
|
157,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
TOP ARMATURY s. r. o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023332558
|
ŠJ - nákup potravín
|
254,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
239036442
|
Základný LTE internet 02/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302727
|
ŠJ - nákup potravín
|
98,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230303393
|
ŠJ - nákup potravín
|
147,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Balíček ŠkôlaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230351
|
ŠJ - nákup potravín
|
454,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF40
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 440,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
Florek Trade s. r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2350014
|
ŠJ - nákup potravín
|
460,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
ŠJ - nákup potravín
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302742
|
ŠJ - nákup potravín
|
538,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23006
|
Doprava - lyžiarsky výcvik
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
K.L.I.B.O.S., s.r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2103907423
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100185
|
ŠJ - nákup potravín
|
197,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023322057
|
ŠJ - nákup potravín
|
313,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230302129
|
ŠJ - nákup potravín
|
527,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
422/2023
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
03.02.2023 |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6559428898
|
Lyžiarsky výcvik - poistenie
|
19,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2023 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2023 |
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6559428781
|
Lyžiarsky výcvik - poistenie
|
28,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2023 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
28.01.2023 |
28.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23AU23007
|
SF - doprava
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Anton Klimčík, s. r. o. |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22306250
|
MŠ - Zrkadlo kvet
|
145,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
123014347
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023314804
|
ŠJ - nákup potravín
|
43,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023314803
|
ŠJ - nákup potravín
|
243,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9236364831
|
Kovový regál série standard 220x110x50 pozinkovaný
|
296,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
tvojreagal.sk |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23010028
|
Pelety 6 mm (17,66 t)
|
9 282,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2023 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023304035
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
19012023
|
Príručka: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300425
|
ŠJ - nákup potravín
|
430,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
239018134
|
Základný LTE internet 01/2023
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230147
|
ŠJ - nákup potravín
|
180,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
07022023
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/112
|
Ročný poplatok za vzdelávacie služby
|
73,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
210223
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300327
|
ŠJ - nákup potravín
|
819,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20230008
|
ŠJ - nákup potravín
|
180,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5042201316
|
Finančný spravodajca
|
33,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230300942
|
ŠJ - nákup potravín
|
608,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
16012023
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Florek Trade s. r. o. |
|
|
|
09.02.2023 |
16.01.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042022
|
Potraviny ŠJ
|
6 326.32 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ročný poplatok za vzdelávacie služby
|
73,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
19.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
133502050027
|
2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
247/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4000960667
|
Ročný poplatok za Post Box
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2482008
|
2023 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2023 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
133301792889
|
2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
929/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230313926
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2022 - ZŠ
|
-138,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
134201902889
|
2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - FD
|
255/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230313801
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2022 - ŠJ
|
-26,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230133701
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2022 - FD
|
-173,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9230133821
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2022 - ZŠ - kotolňa
|
-671,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
133301792890
|
2023 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
783/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2005
|
Poskytovanie služieb v zabezpečovaní ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
960/ročne |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2023 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
|
|
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
VF2022800
|
Kancelárske potreby
|
1 033,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2022 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
23.12.2022 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224675
|
ŠJ - nákup potravín
|
432,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220280
|
Servisná prehliadka
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
bojlerservis s. r. o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2250466
|
ŠJ - nákup potravín
|
353,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220650
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103516
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2022 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220301
|
Toner
|
1 001,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2242022
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17422
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2232022
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
229216729
|
Základný LTE internet 12/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022470718
|
ŠJ - nákup potravín
|
86,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224760
|
ŠJ - nákup potravín
|
282,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22000060
|
SF - občerstvenie na vianočné posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
SF - občerstvenie na vianočné posedenie
|
60,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Jozef Volček YOVOX |
|
|
|
16.12.2022 |
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22010871
|
Drevné pelety (11,48 t)
|
6 571,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202999
|
VEMA - Poskytnutie práva používať aktuálnu verziu
|
343,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
SSK00419351
|
Taniere, poháre, džbány
|
567,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
DAJAR |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220293
|
Rádiomagnetofóny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2250425
|
ŠJ - nákup potravín
|
602,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
230224275
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
Rádiomagnetofóny, softwarové služby
|
303,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202220352
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022461259
|
ŠJ - nákup potravín
|
233,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
224418
|
ŠJ - nákup potravín
|
322,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220599
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5522026522
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
65,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
23104335
|
Servis na kotloch
|
295,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
5522026581
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
39,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2022 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022469
|
SF - občerstvenie na vianočné posedenie
|
109,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Matúš Gerek Cukráreň - Gerek |
|
|
|
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
502200204
|
Nástenné mapy
|
272,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220543
|
SF - nákup vitamínových balíčkov
|
1 130,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
A&M Pharm s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502200203
|
Nástenné mapy
|
369,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022103213
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230223591
|
ŠJ - nákup potravín
|
190,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
122255608
|
ŠJ - nákup potravín
|
301,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022452676
|
ŠJ - nákup potravín
|
130,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224214
|
ŠJ - nákup potravín
|
384,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220581
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230288
|
Hračky do MŠ
|
331,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022444609
|
ŠJ - nákup potravín
|
178,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
231310397
|
Hračky do MŠ
|
1 513,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220078
|
SF - Vstupenky na predstavenie
|
780,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Divadlo komédie, občianske združenie |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1562022
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220269
|
Brother originál - náhradný diel do tlačiarne, softwarové služby
|
235,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220563
|
ŠJ - nákup potravín
|
233,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2250380
|
ŠJ - nákup potravín
|
320,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
229198501
|
Základný LTE internet 11/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
230221993
|
ŠJ - nákup potravín
|
342,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022442252
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Objednávka |
ES22110018
|
Hračky do MŠ
|
331,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
224005
|
ŠJ - nákup potravín
|
259,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102922
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
07.11.2022 |
07.11.2022 |
|
|
Objednávka |
190180115
|
Moving 100 mobile PA-Anlage 150W - reptroduktor
|
149,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2022 |
|
|
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022431815
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230221065
|
ŠJ - nákup potravín
|
463,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
291122
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2022 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220514
|
ŠJ - nákup potravín
|
223,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5922024358
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Balíček Zborovňa Komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
21.10.2022 |
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230220500
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223782
|
ŠJ - nákup potravín
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022426382
|
ŠJ - nákup potravín
|
209,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220687
|
Učebnice AJ
|
2 894,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
514,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
229180329
|
Základný LTE internet 10/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219913
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032022
|
Potraviny ŠJ
|
3 874,84 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
1630086
|
Hračky do MŠ
|
1 513.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039943
|
Ročná licencia - WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2022 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2203043
|
Vzdialené pripojenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2250328
|
ŠJ - nákup potravín
|
423,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220503
|
ŠJ - nákup potravín
|
256,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
230219333
|
ŠJ - nákup potravín
|
189,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022415269
|
ŠJ - nákup potravín
|
103,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223567
|
ŠJ - nákup potravín
|
300,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022102600
|
ŠJ - nákup potravín
|
233,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22010727
|
Pelety 6 mm (17,58 t)
|
11 138,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022106
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie s doplnenieb nástrah
|
79,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218732
|
ŠJ - nákup potravín
|
361,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1222208194
|
List - Bianco, evidencia zastupovania
|
139,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230218215
|
ŠJ - nákup potravín
|
224,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022403431
|
ŠJ - nákup potravín
|
283,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
11822
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22161733
|
Výkon technika PZP
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217695
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
223323
|
ŠJ - nákup potravín
|
306,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217695
|
ŠJ - nákup potravín
|
166,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
229162091
|
Základný LTE internet 09/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Zmluva |
56/2022
|
Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby č.56/2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
52300082
|
MŠ - základné vybavenie každého predškoláka, omaľovánky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22302403
|
MŠ - motivačné listy
|
106,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230217152
|
ŠJ - nákup potravín
|
961,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022393213
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
230216934
|
ŠJ - nákup tovaru
|
376,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220205
|
Softwarové služby
|
408,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022512
|
Kancelársky papier, toaletný papier, vrecká
|
232,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022511
|
Kancelársky papier, toaletný papier, vrecká
|
230,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
VF2022485
|
Kancelárske potreby
|
216,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2204167500
|
Finančný spravodajca, ročník 2023 - preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
25.08.2022 |
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
229143997
|
Základný LTE internet 08/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
23101990
|
Pravidelná servisná prehliadka na kotloch
|
1 667,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2022 |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206133
|
Tlačivá
|
156,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2250250
|
ŠJ - nákup potravín
|
213,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.07.2022 |
28.07.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022022
|
Potraviny ŠJ
|
7 675,26 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2250239
|
ŠJ - nákup potravín
|
631,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
229125956
|
Základný LTE internet 07/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222427
|
ŠJ - nákup potravín
|
70,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220381
|
ŠJ - nákup potravín
|
125,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2022 |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222355
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101752
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
139333723
|
Spontex - profi náhrada z mikrovlákna
|
25,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
mall.sk |
|
|
|
|
23.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220355
|
ŠJ - nákup potravín
|
351,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222149
|
ŠJ - nákup potravín
|
267,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213711
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022334386
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
Odborná prehliadka - herné prvky
|
153,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
Odborná prehliadka - telovýchovné náradie
|
149,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
11000365
|
Kärcher RM 760 Press - tepovací prostriedok 10 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Sales and Service Specialist s. r. o. |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
1348367
|
Kärcher RM 760 Press - tepovací prostriedok 10 kg
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Sales and Service Specialist s. r. o. |
|
|
|
15.06.2022 |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2210290
|
Učebnice a pracovné zošity
|
889,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022328739
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230213205
|
ŠJ - nákup potravín
|
223,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022322715
|
ŠJ - nákup potravín
|
160,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
229107743
|
Základný LTE internet 06/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212657
|
ŠJ - nákup potravín
|
259,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2250196
|
ŠJ - nákup potravín
|
579,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1022316887
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
9122001098
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2023
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101422
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220325
|
ŠJ - nákup potravín
|
341,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
230212056
|
ŠJ - nákup potravín
|
192,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
SPF22416996
|
Papierové ručníky (ZZ)
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
221923
|
ŠJ - nákup potravín
|
262,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
PO22110883
|
Papierové ručníky (ZZ)
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22160884
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
209,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022311027
|
ŠJ - nákup potravín
|
247,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230211522
|
ŠJ - nákup potravín
|
247,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3120220040
|
Učebnice a pracovné zošity
|
400,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
495,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
27.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
08122
|
Vykonané služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221665
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
52,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220287
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210976
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4936583613
|
Parková lavička 150 cm - kovová (6 ks)
|
861,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
04052022
|
Faktúra za ubytovanie, stravu a daň - Škola v prírode
|
2 210,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Ján Herud |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
229089389
|
Základný LTE internet 05/2022
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022301510
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200400694
|
Učebnice a pracovné zošity
|
582,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1222203011
|
Pedagogický diár a učiteľský zápisník, popisovače
|
114,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230210388
|
ŠJ - nákup potravín
|
336,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
4936583613
|
Parková lavička 150 cm - kovová (6 ks)
|
861,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Superdiskont, s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 857.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1212201023
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov
|
1 857.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022007099
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov
|
400,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
202200907
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov
|
582,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22001450
|
Objednávka učebníc a pracovných zošitov
|
1 857,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022293167
|
ŠJ - nákup potravín
|
117,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022101112
|
ŠJ - nákup potravín
|
159,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
221455
|
ŠJ - nákup potravín
|
297,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
230209829
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FVSK2210098
|
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2250148
|
ŠJ - nákup potravín
|
356,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220242
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
84210998
|
Predplatné - PORADCA 2023
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022283804
|
ŠJ - nákup potravín
|
244,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230209250
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220224
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230209163
|
ŠJ - nákup potravín
|
202,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221267
|
ŠJ - nákup potravín
|
204,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22010305
|
Pelety 6 mm (11,58 t)
|
2 918,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
27042022
|
Škola v prírode
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Ján Herud |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022203
|
Kancelárske potreby
|
420,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktura za hovory
|
49,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220089
|
Toner Kyocera
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230208311
|
ŠJ - nákup potravín
|
264,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
229071640
|
Základný LTE internet 04/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22000022
|
Diagnostika poruchy a výmena čerpadla na doplňovacom zariadení
|
1 074,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
EGO - Ing. Emil Gonšor |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/82
|
Meranie emisií na kotol Biomatik BM 500
|
996,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Národná energetická spoločnosť a. s. |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220384
|
Giga balenie platelíny 8,4 kg
|
35,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Bánhidai Krisztina |
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2103907422
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
13.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012022
|
Potraviny ŠJ
|
6 765,53 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Diagnostika poruchy a výmena čerpadla na doplňovacom zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
EGO - Ing. Emil Gonšor |
|
|
|
13.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2250093
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022272291
|
ŠJ - nákup potravín
|
70,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
230207727
|
ŠJ - nákup potravín
|
373,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
062022
|
Oprava elektrického sporáku v ŠJ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ s MŠ-B-44/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ s MŠ-B-44/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ s MŠ-B-44/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ s MŠ-B-44/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZŠ s MŠ-B-44/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220187
|
ŠJ - nákup potravín
|
267,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221065
|
ŠJ - nákup potravín
|
175,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022265793
|
ŠJ - nákup potravín
|
76,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100813
|
ŠJ - nákup potravín
|
213,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230207061
|
ŠJ - nákup potravín
|
357,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10220745
|
Oplach, soľ prášková - kryštalická
|
40,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022265846
|
ŠJ - nákup potravín
|
79,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220841
|
ŠJ - nákup potravín
|
188,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.03.2022 |
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
21032022
|
Meranie emisií na kotol Biomatik BM 500
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
Národná energetická spoločnosť a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2250062
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
04822
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220059
|
Toner
|
393,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205737
|
ŠJ - nákup potravín
|
231,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220658
|
ŠJ - nákup potravín
|
221,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2250062
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230205309
|
ŠJ - nákup potravín
|
14,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
229053593
|
Základný LTE internet 03/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
06042022
|
Online seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220152
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022256591
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22010169
|
Pelety 6 mm (11,62 t)
|
2 928,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
230204691
|
ŠJ - nákup potravín
|
604,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022242894
|
ŠJ - nákup potravín
|
249,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220099
|
ŠJ - nákup potravín
|
286,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220047
|
Toner
|
291,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100442
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022237455
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230204074
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV220044
|
Oprava kamery
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22080
|
Lišty na rezanie, pílka, plátek
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
M&M MIPECH s.r.o. |
|
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
23250222
|
Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FV-220275
|
Danfoss RAE 5054
|
67,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
TOP ARMATURY s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Danfoss RAE 5054
|
67,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
TOP ARMATURY s. r. o. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022017844
|
Duša do pneumatiky Husqvarna 15"
|
22,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
CHROME s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210755
|
ŠJ - nákup potravín
|
378,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220493
|
ŠJ - nákup potravín
|
180,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022231846
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
ŠJ - nákup potravín
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22220036
|
MŠ - Autokorektívne kartičky pre preškolákov
|
54,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
ABCedu, a.s. |
|
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
229035671
|
Základný LTE internet 02/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Ročné členské na rok 2022
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
Odborná pomoc pre samosprávu a školstvo |
|
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22010093
|
Pelety 6 mm (11,32 t)
|
2 852,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1222200558
|
Tlačivá
|
88,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
230202918
|
ŠJ - nákup potravín
|
280,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022226545
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2250010
|
ŠJ - nákup potravín
|
382,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
422/2022
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 355,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220313
|
ŠJ - nákup potravín
|
285,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210699
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022100185
|
ŠJ - nákup potravín
|
188,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
202200180
|
Objednávka pracovných zošitov z matematiky
|
230,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022215653
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
31.01.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133401584284
|
2022 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
834/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220127
|
ŠJ - nákup potravín
|
186,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230201144
|
ŠJ - nákup potravín
|
931,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20210681
|
ŠJ - nákup potravín
|
213,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
134101332841
|
2022 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
252/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220066350
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2021 - ZŠ
|
370,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220066223
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2021 - ŠJ
|
284,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042021
|
Potraviny ŠJ
|
5 749,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220036085
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2021 - ZŠ - kotolňa
|
1 000,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3942200121
|
SF - Rýchle testy protilátok, antigénové testy
|
1 092,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
ZENCO Corp. a. s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2022000858
|
SF - Rýchle testy protilátok, antigénové testy
|
1 092.69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
ZENCO Corp. a. s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022206806
|
ŠJ - nákup potravín
|
141,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132701326840
|
2022 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - FD
|
252/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
9220070707
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2021 - FD
|
61,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2022 |
19.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kúpnej Zmluve na dodávku 90 t drevených peletiek na vykurovanie
|
210/1t |
bez DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022204490
|
ŠJ - nákup potravín
|
77,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
01022022
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21022022
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5042101335
|
Finančný spravodajca, ročník 2022 - doplatok
|
12,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
229017749
|
Základný LTE internet 01/2022
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
OF/2022/77
|
Vzdelávacie služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin
|
73,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230200418
|
ŠJ - nákup potravín
|
312,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávacie služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin
|
73,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
13.01.2022 |
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
213398
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010916
|
Pelety 6 mm (11,5 t)
|
2 456.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210616
|
ŠJ - nákup potravín
|
278,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2150440
|
ŠJ - nákup potravín
|
322,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
58,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13721
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210312
|
Toner, NTB, služby
|
750,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.12.2021 |
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2042021
|
Odborná prehliadka TNS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2052021
|
Odborná prehliadka NTL kotolne, opakovaná vonkajšia prehliadka kotla
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210308
|
Monitor G-Master
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103191
|
ŠJ - nákup potravín
|
57,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21010860
|
Pelety 6 mm (11,4 t)
|
2 280,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21100978
|
Respirátor - 600 ks
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219213075
|
Základný LTE internet 12/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
502100120
|
Nástenné mapy
|
449,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1021359056
|
ŠJ - nákup potravín
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202127307
|
MŠ - Laminátor, skartovačka, fólie
|
177,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r. o. |
|
|
|
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2150399
|
ŠJ - nákup potravín
|
329,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5521025938
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-79,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
5521025997
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-65,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2022 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2482008
|
2022 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210586
|
ŠJ - nákup potravín
|
325,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103020
|
ŠJ - nákup potravín
|
170,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213188
|
ŠJ - nákup potravín
|
388,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2112086
|
MŠ - hračky, spoločenské hry, ...
|
526,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
InsGRAF s. r. o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF2021737
|
Kancelárske potreby
|
575,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20212386
|
Test AG Covid
|
159,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
WAY-COPY SK, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8412151261
|
VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/21-11/22
|
306,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Solitea Slovensko, a. s. |
|
|
|
07.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21182
|
Vzdialené pripojenie
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
08122021
|
Online seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
08122021
|
Online seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21130
|
Vzdialené pripojenie
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
FV211238
|
NTB Fujitsu LifeBook - 8 ks
|
4 483,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
220210864
|
MŠ - hračky, spoločenské hry, ...
|
216,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Baribal s. r. o. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
30.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena - Virtuálna knižnica
|
248,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021349271
|
ŠJ - nákup potravín
|
55,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210279
|
Office Standard 2019 - licencia
|
852,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210555
|
SF - nákup vitamínových balíčkov
|
1 003,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
A&M Pharm s.r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230122428
|
ŠJ - nákup potravín
|
554,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22205741
|
Skrinka muchotrávka, dekorač. záves. polička Ježko
|
334,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22104696
|
Oprava a servis kotlov - frekvenčný menič, práca, doprava
|
2 943,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213007
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
214241
|
Hračky do MŠ - PRIMO
|
110,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210275
|
NTB Dell, USB kľúč, toner CANON, switch, softwarové služby
|
992,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021343123
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21451
|
Bezkontaktný dezinfekčný prístroj na ruka a bezdotykový infra teplomer 2v1
|
313,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Ján Haliena-LIGHTS |
|
|
|
23.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0000861222
|
Mapa Slovenská republika
|
69,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120989
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21446
|
Dezinfekcia na ruky
|
157,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Ján Haliena-LIGHTS |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21436167
|
Papierové ručníky (ZZ)
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
303,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1233821
|
Bezkontaktný dezinfekčný prístroj na ruka a bezdotykový infra teplomer 2v1
|
313,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Ján Haliena-LIGHTS |
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210535
|
ŠJ - nákup potravín
|
455,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021341985
|
ŠJ - nákup potravín
|
104,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121987
|
ŠJ - nákup potravín
|
199,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5102346
|
Termos nerezový 5 l
|
444,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
EUROGASTROP, s. r. o. |
|
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
35-2021
|
Prevedenie opravy škrabky + materiál
|
193,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212166
|
Škrabka na zemiaky, termos 5 l - nerez
|
1 612,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021160
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie s doplnenieb nástrah
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21031426
|
Papierové ručníky (ZZ)
|
220,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
1518819
|
Dezinfekcia na ruky
|
157,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Ján Haliena-LIGHTS |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230121299
|
ŠJ - nákup potravín
|
103,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521322659
|
Závažia triedy M1 a M2, váhy triedy presnosti - overenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21506
|
Zber a odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150369
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219195291
|
Základný LTE internet 11/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021336332
|
ŠJ - nákup potravín
|
125,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10112021
|
ŠJ - Škrabka na zemiaky, Termos - varnica nerezová
|
1 552,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
18112021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
09112021
|
ŠJ - Termos - varnica nerezová
|
439,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
EUROGASTROP, s. r. o. |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
2100161573
|
Raketa, loptičky
|
157,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Sportobchod.sk |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
810538
|
Švihadlo s počítadlom - 3 ks
|
34,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
SVK2024320
|
Plastová píšťalka, detské švihadlo
|
46,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Decathlon Sk s. r. o. |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
68268
|
Lopty - basketbalové, volejbalové, hádzanárske, mini
|
687,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Simply Sport |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
248177
|
Kompresor na lopty
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
www.najlacnejsisport.sk |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21010768
|
Pelety 6 mm (11,5 t)
|
2 300,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
073/21
|
Kružidlo drevené 50 cm
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
LIGGO s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
F521029251
|
Karty na výučbu AJ - Family and Friends
|
77,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021332547
|
ŠJ - nákup potravín
|
46,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021332548
|
ŠJ - nákup potravín
|
18,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210477
|
ŠJ - nákup potravín
|
66,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021102686
|
ŠJ - nákup potravín
|
66,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
212818
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230120654
|
ŠJ - nákup potravín
|
211,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210117459
|
Čapovacia píla rovná Pilana 250 mm 5280 - 18 ks
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
REMAB s. r. o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021325013
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
7407393
|
ŠKD - spoločenské hry
|
128,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
DRÁČIK |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032021
|
Potraviny ŠJ
|
4 759,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119643
|
ŠJ - nákup potravín
|
159,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
47554
|
Čapovacia píla rovná Pilana 250 mm 5280 - 18 ks
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
REMAB s. r. o. |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210465
|
ŠJ - nákup potravín
|
361,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230119000
|
ŠJ - nákup potravín
|
177,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212704
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
157
|
Kružidlo na tabuľu plexi 60 cm - 7 ks
|
189,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Liggo |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
64,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
ŠJ - výroba a tlač školských stravných noriem
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Ing. Vojtech Dersi - PVD |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11821
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
8200625308
|
Rojaplast 3848 lavička - 10 ks
|
971,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Heureka.sk |
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
300914376
|
Polička Multi chróm poloblouk2
|
35,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
SIKO Bratislava |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5921021797
|
Finančný spravodajca, ročník 2022 - preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1827576
|
Lavička šatňová 200x40 dm s roštom, v=46 cm
|
896,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
29112021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
09112021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
11112021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
219177555
|
Základný LTE internet 10/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5590037005
|
Ročná licencia - WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
24999
|
Krovinorez STIGA SBC 656 DX
|
418,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
VOZAKO.sk |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
212527
|
ŠJ - nákup potravín
|
222,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021311397
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210421
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2150291
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
230118297
|
ŠJ - nákup potravín
|
186,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210237
|
Tonere - do MŠ
|
316,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210237
|
Tonere - do ZŠ
|
316,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.10.2021 |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110272
|
ŠJ - nákup potravín
|
200,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
083034187
|
Vysávač a fukár na lístie
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
ŠIVINET s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230117597
|
ŠJ - nákup potravín
|
541,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1021303568
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.09.2021 |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
495,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100042
|
Kontrolna prehliadka váh a závaží
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Miloš Piesecký |
|
|
|
30.09.2021 |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210411
|
ŠJ - nákup potravín
|
337,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
212321
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116988
|
ŠJ - nákup potravín
|
211,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021297860
|
ŠJ - nákup potravín
|
141,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
22103158
|
Pravidelná servisná prehliadka na kotloch
|
713,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2021 |
21.09.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021-2
|
Drevné pelety s dodávkou a pneumatickým plnením
|
16 020.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2021 |
02.09.2021 - 19.09.2021 |
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021293255
|
ŠJ - nákup potravín
|
7,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230116446
|
ŠJ - nákup potravín
|
115,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021293254
|
ŠJ - nákup potravín
|
103,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
262021
|
Oprava elektrického sporáku v ŠJ
|
212,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
219159718
|
Základný LTE internet 09/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403841
|
Učebnice - Sj
|
462,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100403842
|
Učebnice - M
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21428518
|
Papierové ručníky
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21024796
|
Skladané papierové ručníky
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
5818
|
Dezinfekcia na ruky
|
34,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Diplotrade, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
4011
|
Jednorazové rukavice - 10 ks
|
62,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
P&M&P, s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021289688
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2118767
|
Učebnice - Hravá technika, ...
|
851,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115268
|
ŠJ - nákup potravín
|
889,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12122007714
|
Triedna knihy, list - bianco
|
115,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115294
|
ŠJ - nákup potravín
|
265,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
12102021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230115725
|
ŠJ - nákup potravín
|
272,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021283775
|
ŠJ - nákup potravín
|
159,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
Mobilný telefón - 1 ks, záložný zdroj
|
279,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
202104402
|
Učebnice - SJ a literárna výchova
|
462,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
134707
|
Učebnice - Hravá technika, ...
|
851,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
202104405
|
Učebnice - Nový pomocník z matematiky
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202102971
|
MŠ - pracovné zošity 5-6 komplet 4 zošitov
|
75,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
MAQUITA s. r. o. |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
05061021
|
Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
10211811
|
Umývačka riadu, dávkovač, čerpadlo, drez
|
2 031,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21010559
|
Pelety (17,56 t)
|
3 512,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
Mobilný telefón - 2 ks
|
224,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
212040
|
ŠJ - nákup potravín
|
24,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2021-08-25
|
Drevené madlá zábradlia, držiaky
|
43.58+doprava |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Martin Svrček s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
OBD-633/2021
|
Lavička šatňová
|
896,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
08721
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
219141994
|
Základný LTE internet 08/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.08.2021 |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205644
|
Triedna kniha, katalógové listy,...
|
123,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
49,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022021
|
Potraviny ŠJ
|
12 018,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2150208
|
ŠJ - nákup potravín
|
777,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282
|
ŠJ - nákup potravín
|
530,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
219124268
|
Základný LTE internet 07/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211613
|
ŠJ - nákup potravín
|
339,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
12.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1026109511
|
Tepovací prostriedok RM 760 - 10 kg
|
91,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
eshop: https://www.akciovenaradie.sk/ |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21263
|
Plastová sponka špička
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Sponka s.r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
Toner - originál, služby, ...
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210128
|
Siete proti hmyzu do ŠJ
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
VAMEX, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101476
|
ŠJ - nákup potravín
|
196,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
230111863
|
ŠJ - nákup potravín
|
118,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
151,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
Odborná prehliadka na telovýchovných zariadeniach
|
137,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21061
|
Vzdialené pripojenie - aktualizácia WinIbeu
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260
|
ŠJ - nákup potravín
|
575,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211450
|
ŠJ - nákup potravín
|
479,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
57,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230111216
|
ŠJ - nákup potravín
|
189,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021221757
|
ŠJ - nákup potravín
|
118,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
18.06.2021 |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021216099
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
219106372
|
Základný LTE internet 06/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202108
|
Prevedené zemné práce
|
122,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110611
|
ŠJ - nákup potravín
|
279,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212203046
|
Pedagogický diár
|
107,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2150164
|
ŠJ - nákup potravín
|
548,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211264
|
ŠJ - nákup potravín
|
658,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121001066
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2022
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/178
|
Publikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21160941
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
275,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230109886
|
ŠJ - nákup potravín
|
626,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021060360
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101173
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021206050
|
ŠJ - nákup potravín
|
111,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021206697
|
ŠJ - nákup potravín
|
80,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
31.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84201326
|
Predplatné Poradca 2022
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202107
|
Prevedené zemné práce
|
244,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230109300
|
ŠJ - nákup potravín
|
285,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
203107282
|
Ponorný mixér Rohnson R-591
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Elektrosped a. s. |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210781
|
ŠJ - Stolička elektrická, montáž, dovoz
|
744,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
20.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
211091
|
ŠJ - nákup potravín
|
393,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108711
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
ŠJ - nákup potravín
|
540,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
ZŠsMŠ-B-48/2021
|
Dodávka a montáž - ohrevná stolička do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
13.5.2021 - 19.5.2021 |
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
05721
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Mobilný telefón Samsung, ochranné sklo, obal
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021198872
|
ŠJ - nákup potravín
|
69,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.05.2021 |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
32/12
|
Krtkovanie - oprava upchatej kanalizácie
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
02069359184
|
Faktúra za hovory
|
53,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230108055
|
ŠJ - nákup potravín
|
220,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - knihy pre prvákov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021193180
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219088647
|
Základný LTE internet 05/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Myš, stereo, reproduktor, toner
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22200238
|
Váha z kovu, magnetická tabuľka s perom, ...
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2150120
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
A7821913
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210473
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
ŠJ - nákup potravín
|
733,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210931
|
ŠJ - nákup potravín
|
348,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107420
|
ŠJ - nákup potravín
|
752,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021187580
|
ŠJ - nákup potravín
|
85,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050346
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20200610
|
Školské ovocie
|
41,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100890
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
10210750
|
RM - Clean - umývací, RM - Rimse - oplach, Oven Cleaner power
|
161,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5989
|
PZ - Nv - Radostná cesta lásky
|
109,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21022041
|
Knihy do MŠ
|
174,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Knihy pre každého s. r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
ZAL12021092
|
Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky
|
109,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021181766
|
ŠJ - nákup potravín
|
133,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106184
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106667
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9655
|
Učebnice - M
|
768,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Libera Terra, s. r. o. |
|
|
Riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21001476
|
Učebnice - SJ, P, Pr
|
955,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Zmluva |
28042021
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
41,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
3101804062
|
Súprava úložných boxov
|
60,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
lidl-shop.sk |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201306
|
Tlačivá - do ŠKD a MŠ, diplom
|
80,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210776
|
ŠJ - nákup potravín
|
177,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021176180
|
ŠJ - nákup potravín
|
280,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
52,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106184
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
26.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012021
|
Potraviny ŠJ
|
5 337,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
112021
|
Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v ŠJ a MŠ
|
1 580,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
092021
|
Revízie elektroinštalácie a bleskozvodov v ZŠ
|
1 490.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Miroslav Juričák, ELJUMI |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
219070784
|
Základný LTE internet 04/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105614
|
ŠJ - nákup potravín
|
323,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230105605
|
ŠJ - nákup potravín
|
241,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021168003
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2150081
|
ŠJ - nákup potravín
|
344,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
70177
|
Objednávka - pečiatka Shiny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Pečiatková pohotovosť |
|
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14042021
|
Objednávka dopravnej výchovy mobilného detského dopravného ihriska
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Bogárová Lenka, Dopravné ihriská |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
20210378
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
Objednávka učebníc - Náboženská výchova
|
373,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040352
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
Prevedené zemné práce
|
207,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210108
|
ŠJ - nákup potravín
|
646,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100632
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210653
|
ŠJ - nákup potravín
|
205,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
07.04.2021 |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104584
|
ŠJ - nákup potravín
|
222,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPF21410117
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2103907421
|
Ročný poplatok na rok 2021, za znečisťovanie ovzdušia v roku 2020
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15042021
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021156872
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230104359
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210497
|
ŠJ - nákup potravín
|
422,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.03.2021 |
25.03.2021 |
|
|
Objednávka |
SPOW21009000
|
Náplň do lekárničky, lekárničky, papierové ručníky, tekuté mydlá
|
558,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
02821
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230103873
|
ŠJ - nákup potravín
|
190,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2150042
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21010150
|
Pelety (17,56 t)
|
3 512,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021147967
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21100282
|
Respirátor FFP2 KN95 biely a čierny
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/408/IX/PDF/SO
|
Zmluva o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov PdF UK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Univerzita Komenského v Bratislava |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
ŠJ - nákup potravín
|
308,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102965
|
ŠJ - nákup potravín
|
171,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030344
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100370
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200784
|
Tlačivá
|
84,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210355
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021134905
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102484
|
ŠJ - nákup potravín
|
779,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Objednávka hospodárskych tlačív a tlačív na komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010096
|
Pelety - 11,44 t
|
2 288.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
219035340
|
Základný LTE internet 01/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2150013
|
ŠJ - nákup potravín
|
184,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230101692
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210146
|
ŠJ - nákup potravín
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021116650
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
21010028
|
Pelety - 11,36 t
|
2 272,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
20.01.2021 |
20.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
052020
|
Potraviny ŠJ
|
8 547,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
131301087791
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
138/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210086124
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ŠJ
|
-703,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210085221
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ZŠ
|
-84,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134301240738
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ - kotolňa
|
348/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210086126
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - ZŠ - kotolňa
|
-848,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
134301240738
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
472/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
9210023957
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2020 - Farský dom
|
-569,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
131301087791
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
137/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za poskytnutie služieb - Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5042002138
|
Ročné predplatné - Finančný spravodajca
|
16,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
19.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2050403
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202532
|
ŠJ - nákup potravín
|
357,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200588
|
ŠJ - nákup potravín
|
487,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Fakúra za hovory
|
51,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200520
|
ŠJ - nákup potravín
|
602,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20010777
|
Pelety (11,42 t)
|
2 284,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102669
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
Elektroinštalačné práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Zmluva |
17122020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
72,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1020251206
|
ŠJ - nákup potravín
|
35,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021636
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
209199143
|
Základný LTE internet 12/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
16520
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021811
|
ŠJ - nákup potravín
|
285,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230021300
|
ŠJ - nákup potravín
|
284,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1132020
|
Opakovaná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
VF1132020
|
Opakovaná prehliadka TNS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2050349
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520025914
|
ŠJ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-138,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2482008
|
2021 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2021 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5520025978
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-26,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.12.2020 |
07.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202380
|
ŠJ - nákup potravín
|
287,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200280
|
Tlačiareň Brother HL-L8260CDW
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
Zemné práce
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200282
|
Záložné zdroje
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020243040
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
230020714
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020120348
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101221
|
VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 12/20 - 11/21
|
298,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku 90 t drevených peletiek na vykurovanie
|
166.67/1t |
bez DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1202209125
|
Protokol o komisionálnych skúškach, List - bianco
|
76,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21104236
|
R16-38/v.ový pohon s reg polohna trojc. v., servis, výjazd
|
267,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010325
|
Pryžová podložka, obrubník
|
436,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
BPP s. r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102510
|
ŠJ - nákup potravín
|
130,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200266
|
Tonery
|
814,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Za odvoz biologického odpadu a oleja
|
12/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafil Oil SK s. r. o. |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230020143
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zber kuchynského odpadu - prepálený olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202260
|
ŠJ - nákup potravín
|
157,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
481,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024319
|
Ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019433
|
ŠJ - nákup potravín
|
189,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233845
|
ŠJ - nákup potravín
|
122,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3320200570
|
Knihy - Maťko a Kubko, Dokonalá Klára (20 ks)
|
225,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209181568
|
Základný LTE internet 11/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020229265
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
27112020
|
Odborno-konzultačný seminár - Mzdová účtovníčka na konci roka 2020
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100023
|
Peletey borovicové16,515 t
|
3 302,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020222198
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3677
|
Knihy - Budkáčik a Dubkáčik (20 ks)
|
123,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2020 |
|
|
DOVIM s. r. o. |
|
|
|
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202161
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102272
|
ŠJ - nákup potravín
|
147,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2020003151
|
Knihy - Maťko a Kubko, Dokonalá Klára
|
233,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2050286
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020110344
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200470
|
ŠJ - nákup potravín
|
333,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
F201155444
|
Slúchatká MB Qurt 800 do jazykovej učebne
|
1 862,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
20000674
|
Knihy - Budkáčik a Dubkáčik
|
123,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
DOVIM s. r. o. |
|
|
|
06.11.2020 |
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
200100022
|
Drevené pelety (3,015 t)
|
602,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
Práce s plošinou, materiál
|
166,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230018230
|
ŠJ - nákup potravín
|
132,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017135
|
ŠJ - nákup potravín
|
946,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2010148
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
55,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
19112020
|
Online seminár - Vybrané pracovnoprávne vzťahy v školstve
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202051
|
ŠJ - nákup potravín
|
389,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020213931
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230017766
|
ŠJ - nákup potravín
|
529,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
50757
|
Pryžová podložka, obrubník
|
436,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
BPP s. r. o. |
|
|
|
|
22.10.2020 |
|
|
Objednávka |
7631
|
Veľký hudobný kufrík na hudobnú výchovu - 4 ks
|
239,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
20.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
CD na hudobnú výchovu pre 1. - 4. ročník
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
Pavelčákovci s. r. o. |
|
|
|
|
20.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042020
|
Potraviny ŠJ
|
5 243,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020206431
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200458
|
ŠJ - nákup potravín
|
452,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209164009
|
Základný LTE internet 10/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
29102020
|
Školenie - inventarizácia majetku
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
16.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5226
|
Dezinfekcia na ruky
|
97,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Diplotrade, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201759
|
Project, 4th Edition 2 SB, 3 SB
|
233,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
230015772
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200414
|
ŠJ - nákup potravín
|
416,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102027
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
481,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Vinylové rukavice
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Michal Kaiser |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1020100350
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
F2035157
|
Učebnice - Literatúra a slovenský jazyk
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201383
|
Matematika 5. ročník ZŠ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
|
|
|
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20421070
|
Úložná škatuľa, archivačná škatuľa
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230015098
|
ŠJ - nákup potravín
|
412,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
S402409102
|
Zásobník na skladané papierové uteráky Manutan
|
90,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230013959
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
201738
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020190335
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230014871
|
ŠJ - nákup potravín
|
361,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200410
|
ŠJ - nákup potravín
|
426,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020214
|
Monitorovanie objektu proti škodcom, kontrola, čistenie a doplnenie nástrah, doprava
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20421215
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20018286
|
Korková nástenka, špendlíky
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
Nábytok na mieru - skrinky do kabinetu
|
2 016,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
Nábytok na mieru - skrinky na prezuvky
|
2 040 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
Nábytok na mieru do MŠ
|
1 434,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
Nábytok na mieru do ŠJ
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
58866085
|
Zásobník na skladané papierové uteráky Manutan
|
90,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034244
|
Ročná licencia - WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000404145
|
Učebnice - Fyzika pre 7. ročník
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
18.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Zmluva |
Z202021980_Z
|
Drevené pelety
|
17 999,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
MIDEAN Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200038
|
Šatňové lavice
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
209146405
|
Základný LTE internet 9/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2002272
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050217
|
Zakladače, fixy
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000403694
|
Nový pomocník z matematiky pre 5 a 6
|
947,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
Umývanie okien na telocvični, oprava LPS, oprava a maľovanie odkvapového systému, materiál
|
706,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Daniel Černuška - DCMA |
|
|
|
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202002403
|
MŠ - pracovné zošity pre predškolákov
|
67,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
MAQUITA s. r. o. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050204
|
Kancelárske potreby
|
881,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200014
|
Dvojvrstvové rúška - veľkosť L
|
271,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
MG Etrusco Slovakia s. r. o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SK00189531
|
Zápisník s paragon soft touch perom
|
247,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20419230
|
Papierové ručníky
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020173756
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2050208
|
ŠJ - nákup potravín
|
20,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.09.2020 |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20017329
|
Úložná škatuľa, archivačná škatuľa
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012860
|
ŠJ - nákup potravín
|
988,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020437
|
Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ZFV202000183
|
Učebnice - Nv - pracovné zošity
|
102,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3621002362
|
Učebnice - Čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
IKAR, a. s. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000402583
|
Učebnice - M a pracovné zošity M
|
733,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200420
|
Učebnice - Hv, M
|
499,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200388
|
ŠJ - nákup potravín
|
11,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
230012861
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
202004391
|
Nový pomocník z matematiky pre 5 a 6
|
1 011.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
3621002362
|
Učebnice - Čítanka pre 4. ročník ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
IKAR, a. s. |
|
|
|
04.09.2020 |
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
311485
|
Učebnice - SJ a literárna výchova
|
393,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020090337
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
21102427
|
Pravidelná servisná prehliadka
|
710,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
02.09.2020 |
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016428
|
Základná sada rozvrh, čistič, popisovače
|
66,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnica Matematiky pre 5. ročník ZŠ
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
SPN - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
9684
|
Šatňové lavice
|
909,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Elephant smile, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20016285
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200442600
|
Finančný spravodaj
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
25.08.2020 |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
200825122639
|
Zápisník s paragon soft touch perom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
11420
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.08.2020 |
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200155
|
Vzdialené pripojenie
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
209128888
|
Základný LTE internet 8/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_359
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktiví
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Zmluva |
202006721
|
Poskytnutie dôveryhodnej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
DIsig, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľka školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka časových pečiatok
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
Disig, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.08.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
032020
|
Potraviny ŠJ
|
3 888,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1092020
|
Odborná prehliadka telovýchovných zariadení
|
142,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200277
|
ŠJ - nákup potravín
|
324,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2050153
|
ŠJ - nákup potravín
|
550,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004202
|
Učebnice - SJ, P, V, ...
|
1 249,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1020070359
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200303
|
Školské ovocie
|
18,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2012423
|
Učebnice - AJ - Family and Friends
|
481,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1102020
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Zmluva |
1072020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
18,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZK01/VK/09/11/008
|
Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice - SJ, P, V, ...
|
1 249,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2012067
|
Učebnice - Pracovné vyučovanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020101245
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
201133
|
ŠJ - nákup potravín
|
467,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
Školské ovocie
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20206058
|
Učebnice - Nv - pracovné zošity
|
102,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2020 |
|
|
Objednávka |
4727
|
Učebnice Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. |
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
202002518
|
Učebnice - M a pracovné zošity M
|
733,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
4727
|
Učebnice - Nv - Radostná cesta lásky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
2020001055
|
Učebnice - Hv, M
|
499,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
97632
|
Učebnice - Pracovné vyučovanie
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Objednávka |
97636
|
Učebnice - AJ - Family and Friends
|
481,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
58,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
08220
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
209093632
|
Základný LTE internet 6/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-001017
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020109325
|
ŠJ - nákup potravín
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.06.2020 |
09.06.2020 |
|
|
Faktúra |
1020060301
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2001507
|
Periodické tlakové skúšky - hydrant, has. prístroje,...
|
154,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2020 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
84190136
|
Poradca 2021
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202202687
|
Obal z PVC, hospitačný záznam, tlačivá ....
|
121,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
SPF20411057
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
Úprava terénu a zemné práce
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
S402405785
|
Dezinfekčný gél na ruky, tekuté mydlo
|
269,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
209077852
|
Základný LTE internet 5/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6612840838
|
Združené poistenie majetku
|
464,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.05.2020 |
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
SPOW20009133
|
Zásobník na papierové utierky, papierové utierky
|
486,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
57210094
|
Dezinfekčný gél na ruky, tekuté mydlo
|
269,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
20.05.2020 |
|
|
Objednávka |
2020000151
|
Dávkovač dezinfekcie, dezinfekčný roztok
|
835,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
obchod@molpir.sk |
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1903032104
|
Poplatok za POST BOX
|
47,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Slovenská pošta, a. s. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050286
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 03.2020
|
1 664.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.04.2020 |
27.04.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022020
|
Potraviny ŠJ
|
10 434.57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200091
|
HP
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
209062148
|
Základný LTE internet 4/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2050092
|
ŠJ - nákup potravín
|
237,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
15.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10042020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
10,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200130
|
Školské ovocie
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200051
|
Školské ovocie
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Zmluva |
10032020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20200155
|
ŠJ - nákup potravín
|
615,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100493
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
320200658
|
VEMA - aplikačné a systémové kunzultácie
|
158,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1020040292
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
200613
|
ŠJ - nákup potravín
|
499,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
31.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200073
|
HP, myš
|
576,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
30.03.2020 |
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
04920
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.03.2020 |
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1126167
|
Drevené pelety (16,18 t)
|
3 705.22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005838
|
ŠJ - nákup potravín
|
499,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2103907420
|
Ročný poplatok za nasledovné stredné zdroje znečisťovania ovzdušia
|
86,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1017180
|
Knihy - Prázdniny s opicou škoricou, Bájky pre malých i veľkých,...
|
220,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
FORTUNA LIBRI a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
209046464
|
Základný LTE internet 3/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020048179
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
050052
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020042786
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200036
|
Inštalácia WinIBEU
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200049
|
Toner, kábel, ...
|
382,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200589
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201172
|
Spisový obal, kniha SF, Pokladničná kniha,....
|
138,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
230005125
|
ŠJ - nákup potravín
|
390,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Prázdniny s opicou škoricou, Bájky pre malých i veľkých,...
|
220+0.01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
FORTUNA LIBRI a. s. |
|
|
|
12.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020030287
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200085
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200480
|
ŠJ - nákup potravín
|
181,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 02.2020
|
2 158,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.03.2020 |
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
1020029145
|
ŠJ - nákup potravín
|
54,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF/2020/232
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200381
|
ŠJ - nákup potravín
|
426,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230004228
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230004142
|
ŠJ - nákup potravín
|
470,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100269
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
21.02.2020 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2050013
|
ŠJ - nákup potravín
|
364,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020024039
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
ŠJ - nákup potravín
|
728,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230002885
|
ŠJ - nákup potravín
|
385,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230002787
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003510
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
209030861
|
Základný LTE internet 02/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
112698
|
Drevené pelety - 16 t
|
3 673,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132701065893
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
193/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka vzdelávacích služieb na rok 2020
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
OF/2020/138
|
Vzdelávacie služby na rok 2020
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100100
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200254
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020288
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1338012408425
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
533/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132601057149
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa
|
450/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
131801012780
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
165/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020016921
|
ŠJ - nákup potravín
|
255,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230002275
|
ŠJ - nákup potravín
|
489,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200213
|
Knihy - Lož má krátke nohy, Skutočný kamarát, Maľované čítanie - 25 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Lož má krátke nohy, Skutočný kamarát, Maľované čítanie - 25 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
03022020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
21,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230001540
|
ŠJ - nákup potravín
|
350,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020011948
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.01.2020 |
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
ŠJ - nákup potravín
|
436,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
200106
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
22.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ - kotolňa
|
-419,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200074530
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ZŠ
|
-39,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2192001028
|
Seminár - Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000523
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020006815
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200026057
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - Farský dom
|
747,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5041902053
|
Finančný spravodajca
|
32,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000895
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012020
|
Potraviny ŠJ
|
8 779.77 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200006023
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ŠJ
|
412,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
1. splátka - Škola v prírode
|
888,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
S402402136
|
Kancelárska stolička Pyramid, vonkajšia čistiaca rozhož
|
659,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
209015270
|
Základný LTE internet 01/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30012020
|
Odborno-konzultačný seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Vstavaná skriňa
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Kancelárske stoly, kontajnere, vešiak
|
920,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
Vstavaná skriňa
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000174
|
ŠJ - nákup potravín
|
300,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000015
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
06022020
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
18022020
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010309
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11261
|
Pelety (16,98 t)
|
3 888.42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Zmluva |
03012020
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190664
|
Školské ovocie
|
22,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190728
|
Školské ovocie
|
37,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190703
|
ŠJ - nákup potravín
|
241,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950484
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192232
|
ŠJ - nákup potravín
|
596,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19000080
|
SF - vianočná kapustnica
|
431,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102454814
|
ŠJ - nákup potravín
|
99,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950484
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10194023
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
122019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 12/2019
|
2 182.95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10194023
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019284
|
Deratizačné služby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
DERATO |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
19.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190692
|
Nákup potravín
|
543,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101374
|
Nákup potravín
|
123,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
626/2019
|
Švihadlo, lopty, meracie pásmo,...
|
366,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19.801.971
|
Sada závesných závaží, pružinový silomer, magnety
|
82,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72019116
|
Faktúra za spoluprácu na vnútornej dokumentácii školy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
OVES-EDU s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 11/2019
|
2 939,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF0772019
|
Odborná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
VF0762019
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102444913
|
ŠJ - nákup potravín
|
19,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230926449
|
ŠJ - nákup potravín
|
418,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950446
|
ŠJ - nákup potravín
|
541,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1903735
|
Základná odborná príprava - kurič V. triedy
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
199180420
|
Základný LTE internet 12/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100418
|
Penový lietajúci tanier, vozík na hokejky, florbalové hokejky,...
|
418,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190100417
|
Detská kladina, gymnastický tréningový valec,...
|
756,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV1900645
|
Kancelárske kreslo MERENS WHITE BP čierne
|
379,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
lemiMAX s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
09.12.2019 |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F2019342
|
Branskárske florbalové nohavice, dres, rukavice,....
|
448,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 11/2019
|
3 276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190140
|
Vzdialené pripojenie TeamViewer - WinIBEU
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190629
|
ŠJ - nákup potravín
|
479,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230925799
|
ŠJ - nákup potravín
|
647,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102439192
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190297
|
Počítače - HP EliteDesk - 2 ks, HP ProOne - 1 ks, klávesnica + myš - 2 ks
|
1 794.48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
720201067
|
Vema - aktuálna verzia 12/19 - 11/20
|
286,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
027/19
|
Školenie prvej pomoci
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
Slovenský Červený kríž, UzS Orava |
|
|
|
04.12.2019 |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
Krtkovanie upchatej kanalizácie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230925499
|
ŠJ - nákup potravín
|
392,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5519025702
|
ZŠ - Opravná faktúra za vodné a stočné
|
644,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10193754
|
Chladnička, mraznička
|
1 405,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5519025463
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-17,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
102433984
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192059
|
ŠJ - nákup potravín
|
492,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101252
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1950418
|
Kancelárske potreby
|
1 008,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2020 - ŠJ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
02122019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
22,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
30.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007944
|
MŠ - stolová doska, stoličky, dekoračné závesy,..
|
1 057,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190603
|
Školské ovocie
|
59,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007945
|
MŠ - zostavy, rehabilitačný kútik, skrinky,...
|
2 566,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4532009
|
2020 - ZŠ - Rozpis úhrad preddavkov za odobratú ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22007946
|
MŠ - prenosné rádio s CD, hračky, koše, stavebnice,...
|
1 192,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019120290
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Krtkovanie upchatej kanalizácie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
SPF19423961
|
Kancelárska stolička Alta - 2 ks
|
499,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
196663819
|
Raketa stolný tenis, tretry, rozlišovacie dresy,...
|
608,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19861
|
Zošívačky a náplne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2019 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Objednávka |
181623
|
Penový lietajúci tanier, vozík na hokejky, florbalové hokejky,...
|
418,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
11277054
|
Kancelárske kreslo MERENS - 1 ks
|
379,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
lemiMAX s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
54774067
|
Kancelárska stolička Pyramid, vonkajšia čistiaca rozhož
|
659,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
MAMUTAN |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
SPOW19019096
|
Kancelárska stolička Alta - 2 ks
|
499,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Zošívačky a náplne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
201917398
|
Diava - pasta na parkety 7 kg - 4 ks
|
151,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
DiskontDrogeria |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102428810
|
ŠJ - nákup potravín
|
72,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230924438
|
ŠJ - nákup potravín
|
217,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20190086
|
Brankárske florbalové nohavice
|
80,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190272
|
Notebook HP Pavilion + Windows 10 Home
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19ZL100082
|
Karcher WV 2 premium - 4 ks
|
203,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
MONTES SK, s. r. o. |
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190477
|
Farebná plachta, obliečky, matrace, buková postieľka, vankúše a prikrývky
|
1 341.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
181602
|
Detská kladina, gymnastický tréningový valec,...
|
756,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve 1.1.2020
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
21.02.2020 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
18619
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21923670
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190592
|
ŠJ - nákup potravín
|
611,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191926
|
ŠJ - nákup potravín
|
356,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19772586
|
Koberce
|
92,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
|
|
|
18.11.2019 |
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
1014110101
|
Karcher WV 2 premium - 4 ks
|
203,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
MONTES SK, s. r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
537991
|
Pomôcky na Tv - raketa stolný tenis, tretry rozlišovacie dresy
|
441,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
Sport-potreby |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
20190083
|
Pomôcky na Tv - brankárske florbalové nohavice, dres, rukavice, loptičky,...
|
376,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.11.2019 |
|
|
PESMENPOL spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923822
|
ŠJ - nákup potravín
|
132,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
10193471
|
Gastronádoby smaltované, otvárač na konzervy - stolový
|
177,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102422946
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
6110366196
|
Laminátor A3, laminovacie fólie
|
58,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
NAY |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Gastronádoby smaltované, otvárač na konzervy - stolový
|
177,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Zmluva |
11112019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
59,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
199164987
|
Základný LTE internet 11/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročný prístup za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1950377
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 10/2019
|
2 705,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1125689
|
Drevené pelety (6,56 t)
|
1 502,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230921978
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190029579
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
172576
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19200247
|
Umývačka riadu
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
SLOBYT spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19200246
|
Kuchynská linka
|
1 377,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
SLOBYT spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102417674
|
ŠJ - nákup potravín
|
22,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923140
|
ŠJ - nákup potravín
|
853,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102417675
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
Tonere
|
609,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195061
|
ŠJ - nákup potravín
|
88,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
172576
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101051
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190567
|
ŠJ - nákup potravín
|
398,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191761
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19772392
|
Koberce + lemovka do MŠ
|
376,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110288
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20300146
|
Pravidelná servisná prehliadka a náhradné diely - komunikátor, akumulátor, zdroj,...
|
4 669,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Objednávka |
8799
|
Farebná plachta, obliečky, matrace, buková postieľka, vankúše a prikrývky
|
1 341.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19110488
|
Nábytok do MŠ - skrinky
|
2 586,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1995168
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1995167
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19102983
|
Nábytok do MŠ - stoličky drevené, stolová doska,...
|
1 057,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191612
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102408227
|
ŠJ - nákup potravín
|
21,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3201402269
|
Predplatné - Manažment školy, Direktor, portál...
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902736
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1905294000
|
Finančný spravodaj
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921978
|
ŠJ - nákup potravín
|
152,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102404545
|
ŠJ - nákup potravín
|
180,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1125642
|
Drevené pelety - 17 t
|
3 893,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
KV20190028
|
Kvety - levandula, sadenica ruží
|
32,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Eva Sivčáková |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
10193073
|
RM - Rinse oplach
|
29,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190246
|
Toner, klávesnica, služby,...
|
274,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230921303
|
ŠJ - nákup potravín
|
491,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190544
|
ŠJ - nákup potravín
|
564,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102403101
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2019 |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190537
|
ŠJ - nákup potravín
|
668,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
199149632
|
Základný LTE internet 10/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190513
|
ŠJ - nákup potravín
|
523,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
SK00173954
|
Perá
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
National Pen |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191452
|
ŠJ - nákup potravín
|
539,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230920656
|
ŠJ - nákup potravín
|
430,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102399863
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1950329
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
22004349
|
Stolička drevená, buk zelená 35 cm - 6 ks
|
207,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
464,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1019100295
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1902615
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
230919944
|
ŠJ - nákup potravín
|
268,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
04122019
|
Seminár - účtovná závierka
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
17102019
|
Seminár - školské stravovanie
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
201909
|
ÚPSVaR - Vyúčtovanie dotácie na stravu za mesiac 09/2019
|
3 213,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
092019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 09/2019
|
2 993,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100872
|
ŠJ - nákup potravín
|
200,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.10.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102389780
|
ŠJ - nákup potravín
|
131,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191894
|
ŠJ - nákup potravín
|
763,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
191279
|
ŠJ - nákup potravín
|
480,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230919293
|
ŠJ - nákup potravín
|
382,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
61,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
519320914
|
Váhy triedy presnosti III a IIII .....
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Objednávka |
190923124132
|
Perá Athos Soft Touch
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
National Pen |
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1902477
|
ŠJ - nákup potravín
|
35,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
15619
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
23.09.2019 |
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/83
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102382334
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230918550
|
ŠJ - nákup potravín
|
386,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
Šitie 12 ks detských krojov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zuzana Rončáková |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031618
|
WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/036
|
Servisné prehliadky a opravy váh
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Pavol Mičic - Servis váh |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102379225
|
ŠJ - nákup potravín
|
41,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917640
|
ŠJ - nákup potravín
|
336,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917939
|
ŠJ - nákup potravín
|
760,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917639
|
ŠJ - nákup potravín
|
630,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19100907
|
Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199134302
|
Základný internet LTE 9/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1950305
|
Kancelárske potreby
|
435,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22003353
|
Zrkadlo - kvet
|
124,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1211903951
|
Prvouka pre druhákov
|
85,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230917200
|
ŠJ - nákup potravín
|
144,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
102371821
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
230916668
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1207201901
|
DVD - Oravské krpčeky 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1902682
|
Vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby, zber údajov
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
22002975
|
Nábytok do MŠ
|
468,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
04.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
02092019
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
Datacom panel, Switch, TP link, lišty,...
|
776,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
199119080
|
Základný internet LTE 8/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1019090284
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2019 |
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
5190048045
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
10192353
|
ŠJ - Pokrievka, naberačky, misy,...
|
431,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Zmluva |
19/21/054/64
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu: "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2019 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190150
|
Disk do PC Samsung SSD EVO 860 250 gb
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
20190151
|
Farebná tlačiareň - HP Color LaserJet
|
432,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.08.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019080285
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
172019
|
Výmena hákov a zľabov
|
757,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2019 |
|
|
M-MONT ORAVA s. r. o. |
|
|
|
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
12119
|
Služby v oblasti POZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206379
|
Tlačivá - Triedna kniha, evidencia dochádzky,...
|
165,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
199103917
|
Základný internet LTE 72019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1950245
|
ŠJ - nákup potravín
|
391,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
Stoly, stoličky - do ŠJ
|
703,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190220
|
Plachta, obliečky, vankúšik, postieľka, matrac
|
2 109,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok zo SF - príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom
|
416,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190378
|
ŠJ - nákup potravín
|
592,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190360
|
Školské ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
062019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 6/2019
|
750,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190335
|
Školské ovocie
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1019070297
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19070149
|
Šatňa, dvierka, stoličky
|
675,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
3078
|
Plachta, obliečky, vankúšik, prikrývka, buková postieľka
|
2 109,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
863062
|
Práce žiakov za mesiac jún 2019 - učni
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
190718
|
ŠJ - nákup potravín
|
321,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.07.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190149
|
Toner
|
190,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190264
|
Školské ovocie
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
182019
|
Montáž strešných lapačov
|
1 562.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
M-MONT ORAVA s. r. o. |
|
|
|
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100557
|
ŠJ - nákup potravín
|
110,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
27.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190597
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190009
|
Nábytok na mieru - vstavaná skriňa - FD
|
1 656,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230913587
|
ŠJ - nákup potravín
|
91,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
Nábytok na mieru - kuchynská linka do MŠ - FD
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
Umývačka riadu
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190010
|
Nábytok na mieru - kuchynský stôl
|
229,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Zmluva |
19062019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19000022
|
SF - Preprava osôb - Breza - Spiš - Poprad a späť
|
510,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
3190586
|
Teplomery, kalibrácie teplomerov, vlhkomery, kalibráci vlhkoti
|
139,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
ADM s. r. o. |
|
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84176884
|
Predplatné Poradca 2020
|
56,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Odborná prehliadka herných prvkov
|
88,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190467
|
ŠJ - nákup potravín
|
306,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
052019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 5/2019
|
838,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1950200
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102313045
|
ŠJ - nákup potravín
|
90,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
138,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
863047
|
Práce žiakov za mesiac máj 2019 - učni
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
199088737
|
ŠJ - nákup potravín
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230913031
|
ŠJ - nákup potravín
|
101,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Zmluva |
07062019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1901688
|
Periodické tlakové skúšky - hydrant, has. prístroje,...
|
152,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190292
|
ŠJ - nákup potravín
|
767,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
230912379
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000880
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FRV20191650
|
Brána BD Special 1600x4000, tyč a brána BJ Special 1600x1000, tyč
|
920,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100462
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1950177
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190333
|
ŠJ - nákup potravín
|
276,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
1019060287
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FRV20191647
|
Príchytky panelu
|
43,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
102302753
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1901408
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230911764
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
448,36 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Stavebný materiál - cement, ventil, tvárnice,...
|
572,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
102292073
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910605
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
Školské ovocie
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
09119
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2420190018
|
Drť Varín (4,1 t) s dopravou
|
108,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230911197
|
ŠJ - nákup potravín
|
305,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
199073733
|
Základný internet LTE 5/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF00039
|
Motorová píla s príslušenstvom
|
363,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Jackulík, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
10052019
|
Motorová píla s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Janckulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
6689914791
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
68,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
042019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2019
|
716,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230910002
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202826
|
Tlačivá
|
49,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
10.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190260
|
ŠJ - nákup potravín
|
48,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
20190220
|
ŠJ - nákup potravín
|
544,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1950144
|
ŠJ - nákup potravín
|
25,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1950136
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190206
|
ŠJ - nákup potravín
|
80,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
863032
|
Práce žiakov za mesiac apríl 2019 - učni
|
321,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
Inštalácia EinIBEU, uzávierka roka 2018,...
|
34,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Zmluva |
06052019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FRV20191018
|
Stĺpiky, panely, krytky,....
|
1 594,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
003/2019
|
SF - Vstupenky na The Duchon s
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
|
|
|
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019050275
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100356
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
230909371
|
ŠJ - nákup potravín
|
268,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Zmluva |
049/19_MA
|
Zmluva o poskytnutí grantu "Pod bučkom, za bučkom..."
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2420190014
|
Drť Varín (7,73 t) s dopravou
|
189,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1125168
|
Drevené pelety (16,16 t)
|
3 700,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190213
|
ŠJ - nákup potravín
|
39,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190161
|
ŠJ - nákup potravín
|
79,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1901054
|
ŠJ - nákup potravín
|
159,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190098
|
ŠJ - nákup potravín
|
325,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1950107
|
ŠJ - nákup potravín
|
256,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21913783
|
Nábytok do materskej školy
|
1 505,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10042019
|
Výmena hákov a žľabov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
M-MONT ORAVA s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Objednávka |
10042019
|
Montáž strešných lapačov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
M-MONT ORAVA s. r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
201908
|
Zemné práce a doprava
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
199058785
|
Základný internet LTE 4/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
230907994
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102269399
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1950106
|
ŠJ - nákup potravín
|
39,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
032019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 3/2019
|
634,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2019 |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190119
|
Školské ovocie
|
45,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
230906744
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
230907297
|
ŠJ - nákup potravín
|
403,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100247
|
ŠJ - nákup potravín
|
80,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19060848
|
ŠJ - nákup potravín
|
505,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1019040269
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1900769
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190147
|
ŠJ - nákup potravín
|
528,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
320190592
|
VEMA - Aplikačné a systémové konzultácie,..
|
225,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
455,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Elena Hládeková - Kaviareň ŠTADIÓN |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
390680
|
Futbalová sieť - 2 ks
|
80,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190053
|
Školské ovocie
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
201990424
|
Futbalová sieť - 2 ks
|
80,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Zmluva |
03042019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
20,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19051513
|
Polročné pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
114,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1192202037
|
Školské tlačivá
|
119,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
230906051
|
ŠJ - nákup potravín
|
508,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102255621
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 2/2019
|
767,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190073
|
5 ks - Interiérové dvere ND1 Dub naturo
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
PS PARKETY, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
05519
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201904
|
2.2019 - Vyúčtovanie stravy HN a dotácie pre 5-ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
|
448,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2103907419
|
Ročný poplatok na rok 2019 za znečisťovanie ovzdušia v roku 2018
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19030595
|
ŠJ - nákup potravín
|
256,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
155,50
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
102248454
|
ŠJ - nákup potravín
|
97,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190082
|
ŠJ - nákup potravín
|
530,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1950075
|
Hmotná núdza - školské pomôcky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1950054
|
ŠJ - nákup potravín
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1950055
|
ŠJ - nákup potravín
|
174,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
14.03.2019 |
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
199043879
|
Základný internet LTE 3/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
7019
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Laser Art SK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
05032019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
45,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1950040
|
Nákup kancelárskych a hygienických potrieb
|
345,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1019030259
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
01032019
|
Vstupenky na predstavenie
|
580,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
230904525
|
ŠJ - nákup potravín
|
110,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100135
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19030471
|
ŠJ - nákup potravín
|
243,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102237825
|
ŠJ - nákup potravín
|
88,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
NS19021130
|
Skrinky do MŠ
|
1 505,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
128,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
230903998
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
112591
|
Drevené pelety
|
3 664,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102232877
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.02.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21022019
|
Objednávka tovaru podľa výberu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Skočík Peter |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
093409
|
Parný generátor TEFAL
|
128,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
TN TRADE Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
230903439
|
ŠJ - nákup potravín
|
516,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19VF033
|
Lyžiarsky výcvik - skipas, strava,...
|
4 875.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Miroslav Florek |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
18.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
Doprava - lyžiarsky výcvik
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
K.L.I.B.O.S., s r. o. |
|
|
|
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
199029088
|
Základný internet LTE 2/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
ŠJ - nákup potravín
|
527,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1950015
|
ŠJ - nákup potravín
|
173,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19000006
|
Sociálny fond - podané občerstvenie
|
317,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
230902747
|
ŠJ - nákup potravín
|
102,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102222926
|
ŠJ - nákup potravín
|
130,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19030304
|
ŠJ - nákup potravín
|
352,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1019020261
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
416/2019
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
012019
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 1/2019
|
729,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
08.02.2019 |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6689701388
|
Poistenie - lyžiarsky výcvik
|
76,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
04022019
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100026
|
ŠJ - nákup potravín
|
106,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.02.2019 |
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
04022019
|
Zmluva na dodávku drevených peliet
|
22 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Zmluva |
04022019
|
Zmluva na dodávku drevených peliet
|
22 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 4. splátka - časť
|
910,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230902177
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201901
|
01.2019 - Vyúčtovanie stravy HN a dotácie pre 5-ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
|
373,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1900176
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
102215033
|
ŠJ - nákup potravín
|
95,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230901517
|
ŠJ - nákup potravín
|
286,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10190171
|
Jedálenský nôž, vídličky, lyžice, termos, gastro nádoby
|
440,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
25.01.2019 |
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190047887
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 - ŠJ
|
-26,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
63,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1300036008
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
148/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190038769
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 - ZŠ
|
169,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190047887
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
422/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190077279
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 - MŠ 317
|
745,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
134300914507
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ 317
|
100/1mesiac |
s DPH |
|
30461154
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1803610500
|
Vyúčtovanie - Finančného spravodaja 2019
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
18012019
|
Objednávka - lyžiarsky výcvik
|
4 875,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Miroslav Florek |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
102203078
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19030037
|
ŠJ - nákup potravín
|
107,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
112521
|
Pelety (16,06 t)
|
3 043,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230900931
|
ŠJ - nákup potravín
|
170,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230900353
|
ŠJ - nákup potravín
|
355,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
230900352
|
ŠJ - nákup potravín
|
712,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
102207963
|
ŠJ - nákup potravín
|
101,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7391406653
|
Predplatné mesačníka: Manažment školy
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9190024373
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2018 - kotolňa
|
453,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
OF/2019/15
|
Vzdelávacie služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2019
|
73,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1019010267
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5190044563
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
199014385
|
Základný internet LTE 1/2019
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
19022019
|
Odborno konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
133901062014
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa ZŠ
|
422/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
26022019
|
Odborno konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
14022019
|
Odborno konzultačný seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
5190044563
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
5190044563
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180715
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1850479
|
ŠJ - nákup potravín
|
334,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101171
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18032985
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 4. splátka - časť
|
3 297,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
10183293
|
Filter, podstavec pod konvektomat, zmäkčovať vody,....
|
816,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
122018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 12/2018
|
595,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
62,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018429891
|
Bedmintonové rakety a košíky
|
193,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
SportObchod.cz s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118262
|
Chémia I - anorganická - online licencia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18/21/52A/174
|
Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
15122018
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
10,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 11/2018
|
834,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
863113
|
Práce žiakov za mesiac december - učni
|
104,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
102137310
|
ŠJ - nákup potravín
|
35,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230826942
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1850411
|
ŠJ - nákup potravín
|
306,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
189168434
|
Základný internet LTE 12/2018
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VF0752018
|
Odborná prehliadka kotolne a kotla
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
VF0742018
|
Odborná prehliadka kotolne a kotla
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
Výroba nábytku na mieru, stolárske práce a stoličky
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5518025267
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-280,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180591
|
Školské ovocie
|
20,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21908799
|
Paplón, vankúš, šatňa,..
|
172,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3518001568
|
Dohoda o platbách na rok 2018
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
4532009
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3516001577
|
Dohoda o platbách na rok 2018
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
2482008
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5518025505
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
45,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18218
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1124723
|
Drevené pelety (16,18 t)
|
3 066,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18032841
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180308
|
HP počítač, LCD obrazovka, služby
|
620,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
863105
|
Práce žiakov za mesiac november 2018
|
437,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
118262256/18/S
|
Chémia I - anorganická - online licencia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
euroDIDACTsk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
19.12.2018 |
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
2018639496
|
Bedmintonové rakety a košíky
|
193,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
SportObchod.cz s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
600003
|
Závesná hrazda, závažie,..
|
355,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180619
|
ŠJ - nákup potravín
|
502,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230826328
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
05122018
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2420180048
|
Drť Varín (3,98 t) s dopravou
|
106,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
230826078
|
ŠJ - nákup potravín
|
140,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018101066
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1018120259
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
720191143
|
VEMA - práva používať
|
275,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
04.12.2018 |
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20183971
|
Brána BD špeciál 1800x4500 /GAL/
|
930,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
Z181100177
|
Skriňa dielenská kovová, skriňa na náradie
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102126763
|
ŠJ - nákup potravín
|
110,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230825639
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 10/2018
|
855,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21826802
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18000067
|
Občerstvenie - otvorenie výstavy Ozveny času
|
158,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
26.11.2018 |
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102121673
|
ŠJ - nákup potravín
|
102,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
16318
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
71,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18032694
|
ŠJ - nákup potravín
|
277,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230825036
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10183292
|
Konvektomat
|
5 857,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1803682
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
189153943
|
Základný LTE internet 11/2018
|
10,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018096
|
Stavebný materiál - cement, železo, klince, drôt,...
|
2 520,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2420180037
|
Drť Varín (7,7 t) s dopravou
|
188,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1182210814
|
Tlačivá - protokol o komisionálnych skúškach, list bianco
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230824413
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20183807
|
Panel Jupiter 1530x2500 (50 ks), príchytky
|
1 267,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
12112018
|
Konvektomat
|
5 857,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230823658
|
ŠJ - nákup potravín
|
231,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102113718
|
ŠJ - nákup potravín
|
34,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1850365
|
ŠJ - nákup potravín
|
228,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102111788
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
863096
|
Práce žiakov za mesiac október 2018 - učni
|
443,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.11.2018 |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180520
|
ŠJ - nákup potravín
|
25,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2829112018
|
Vzdelávací seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Zmluva |
08112018
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
20,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230823105
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810191
|
Koberce
|
265,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18032522
|
ŠJ - nákup potravín
|
167,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180551
|
ŠJ - nákup potravín
|
535,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100961
|
ŠJ - nákup potravín
|
102,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Za poskytnutie služieb Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1870088
|
Betón C12/15 (25,2 m3)
|
1 995,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Stavebný podnik, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2420180035
|
Drť Varín (7,6 t + 7,65 t) s dopravou
|
373,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1018110258
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20180278
|
Tonery
|
297,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
35018
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Laser Art SK s.r.o. |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1850348
|
Kancelársky papier
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18032386
|
ŠJ - nákup potravín
|
319,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
77,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1810127
|
Koberce
|
334,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2018 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Objednávka |
5244
|
Koberce
|
265,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
3006776345
|
Protišmyková podložka
|
19,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
SIKO Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230822072
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F181056022
|
Lavička šatňová d1600 s rošom oranžová 2 ks
|
199,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1803307
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
NS18101692
|
paplón-vankúš, šatňa, dvierka
|
172,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230821373
|
ŠJ - nákup potravín
|
329,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1850328
|
ŠJ - nákup potravín
|
313,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
19300085
|
Pravidelná servisná prehliadka kotlov
|
599,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102095653
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189139584
|
Základný LTE internet 10/2018
|
10,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie budovy
|
448,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1124570
|
Drevné pelety (18,36 t)
|
3 479,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Kloboucká Energo s.r.o. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018177
|
Dezinfekcia a čistenie staničiek,...
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Ján Štajer Derato |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20183451
|
Stĺpik Galaxia 60x40x1,50x2000 Zn+PVC6005 zelený (50 ks)
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102093628
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
863080
|
Práce žiakov za mesiac september 2018 - učni
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
863042
|
Práce žiakov za mesiac máj 2018 - učni
|
257,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.10.2018 |
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
092018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 09/2018
|
811,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180260
|
Softwarové služby, optické myši, repro, bateria
|
371,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
05102018
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
25,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230820654
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180479
|
ŠJ - nákup potravín
|
543,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102088457
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1802991
|
ŠJ - nákup potravín
|
11,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201808
|
Strava HN
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201822
|
Výkopové práce
|
496,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1018100260
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1809148
|
MŠ - menovky, korkové tabule,...
|
404,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18032256
|
ŠJ - nákup potravín
|
112,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100853
|
ŠJ - nákup potravín
|
114,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 3. splátka
|
4 208.03 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
230819981
|
ŠJ - nákup potravín
|
301,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028899
|
STP APV WINIBEU - licencia
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102083406
|
ŠJ - nákup potravín
|
86,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18032112
|
ŠJ - nákup potravín
|
266,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
5094
|
MŠ - menovky, korkové tabule,...
|
404,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
FV71800134
|
Závesné mapy
|
224,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2018 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
24.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
67,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
13418
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201804
|
Žalúzia s montážou
|
427,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Lukáš Smiešny |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102078578
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230819364
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230818705
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18032135
|
ŠJ - nákup potravín
|
185,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
21.09.2018 |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
6689428727
|
Poistenie detí a zamestnancov - exkurzia
|
7,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2018 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
18.09.2018 |
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180199
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
44,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Tlačiareň IRIS, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
189125305
|
Základný LTE internet 9/2018
|
10,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230818114
|
ŠJ - nákup potravín
|
401,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230818251
|
ŠJ - nákup potravín
|
902,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102068775
|
ŠJ - nákup potravín
|
72,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
102073760
|
ŠJ - nákup potravín
|
133,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné mapy
|
221,70 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
111/2018
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
111/2018
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Zmluva |
111/2018
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
51900333
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
93,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
201809049
|
Koberce
|
334,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1850284
|
Kancelárske potreby
|
285,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201702210
|
Multilicencia programu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2018 |
|
|
Pneufit s.r.o. |
|
|
|
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1018090256
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
21903501
|
Zrkadlo - Slnko
|
53,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18005026
|
Učebnice prvouky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Objednávka |
1809030001
|
Multilicencia programu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Pneufit s.r.o. |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180215
|
Samsung SSD EVO 860 - pevné disky do počítačov
|
1 761,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Zmluva |
01/18-19/Z
|
Murárske práce žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Zmluva |
01/18-19/Z
|
Murárske práce žiakov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208581
|
Triedna kniha, triedny výkaz
|
7,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1803610500
|
1. preddavok na Finančného spravodaja 2019
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
21818496
|
Pedagogický diár 2018/2019
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.08.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
3106
|
Paravány do MŠ
|
174,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
e-Paravany.sk |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
189111151
|
Základný LTE internet 8/2018
|
10,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.08.2018 |
20.08.2018 |
|
|
Objednávka |
NS18080806
|
Zrkadielko - Slnko
|
53,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
Stavebný materiál - tvárnice, železo, drôt, cement,...
|
3 059,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018083605
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2018 |
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
89957909
|
Ústava Slovenskej republiky
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1850239
|
ŠJ - nákup potravín
|
468,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
189097045
|
Základný LTE internet 7/2018
|
9,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
863031
|
Práce žiakov za mesiac jún 2018 - učni
|
206,10 |
s DPH |
|
01/17-1//Z
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
Krtovanie - čistenie odpadu
|
287,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207022
|
Školské tlačivá
|
141,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100584
|
ŠJ - nákup potravín
|
86,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
062018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 06/2018
|
773,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180348
|
Školské ovocie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180370
|
ŠJ - nákup potravín
|
386,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180320
|
Školské ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018071994
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18031529
|
ŠJ - nákup potravín
|
230,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
04.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18031450
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230814371
|
ŠJ - nákup potravín
|
289,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.06.2018 |
27.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1829
|
Zmluva o poskytnutie služieb Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1829
|
Zmluva o poskytnutie služieb Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. DBK/18/06/1829
|
Zmluva o poskytnutie služieb Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102013922
|
ŠJ - nákup potravín
|
154,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230813740
|
ŠJ - nákup potravín
|
194,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84161605
|
Predplatné PORADCA 2019
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
189082918
|
Základný LTE internet
|
10,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1818402
|
Preplatné časopisu ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Marián Medlen - JurisDat |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19062018
|
Objednávka opravy kompostera
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
JRK-Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
Krtovanie - čistenie odpadu
|
94,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 2. splátka
|
4 208.03 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
19062018
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180157
|
Tonere
|
160,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1801396
|
Periodické tlakové skúšky - hydrant, has. prístroje,...
|
266,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1850186
|
ŠJ - nákup potravín
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18000020
|
SF - Preprava osôb
|
276,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180254
|
Školské ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180286
|
ŠJ - nákup potravín
|
431,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230813134
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102008932
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18031295
|
ŠJ - nákup potravín
|
251,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20181644
|
Príchytka na stĺp GAL - koncová (50 ks)
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0000938
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
230812422
|
ŠJ - nákup potravín
|
302,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
052018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 05/2018
|
776,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Zmluva |
06062018
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100473
|
ŠJ - nákup potravín
|
107,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18031148
|
ŠJ - nákup potravín
|
333,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230811179
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230811861
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102001405
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1192018
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
108,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20181500
|
Panel JUPITER 1530x2500 (36 ks)
|
741,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2420180025
|
Drť Varín (7,8 t) s dopravou
|
190,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102996058
|
ŠJ - nákup potravín
|
160,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180544
|
Kábel, kamera, switch,...
|
635,54 |
s DPH |
|
180544
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
180544
|
Kamerový systém
|
635,54 |
s DPH |
|
180544
|
|
|
|
24.05.2018 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
63,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
230810347
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
432,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203528
|
Školské tlačivá
|
77,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
63,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
189068939
|
Internet Air MAX 15 Mb 4/2018
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
07218
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180184
|
Školské ovocie
|
18,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203528
|
Školské tlačivá
|
77,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.05.2018 |
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
042018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 04/2018
|
723,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1182203265
|
Kancelárske potreby - spisové obaly, obálky,..
|
65,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1870012
|
Betón (22 M3)
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Stavebný podnik, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1850155
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801426
|
ŠJ - nákup potravín
|
54,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2420180024
|
Drť Varín (7,53 t) s dopravou
|
184,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
20180221
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
863031
|
Práce žiakov za mesiac apríl 2018 - učni
|
451,00 |
s DPH |
|
01/17-1//Z
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Zmluva |
07052018
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100363
|
ŠJ - nákup potravín
|
73,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18031023
|
ŠJ - nákup potravín
|
235,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1018050319
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
102018
|
Oprava varnej platne na elektrickom sporáku
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20181065
|
Stĺpiky Galaxia 60x40x1,50x2000 (50 ks)
|
490,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100363
|
ŠJ - nákup potravín
|
73,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2103907418
|
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18030881
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102977065
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
230809516
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6688714705
|
Cestovné poistenie
|
13,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
66,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.04.2018 |
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102970179
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
Zemné práce a doprava
|
261,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Marcel Rabčan |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FRV20180755
|
Príchytky na stĺp priebežná a koncová
|
216,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
10181002
|
RM - umývací 10 kg
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180113
|
Školské ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2420180022
|
Drť Varín (14,8 t) s dopravou
|
360,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
102971759
|
ŠJ - nákup potravín
|
61,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
230808855
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2018 |
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
032018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 03/2018
|
742,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
230808240
|
ŠJ - nákup potravín
|
295,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
189055028
|
Internet Air MAX 15 Mb 3/2014
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18030779
|
ŠJ - nákup potravín
|
112,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11042018
|
Oprava omietok a rekonštrukcia elektroinštalácie v ŠJ
|
18 620.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výkopové práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Marcel Rabčan |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.04.2018 |
|
|
Zmluva |
09042018
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
18,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1850094
|
ŠJ - nákup potravín
|
104,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1850095
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
6688673661
|
Poistenie detí - škola v prírode
|
38,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18030730
|
ŠJ - nákup potravín
|
198,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
1018040609
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2018
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180159
|
ŠJ - nákup potravín
|
393,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100250
|
ŠJ - nákup potravín
|
90,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102955486
|
ŠJ - nákup potravín
|
57,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18030632
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
28.03.2018 |
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230806605
|
ŠJ - nákup potravín
|
203,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1018030286
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2018
|
39,06 |
s DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800751
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230805960
|
ŠJ - nákup potravín
|
510,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
58,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
04618
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1124137
|
Drevené pelety (16,14 t)
|
3 058,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Kloboucká Energo s.r.o. |
|
|
|
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180082
|
Inštalácia EinIBEU, uzávierka roka 2017
|
55,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Virtuálna škôlka - škôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
189041095
|
Internet Air MAX 15 Mb 3/2018
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180078
|
Vzdialené pripojenie - oprava programu
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_EONE_592
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
|
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180302
|
SF - Vstupenky na muzikál KUBO
|
891,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
WALLERY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
13.03.2018 |
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36,23
|
Školské ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102180100
|
Oprava omietok
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102180088
|
Úprava elektroinštalácie kuchyne - 1. splátka
|
4 208.03 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102943194
|
ŠJ - nákup potravín
|
138,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
230805331
|
ŠJ - nákup potravín
|
446,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1850068
|
ŠJ - nákup potravín
|
277,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1850081
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
022018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 02/2018
|
480,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7381400092
|
Predplatné mesačníka: Manažment školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Wolters Kluwer s. r. o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100145
|
ŠJ - nákup potravín
|
41,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
102928257
|
ŠJ - nákup potravín
|
53,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180090
|
ŠJ - nákup potravín
|
278,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18030489
|
ŠJ - nákup potravín
|
355,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Zmluva |
05032018
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180051
|
Optický valec, tonere
|
168,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
02.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Zmluva |
ZO/2018Z11404
|
Zodpovednosť výkonu zodpovednej osoby
|
35/mesačne |
bez DPH |
|
ZO/2018Z11404
|
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
21.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1850030
|
ŠJ - nákup potravín
|
255,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1850030
|
ŠJ - nákup potravín
|
255,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.03.2018 |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FV71800031
|
Nástenné mapy
|
658,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
28.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
28022018
|
Oprava omietok v elokovanom pracovisku s dokončovacími prácami
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
28022018
|
Objednávka opravy omietok s dokončovacími prácami v elokovanom pracovisku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
114004
|
Objednávka - generálny audit
|
35/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
26.02.2018
|
Rezervačný list - Škola v prírode
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
012018
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 01/2018
|
607,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
06032018
|
Prihláška na seminár - Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Asociálcia správcov registratúry |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
395/2018
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
189027291
|
Internet Air MAX 15 Mb 2/2018
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo
|
Rekonštrukcia elektroinštalácie v školskej jedálni
|
14 026.75 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
13.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2018 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
ŠJ - nákup potravín
|
362,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102923143
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230803013
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18030263
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
09.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2308000856
|
ŠJ - nákup potravín
|
500,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
230802455
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100031
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
S382600343
|
Oceľové schodíky, zvýrazňovače,...
|
120,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
201802538
|
Skartovačky
|
956,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Offia, spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
112450
|
Drevené pelety (16,42 t)
|
3 111.59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Kloboucká Energo s.r.o. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201802538
|
Skartovačky
|
956,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Offia, spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Objednávka |
44917187
|
Oceľové schodíky, zvýrazňovače,...
|
120,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
05022018
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
36,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
102915678
|
ŠJ - nákup potravín
|
70,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18000001
|
Novoročná kapustnica - občerstvenie
|
311,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
Tonere
|
246,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
320180062
|
Konzultácie aplikácií, cestovné
|
164,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
61,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.01.2018 |
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
24012018
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
18030115
|
ŠJ - nákup potravín
|
277,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230800407
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
102903949
|
ŠJ - nákup potravín
|
132,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
102910717
|
ŠJ - nákup potravín
|
44,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
230801156
|
ŠJ - nákup potravín
|
164,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
06022018
|
Odborno konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
25012018
|
Odborno konzultačný seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
06032018
|
Odborno konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
133200837260
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa ZŠ
|
385/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180083444
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2017 - kotolňa
|
1 435.47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5041703119
|
Finančný spravodaj 2017
|
7,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Zmluva |
35/2018
|
Škola v prírode, animačný program
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
189013516
|
Internet Air MAX 15 Mb 1/2018
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
Čistenie kanalizácie, krtkovanie
|
172,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
OF/2018/7
|
Služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2018
|
73,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
16012018
|
Rezervačný list - Škola v prírode
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
134100720630
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ
|
421/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180023911
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2017 - MŠ
|
506,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.01.2018 |
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
132000696365
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ 317
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
30461154
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
134100720629
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
146/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180023900
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2017 - ZŠ
|
-22,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9180023198
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2017 - MŠ 317
|
-9,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20170327
|
Tonere
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1750485
|
ŠJ - nákup potravín
|
184,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170693
|
ŠJ - nákup potravín
|
186,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
69,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17032828
|
ŠJ - nákup potravín
|
341,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101225
|
ŠJ - nákup potravín
|
53,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170650
|
Školské ovocie
|
45,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170677
|
Školské ovocie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170328
|
Notebooky
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170329
|
HP laser Jet Pro 500
|
936,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170014
|
Výroba, dodávka a montáž nábytku na mieru
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170015
|
Výroba, dodávka a montáž nábytku na mieru
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2017 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21809611
|
Boxy, plastové kontajnery
|
525,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
22502
|
Učebné pomôcky do MŠ - Slovensko, environmentálna výchova,
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Mgr. Miroslava Petrušková - Hrové plány |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
71000414
|
Drevené pelety (17 t)
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
Vykonanie elektro revízii VTZ
|
323,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Dominik Vrábeľ - elektro |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
Vykonanie elektro revízii VTZ - kuchyňa
|
381,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Dominik Vrábeľ - elektro |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21810074
|
Dofakturácia k objednávke
|
121,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
01122017
|
Doplatok zo SF - príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom
|
657,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21809187
|
Šatňové skrinky do MŠ
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 12/2017
|
501,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
122017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 12/2017
|
501,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170405
|
Panva smaž. elektrická
|
2 278,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2017 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2017 |
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
Elektro revízia VTZ
|
215,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
Dominik Vrábeľ - elektro |
|
|
|
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
181311657
|
Výučbové CD, magnetky, kostra pre malé deti,......
|
1 948,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
15122017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Panva smaž. elektrická
|
2 278.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
19.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
2018
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
73,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102847701
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Z201767138_Z
|
Zmluva na dodávku drevených peliet
|
18 950,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Kloboucká Energo s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230730323
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 11/2017
|
735,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
4017
|
Diava pasta na parkety
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Milan Debnár |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17617
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
286,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1712096
|
Veľký hudobný kufrík, meter na podlahu,....
|
600,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
179160634
|
Internet Air MAX 15 Mb 12/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
12122017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
45,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
22502
|
Učebné pomôcky do MŠ - Slovensko, environmentálna výchova,
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Mgr. Miroslava Petrušková - Hrové plány |
ZŠ s MŠ Breza |
Mária Rončáková |
Zástupca pre MŠ |
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF00142
|
Záhradný traktor
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Janckulík, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1750430
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
863108
|
Práce žiakov za mesiac november - učni
|
342,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
Čistenie kanalizácie, krtkovanie
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170241
|
Dvere, kľučky
|
1 007,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
PS PARKETY, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102842528
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VF0792017
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla, odborná prehliadka NTL kotolne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
VF0782017
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170580
|
Školské ovocie
|
37,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170303
|
HITACHI - originálny lampový modul - lampa do dataprojektoru
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101138
|
ŠJ - nákup potravín
|
98,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230728970
|
ŠJ - nákup potravín
|
535,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
720172099
|
VEMA - poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
267,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170311
|
ASUS - notebook
|
478,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
SPF17418895
|
Kôš, zásobník na ručníky, dávkovače mydla,...
|
2 459,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
230729690
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017082
|
Štrkopiesok, nemrznúca zmes
|
573,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3517001511
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
2482008
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170619
|
ŠJ - nákup potravín
|
402,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
5517024689
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
5,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170629
|
Síran meďnatý, oxid manganičitý, pomôcky na výučbu AJ
|
154,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Učebné pomôcky |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201705
|
Lopty, gymnastické kruhy, ...
|
747,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
HEIKO šport, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FRV20174042
|
Brána BD 1600x4000/TYČ
|
1 886.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17032657
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17032657
|
ŠJ - nákup potravín
|
229,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21726714
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3517024626
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
34,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3517001510
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
4532009
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17.800.871
|
Model klíčení, sada fotosyntéza, osvet
|
1 557,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20171924
|
Učebnice matematiky pre 6. ročník
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Libera Terra, s. r. o. |
|
|
|
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20175994
|
Mimi a Líza 1., 2.
|
388,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Vydavateľstvo SLOVNART, spol. s r. o. |
|
|
|
29.11.2017 |
29.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20171957
|
Učebnice matematiky pre 6. ročník
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Libera Terra, s. r. o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
201706022
|
Učebnice matematiky 5., 7. - 9. ročník
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17113386
|
Úložné boxy
|
647,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1704241
|
ŠJ - nákup potravín
|
48,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF00141
|
Vozík, radlica, reťaze
|
905,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Janckulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
4300078960
|
Zapojovací poplatok
|
60,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017172
|
Položenie požerových návnad, plastová uzamykateľná stanička ....
|
80,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
DERATO |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17032532
|
ŠJ - nákup potravín
|
263,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230728228
|
ŠJ - nákup potravín
|
249,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170219
|
Zdvih manuálny, materiál inštalačný, montáž
|
447,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 10/2017
|
735,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
4627
|
Síran meďnatý, oxid manganičitý, výučbové kartičky
|
148,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
SPOW17014271
|
Kôš, zásobníky, dávkovače,....
|
2 459,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
OP - 170445
|
Záhradný traktor s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Janckulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
507584
|
Stavebnica Markúr 8, Merkúr 4
|
1 031,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Kidmarket - CREATIVE TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
31.700.776
|
Model klíčenia, sada fotosyntéza, osvetľovacie zariadenie
|
1 557,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Objednávka |
17030470-B2C SK
|
Spoločenské hry - Slovensko Junior, Hlavné mestá Európy
|
109,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
ALBI s.r.o. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
1711005796
|
Batérie gombíkové alkalické, batérie alkalické
|
49,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
GM elektronic, spo. s r. o. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1770228
|
Betón
|
1 116.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Stavebný podnik, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
13417
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102829433
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230727679
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
SPF17417656
|
Korkové nástenky, regály
|
1 209.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4300078960
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4300078960
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4300078960
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4300078960
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17112106
|
Šatňové skrinky do MŠ
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
SPO17104365
|
Korkové nástenky, regály
|
1 209,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
4218322418
|
Kovový závesný organizér
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Superdiskont s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
417/2017
|
Zmluva o vykonaní deratizačných a dezinsekčných prác
|
40/ročne |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
DERATO |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2017 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
71000376
|
Pelety (16 t)
|
2 688.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17000087
|
Práce Traktorbágrom, práce Tatrou
|
1 458.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
Stavebný materiál - štrk, železo, cement,...
|
3 856.81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201704
|
Lopty, švihadlá, prekážky, loptičky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
HEIKO šport, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
179146990
|
Internet Air MAX 15 Mb 11/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017070
|
Stavebný materiál - štrk, železo, cement,...
|
3 856.81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
432,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170510
|
Školské ovocie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
09112017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
37,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1750373
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102822246
|
ŠJ - nákup potravín
|
104,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230727041
|
ŠJ - nákup potravín
|
267,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
863087
|
Práce žiakov za mesiac október - učni
|
496,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Objednávka |
20164138
|
Vypaľovačka do dreva
|
86,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
DTelektronik.sk / DTautovybava.sk |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17032353
|
ŠJ - nákup potravín
|
195,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017101019
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170562
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
20170272
|
Záložný zdroj, HP Probook, toner
|
489,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1020170196
|
Interaktívna tabuľa, projektor, konzola, ...
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
APM Technik s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1750359
|
Kancelárske potreby
|
843,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21722850
|
Pracovné zošity - Testovanie pre 5. a 9. ročník
|
507,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
041217
|
Seminár
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r. o. |
|
|
|
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230725826
|
ŠJ - nákup potravín
|
115,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17032241
|
ŠJ - nákup potravín
|
247,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
55,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
092017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 09/2017
|
704,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Brána
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230725100
|
ŠJ - nákup potravín
|
163,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
102807577
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
843,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
102802690
|
ŠJ - nákup potravín
|
123,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230724219
|
ŠJ - nákup potravín
|
275,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1750318
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
863077
|
Práce žiakov za mesiac september - učni
|
317,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
179133398
|
Internet Air MAX 15 Mb 10/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
06102017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
8,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17000071
|
Práce Traktorbágrom, práce Tatrou
|
1 589.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
SPF17414365
|
Súprava odpadkových košov mix farieb
|
213,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170483
|
ŠJ - nákup potravín
|
411,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17032104
|
ŠJ - nákup potravín
|
287,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230722693
|
ŠJ - nákup potravín
|
224,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
102792352
|
ŠJ - nákup potravín
|
176,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100909
|
ŠJ - nákup potravín
|
91,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230723461
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
06122017
|
Seminár - účtovná závierka v RO
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
05.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
71000312
|
Pelety (17 t)
|
2 856.12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
21719796
|
Svet škôlkara - umenie a kultúra, človek a príroda, jazyk a komunikácia
|
90,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
5590026115
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
517321724
|
Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a 100 kg
|
66,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
Chlapčenský kroj, dievčenský kroj
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zuzana Rončáková |
|
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
517321538
|
Úžitkové teplomery - kalibrácia
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
9983564753
|
Úrazové popistenie
|
403,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
53/7300 466 941
|
Poistenie pre prípad krádeže
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
9983558071
|
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170296
|
Buková postieľka s matracom
|
289,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1795144
|
Umývačka riadu BEKO
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
44170308
|
Betón, doprava, betónpumpa
|
2 273,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
TRANSBET, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/046
|
Kontrolné prehliadky, opravy váh a závažia
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Pavol Mičic - Servis váh |
|
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
62,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17031970
|
ŠJ - nákup potravín
|
264,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230722038
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
102786793
|
ŠJ - nákup potravín
|
37,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Objednávka |
SPOW17010605
|
Súprava odpadkových košov mix farieb
|
213,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170445
|
ŠJ - nákup potravín
|
8,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17031856
|
ŠJ - nákup potravín
|
53,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179119886
|
Internet Air MAX 15 Mb 9/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230720530
|
ŠJ - nákup potravín
|
945,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
102776686
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230720497
|
ŠJ - nákup potravín
|
377,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
32017668
|
Konzultácie aplikácií, cestovné
|
61,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51800311
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
30,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
102782256
|
ŠJ - nákup potravín
|
50,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
230721221
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1750296
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0911102017
|
Školenie
|
366,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
12-09-2017
|
Betón, doprava, betónpumpa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2017 |
|
|
TRANSBET, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.09.2017 |
|
|
Faktúra |
10172249
|
RM-Clean umývací
|
71,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Faktúra |
51800139
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
136,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
07.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Teplomery
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170371
|
Pastelky, výkresy,....
|
250,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
Albín Franek |
|
|
|
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
18101933
|
Pravidelné servisné prehliadky
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2017 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Zmluva |
01/17-18/Z
|
Murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
01/17-18/Z
|
Murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
21803421
|
Zrkadlo - Slnko
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
NS17080942
|
Zrkadlo - Slnko
|
113,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
10800201
|
Misa polievková.naberačky
|
52,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
170800046
|
Misa polievková, naberačky
|
52,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
24.08.2017 |
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
712885087
|
Buková postieľka s matracom,, vankúš a prikrývka
|
289,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
179106431
|
Internet Air MAX 15 Mb 8/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1750284
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1703568000
|
Finančný spravodaj, ročník 2018
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1701672
|
ŠJ - nákup potravín
|
18,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208192
|
Školské tlačivá
|
210,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
27.07.2017 |
|
|
Objednávka |
284/2017
|
Objednávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
55,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
179093008
|
Internet Air MAX 15 Mb 7/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
170269
|
Nastavenie programu Kuchyňa a zálohovanie WinIBEU
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
17.07.2017 |
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1750249
|
ŠJ - nákup potravín
|
395,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
20170362
|
ŠJ - nákup potravín
|
406,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
84147574
|
Predplatné PORADCA 2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
11.07.2017 |
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
10072017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
39,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Zmluva |
02082017
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
02082017
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
02082017
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
02082017
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
02.08.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170252
|
Školské ovocie
|
39,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102717271
|
ŠJ - nákup potravín
|
7,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102722762
|
ŠJ - nákup potravín
|
7,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230715615
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230716197
|
ŠJ - nákup potravín
|
195,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1702064
|
ŠJ - nákup potravín
|
23,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1750217
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0129170057
|
Publikácia: Zo škrupiny
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Artis Omnis, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171313554
|
Hračky do MŠ - Poďme programovať, Glóbus puzzle, Dinosaury ....
|
659,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mária Rončáková |
Zástupca pre MŠ |
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
179079491
|
Internet Air MAX 15 Mb 6/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
052017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 05/2017
|
741,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Objednávka |
6
|
ŠJ - nákup potravín
|
271,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
260/17_MA
|
Poskytnutie grantu - Toč sa, krúť sa, sukienočka
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
260/17_MA
|
Poskytnutie grantu - Toč sa, krúť sa, sukienočka
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
260/17_MA
|
Poskytnutie grantu - Toč sa, krúť sa, sukienočka
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230714967
|
ŠJ - nákup potravín
|
208,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
171376
|
Periodická kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, ...
|
268,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170292
|
ŠJ - nákup potravín
|
474,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170000853
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17031180
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1750185
|
Kancelárske potreby - papier, perá, kriedy,...
|
530,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
09062017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
102702718
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
121/3009
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
Mária Rončáková |
Zástupca pre MŠ |
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230713526
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
120/2017
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
108,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
230714098
|
ŠJ - nákup potravín
|
232,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17031180
|
ŠJ - nákup potravín
|
238,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100506
|
ŠJ - nákup potravín
|
105,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701784
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1689814401
|
Pohotový spoločník personalistu
|
112,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701784
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
01.06.2017 |
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
54,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
07417
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201701347
|
Relaxačné kleslo HL-107 BR
|
168,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Estilofina s. r. o. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17031100
|
ŠJ - nákup potravín
|
272,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170186
|
Školské ovocie
|
52,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.05.2017 |
22.05.2017 |
|
|
Objednávka |
170522DII204025
|
Relaxačné kleslo HL-107 BR
|
168,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Estilofina s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17081233
|
Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter
|
271,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
7842
|
Odkladacia škatuľa, plastová, na šanóny, 64 liter
|
271,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
179066083
|
Internet Air MAX 15 Mb 5/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71000167
|
Dobropis - pelety (-1,35 t)
|
-226,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
20170217
|
ŠJ - nákup potravín
|
405,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102694557
|
ŠJ - nákup potravín
|
58,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230712669
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
102686158
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21709339
|
Pracovné zošity TECHNIKA pre 5. - 9. ročník
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
042017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 04/2017
|
555,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230711871
|
ŠJ - nákup potravín
|
119,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1750169
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
230722337
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
6687560208
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
76,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
9140040766
|
Úrazové poistenie
|
28,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
9140043865
|
Úrazové poistenie
|
5,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
71000147
|
Pelety (13,05 t)
|
2 192,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2017 |
12.05.2017 |
|
|
Zmluva |
08052017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
39,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21708355
|
Metodické príručky - SVET Škôlkara č. 7
|
90,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Virtuálna škôlka - škôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17030962
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100392
|
ŠJ - nákup potravín
|
85,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17000015
|
Občerstvenie - deň učiteľov
|
255,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
05.05.2017 |
05.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 20110826/19340
|
3.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 4 k zmluve č. 20110826/19340
|
3.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6687526787
|
Poistenie detí - výlet do ČR
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
02.05.2017 |
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
21709014
|
Pracovné zošity TECHNIKA pre 5. - 9. ročník / á 1 ks
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF00003
|
Dodávka a montáž rozhlasu
|
4 930.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
ELMAR-SK, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
320170390
|
VEMA - komzultácie, cestovné
|
129,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2017 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170021
|
Revízia bezpečnostného projektu
|
628,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
032017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 03/2017
|
658,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102170116
|
Maliarske práce
|
1 128.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
66,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
179052741
|
Internet Air MAX 15 Mb 4/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102676002
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17030847
|
ŠJ - nákup potravín
|
175,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230710638
|
ŠJ - nákup potravín
|
594,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Objednávka |
SPOW17004564
|
Lekárnička + náplne
|
142,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230709665
|
ŠJ - nákup potravín
|
224,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.04.2017 |
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
71000141
|
Pelety (1,2 t)
|
201,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012017
|
Lyžiarsky výcvik, miestny poplatok za komunálne odpady, školy v prírode, oprava elektrických rozvodov
|
59 254.89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230708943
|
ŠJ - nákup potravín
|
192,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170175
|
ŠJ - nákup potravín
|
459,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102666798
|
ŠJ - nákup potravín
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170124
|
Školské ovocie
|
12,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1750117
|
ŠJ - nákup potravín
|
203,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170033
|
Inštalácia EinIBEU, uzávierka roka, nastavenie roka 2017
|
36,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
10.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Zmluva |
06042017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
52,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100278
|
ŠJ - nákup potravín
|
114,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170002
|
Výrobu, dodávku a montáž nábytku na mieru
|
695,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170004
|
Výrobu, dodávku a montáž nábytku na mieru
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17030724
|
ŠJ - nákup potravín
|
279,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170089
|
Toner
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
230708098
|
ŠJ - nákup potravín
|
197,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1700957
|
ŠJ - nákup potravín
|
15,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170388
|
Prepäťová ochrana, káble, spotrebný materiál,...
|
967,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170104
|
Čierne uhlie
|
231,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700859
|
ŠJ - nákup potravín
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17010301
|
Pracovná obuv
|
36,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
28.03.2017 |
|
|
Objednávka |
23032017
|
Aktualizácia Bezpečnostného projektu,...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
61,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700762
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5917007447
|
Finančný spravodaj, ročník 2017
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5917007451
|
Finančný spravodaj, č. 12/2016
|
2,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1689759601
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
107,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230707408
|
ŠJ - nákup potravín
|
372,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17030568
|
ŠJ - nákup potravín
|
234,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1689759701
|
Pohotový spoločník personalistu
|
184,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1689759501
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
184,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
22.03.2017 |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230706655
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170058
|
Školské ovocie
|
52,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
179039375
|
Internet Air MAX 15 Mb 3/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
71000088
|
Pelety (11,52 t)
|
1 935.36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1750079
|
ŠJ - nákup potravín
|
197,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700659
|
ŠJ - nákup potravín
|
125,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230705971
|
ŠJ - nákup potravín
|
256,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1750064
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170107
|
ŠJ - nákup potravín
|
308,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170053
|
TP-Link, káble, softwarové služby,...
|
629,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2103907417
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia - ročný poplatok na rok 2017
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - Dodávka a montáž rozhlasu
|
4 930,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
ELMAR-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
10.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pohotový spoločník personalistu
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Osobná zodpovednosť a riziká štatutárnych zástupcov a riaditeľov
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
|
|
|
|
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
116014202
|
3. záloha na školu v prírode
|
875,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1750040
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17030425
|
ŠJ - nákup potravín
|
94,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100154
|
ŠJ - nákup potravín
|
61,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Zmluva |
06032017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
12,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka - maliarske práce
|
1 128.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5388753941
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
60,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17030343
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102633005
|
ŠJ - nákup potravín
|
10,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230704830
|
ŠJ - nákup potravín
|
478,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102170034
|
Oprava elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ v obci Breza
|
49 652.89 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3170287
|
Vstupy do aqua+sauna parad, služby - masáže
|
1 171.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5388753941
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
60,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17VF019
|
Faktúra - lyžiarsky výcvik
|
4 732.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2017 |
|
|
Miroslav Florek |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
17.02.2017 |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
022017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 02/2017
|
747,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.02.2017 |
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
179026141
|
Internet Air MAX 15 Mb 2/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001380412
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ
|
370/1mesiac |
s DPH |
|
32076514
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001444988
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ
|
35/1mesiac |
s DPH |
|
30461154
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001441435
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
146/1mesiac |
s DPH |
|
32076303
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20170026
|
Toner
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17000002
|
Prenájom autobusu na lyžiarsky výcvik
|
425,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
082017
|
Oprava umývačky riadu, zapojenie elektrickej stoličky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
130001442153
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa ZŠ
|
254/1mesiac |
s DPH |
|
33184802
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
417/2017
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 370,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230704074
|
ŠJ - nákup potravín
|
36,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700425
|
ŠJ - nákup potravín
|
76,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700350
|
ŠJ - nákup potravín
|
56,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Vstupy do aqua+sauna parad, služby - masáže
|
1 171.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2017 |
15.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Vstup do wellness a darčekové poukážky
|
1 121,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
07022017
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
52,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
012017
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 01/2017
|
680,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ŠJ - nákup potravín
|
350,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1750015
|
ŠJ - nákup potravín
|
196,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17030223
|
ŠJ - nákup potravín
|
317,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230703389
|
ŠJ - nákup potravín
|
70,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230703302
|
ŠJ - nákup potravín
|
290,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102620508
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
03022017
|
Objednávka - lyžiarsky výcvik
|
4 732,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Penzión Pohoda |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1314032017
|
Pracovný seminár
|
226,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230701282
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
102617253
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
230702590
|
ŠJ - nákup potravín
|
176,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017100025
|
ŠJ - nákup potravín
|
66,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0708022017
|
Vzdelávací seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9170221814
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2016 - kotolňa
|
1 389,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9170221814
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2016 - MŠ
|
189,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - nákup potravín
|
196,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.02.2017 |
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
6687313285
|
Poistenie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
92,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9170221816
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2016 - ZŠ
|
20,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9170221814
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2016 - ŠJ
|
141,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71000038
|
Pelety (10,4 t)
|
1 727,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
Diava pasta na parkety, brúsne plátno
|
188,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2017 |
|
|
Milan Debnár |
|
|
|
27.01.2017 |
27.01.2017 |
|
|
Zmluva |
26012017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
26012017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102610729
|
ŠJ - nákup potravín
|
65,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042016
|
Zariadenie, počítačová technika, kamery, školské pomôcky,...
|
24 420.84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230702001
|
ŠJ - nákup potravín
|
145,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116014202
|
2. záloha na školu v prírode
|
1 750,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
116014202
|
1. záloha na školu v prírode
|
875,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17030078
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
102613742
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
24.01.2017 |
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0708022017
|
Vzdelávací seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
09032017
|
Odborno-konzultačný seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
179012956
|
Internet Air MAX 15 Mb 1/2017
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20170016
|
Čierne uhlie
|
463,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
54,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22022017
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
02022017
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
170819
|
Trojhranné tenké farbičky, triedna sada
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
71000009
|
Drevené pelety - doplatok
|
70,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
OF/2017/48
|
Služby v rozsahu ako členom ZORVC - ročný poplatok
|
73,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
230700444
|
ŠJ - nákup potravín
|
972,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
13.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej 09. 12. 2016
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160600
|
Školské ovocie
|
40,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160626
|
Školské ovocie
|
25,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160643
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160006
|
Výrobu police
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160005
|
Výrobu, dodávku a montáž nábytku na mieru
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16500514
|
ŠJ - nákup potravín
|
206,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
29.12.2016 |
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101436
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16032184
|
ŠJ - nákup potravín
|
372,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160248
|
Tričko s potlačou loga školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
NOVOS Trade, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FRV20164153
|
Stĺpik, panel, príchytka,...
|
2 574.79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160249
|
Tričko s potlačou loga školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
NOVOS Trade, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016090
|
Tvárnice s rozmerom 25x25x50 cm
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161392
|
Kamera
|
405,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FRV20164153
|
Stĺpik, panel, príchytka,...
|
2 574.79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
OR-METAL, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160309
|
Monitor LCD
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160312
|
Tlačiareň EPSON
|
760,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16221241
|
Školská stolička Klasic č. 6, č. 4
|
1 106.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160321
|
Toner
|
186,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161395
|
Switch, kamery, prídavný límec
|
774,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV161393
|
Switch, kamery, prídavný límec
|
774,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 12/2016
|
542,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VF0802016
|
Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS, vnútorná prehliadka TNS
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
61000082
|
Drevené pelety (13,42 t)
|
2 184.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10163177
|
RM-Clean umývací, RM-Rinse oplach, Chromol, stolička elektrická
|
750,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16800903
|
Vodiče, držiak, žiarovky, plastové akvárium,...
|
204,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
VF0812016
|
Odborná prehliadka NTL kotolne a opakovaná vonkajšia prehliadka kotla
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
08122016
|
Doplatok zo SF - príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom
|
266,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6003991209
|
Sada náriadia na výuku techniky
|
959,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
6004001209
|
Stolárska hoblica, kovový vozík
|
628,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16500476
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Zmluva |
19122016
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
25,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
112016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 11/2016
|
724,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
220160422
|
Florbalový set BLACK, kontajner na lopty
|
598,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
73,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
260105
|
Spojovacia plachta, doskočisko
|
1 537.70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
DOR-SPORT s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160566
|
ŠJ - nákup potravín
|
418,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
616097
|
Hodiny výučbové, plastový box, obaly
|
126,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
102494496
|
ŠJ - nákup potravín
|
43,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230629932
|
ŠJ - nákup potravín
|
176,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2016 |
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
169155270
|
Internet Air MAX 15 Mb 12/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160311
|
Tlačiareň CANON
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
17316
|
Služby BOZP a OPP
|
403,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5516023875
|
Opravená faktúra k dohodám o platbách opakovaných dodávok
|
116,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160218
|
Stavebnice MATADOR KiGa6, Klassik
|
839,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
MATADOR-TOY, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
16001648
|
Knihy do MŠ
|
78,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Knihy pre každého s. r. o. |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160530
|
Školské ovocie
|
37,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160310
|
Stolový počítač
|
795,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3516001444
|
Dohoda o platbách na rok 2017
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
2482008
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16221200
|
Školská stolička Klasic č. 6
|
1 060,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1691552570
|
Internet Air MAX 15 Mb 121/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
|
Faktúra |
3516001443
|
Dohoda o platbách na rok 2017
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
4532009
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ v Obci Breza
|
41 586.29 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ v Obci Breza
|
41 586.29 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Oprava elektrických rozvodov v ZŠ s MŠ v Obci Breza
|
41 586.29 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2016 |
|
|
ELSPOL-SK, s.r.o. |
|
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
Výrobu a dodávku dosiek na mieru
|
1 449.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160302
|
Softwarové služby, zyxel, mechanika,...
|
408,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
616097
|
Hodiny výučbové, plastový box, obaly
|
126,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/173/1
|
Stavebnice MATADOR KiGa6, Klassik
|
839,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
MATADOR-TOY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
08122016
|
Vodiče, držiak, žiarovky, plastové akvárium,...
|
204,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16000050
|
SF - Podané občerstvenie - Vianočná kapustnica
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FVE16300720
|
Smetné koše
|
212,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
ARC International s. r. o. |
|
|
|
08.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
08122016
|
Vodiče, držiak, žiarovky, plastové akvárium,...
|
204,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016/173/1
|
Stavebnice MATADOR KiGa6, Klassik
|
839,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
MATADOR-TOY, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Zmluva |
07122016
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
40,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16032029
|
ŠJ - nákup potravín
|
222,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230629251
|
ŠJ - nákup potravín
|
120,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/473
|
Pelety
|
2 065.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FV1604682
|
Pomôcky na výučbu M - rovnomerný trojuholník, ....
|
291,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Mgr. Radek Vaníček |
|
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10162951
|
RM-Clean umývací, RM-Rinse oplach
|
101,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16011269
|
Pracovné odevy
|
365,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
L-TEX com s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
720162510
|
VEMA - Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
221,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
170589
|
Sieťka na lopty, lopty
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
230628484
|
ŠJ - nákup potravín
|
233,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101343
|
ŠJ - nákup potravín
|
86,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
102484088
|
ŠJ - nákup potravín
|
61,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.12.2016 |
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Rezervačný list - Škola v prírode
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
1599-2016
|
Školské stoličky
|
2 166.89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230627781
|
ŠJ - nákup potravín
|
140,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102480733
|
ŠJ - nákup potravín
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16031909
|
ŠJ - nákup potravín
|
224,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102480697
|
ŠJ - nákup potravín
|
112,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
28.11.2016 |
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
25112016
|
Tvárnice s rozmerom 25x25x50 cm
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220160560
|
Rehabilitačné hrušky, stoly a stoličky do MŠ
|
1 992.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Baribal s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb - Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Objednávka |
300013156
|
Odpadkový kôš plastový
|
139,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21623921
|
Predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
160100299
|
Drôty, kliešte
|
98,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Kreatívny svet, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
16.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209906
|
List - bianco s vodotlačou
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.11.2016 |
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Z201638470_Z
|
Dodávka drevených peliet
|
16 800,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
QUERCUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230627166
|
ŠJ - nákup potravín
|
207,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169142245
|
Internet Air MAX 15 Mb 11/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102471033
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102474299
|
ŠJ - nákup potravín
|
114,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
15112016
|
Objednávka odbornej prehliadky tlakových zariadení
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
15112016
|
Pomôcky na výučbu M - rovnomerný trojuholník, ....
|
281,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Mgr. Radek Vaníček |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230626506
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160507
|
ŠJ - nákup potravín
|
295,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
08122016
|
Školenie - účtovná závierka v RO
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230626155
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
014/2016
|
Vstupenky na kultúrne podujatie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 10/2016
|
724,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
405,29
|
Včelí vosk, voskové fólie, mydlová hmota,...
|
405,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
405,29
|
Včelí vosk, voskové fólie, mydlová hmota,...
|
405,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
405,29
|
Včelí vosk, voskové fólie, mydlová hmota,...
|
405,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
11.11.2016 |
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
08112016
|
Florbalový set BLACK
|
593,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
SPORTIKA SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160468
|
Ovocie
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
15.11.2016 |
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
451
|
Pracovné odevy pre prevádzkových zamestncov
|
361,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
L-TEX com s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160341
|
Buková postieľka s matracom
|
410,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
10162553
|
Taniere, hrnčeky
|
319,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Zmluva |
07112016
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
37,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170397
|
Vrecúška na šport s číslami, sieťka na lopty,...
|
507,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/461
|
Pelety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
170397
|
Vrecúška na šport s číslami, sieťka na lopty,...
|
507,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102461539
|
ŠJ - nákup potravín
|
53,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101219
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16031777
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
04.11.2016 |
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
102456649
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230624386
|
ŠJ - nákup potravín
|
413,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
230625199
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Objednávka |
27102016
|
Vstupenky na kultúrne podujatie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2016 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
Stavebný materiál - hladídko, rukavice, omietka,...
|
521,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016072
|
Stavebný materiál - hladídko, rukavice, omietka,...
|
521,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
24102016
|
Darovacia zmluva - ovocie
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
41604016
|
DANFOSS termohlavice
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Slovmont Družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2572
|
Drôty, kliešte
|
38,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Kreatívny svet, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230623674
|
ŠJ - nákup potravín
|
149,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
798
|
Stoly, stoličky, sedacie vaky
|
1 992.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Baribal s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
169129223
|
Internet Air MAX 15 Mb 10/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201603
|
Žalúzie
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Lukáš Smiešny |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
102449351
|
ŠJ - nákup potravín
|
123,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16031652
|
ŠJ - nákup potravín
|
267,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
291634417
|
Buková detská postieľka, matrac
|
410,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16500379
|
Hmotná núdza - školské pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
17.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ES16100068
|
Lopty, kruhy, ....
|
570,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
23190
|
Včelí vosk, voskové fólie, mydlová hmota,...
|
413,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
23190
|
Včelí vosk, voskové fólie, mydlová hmota,...
|
413,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
23190
|
Včelí vosk, voskové fólie, mydlová hmota,...
|
413,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
AUREDNIK CS, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
ES16100068
|
Lopty, kruhy, ....
|
570,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2016 |
|
|
Educaplay, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
14102016
|
DANFOSS termohlavice
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Slovmont Družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaidteľ školy |
19.10.2016 |
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21620777
|
Metodické príručky - svet škôlkara
|
136,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.10.2016 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16500344
|
ŠJ - nákup potravín
|
216,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Anna Hládeková |
Hospodárka |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16031528
|
ŠJ - nákup potravín
|
206,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 09/2016
|
660,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
18102016
|
Odborno-konzultačný seminár - Zákonník práce
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160439
|
ŠJ - nákup potravín
|
403,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016101066
|
ŠJ - nákup potravín
|
106,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
230622832
|
ŠJ - nákup potravín
|
402,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
30092016
|
ŠJ - nákup potravín
|
216,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Anna Hládeková |
Hospodárka |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
17102033
|
Pravidelná servisná prehliadka a servis
|
543,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160244
|
Toner
|
433,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230622043
|
ŠJ - nákup potravín
|
116,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102439102
|
ŠJ - nákup potravín
|
192,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
52,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
52,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
082016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 08/2016
|
99,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
9991501637
|
Smetný kôš
|
276,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
ARC International s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102422811
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102433443
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102428550
|
ŠJ - nákup potravín
|
130,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5590023311
|
Služby WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1600403337
|
Nový pomocník z M pre interaktívne tabule pre 5. - 9. ročník
|
134,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160231
|
Oprava tlačiarne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230620633
|
ŠJ - nákup potravín
|
166,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230621257
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16031391
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16031272
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230619784
|
ŠJ - nákup potravín
|
412,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230620169
|
ŠJ - nákup potravín
|
612,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
230619785
|
ŠJ - nákup potravín
|
503,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16500311
|
ŠJ - nákup potravín
|
52,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169116178
|
Internet 9/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10161976
|
Zmäkčovač vody
|
74,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21617971
|
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ, Škôlkar
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
16.09.2016 |
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160395
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
51700123
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
69,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160241
|
Čierne uhlie
|
910,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2016 |
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Zmäkčovač vody
|
62,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
05.09.2016 |
|
|
Objednávka |
16002842
|
Učebnice - Prvouka pre druhákov
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet 8/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
22.08.2016 |
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207401
|
Tlačivá - evidenčný lístok, triedne knihy,...
|
85,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.07.2016 |
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
21.07.2016 |
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207401
|
Tlačivá - evidenčný lístok, triedne knihy,...
|
85,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.07.2016 |
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
169090292
|
Internet 7/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2016 |
21.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160313
|
ŠJ - nákup potravín
|
535,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
062016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 06. - 07. 2016
|
964,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100722
|
ŠJ - nákup potravín
|
120,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16500271
|
ŠJ - nákup potravín
|
416,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov
|
498,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
08.07.2016 |
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
08316
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
254,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
022016
|
Učebnice AJ
|
1 628,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
51,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
51,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
6
|
Tovar do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
27062016
|
Objednávka bezpečnostných postrojov
|
112,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
FECH s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
6537090616
|
Oprava jazykovej ústredne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000660
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
169077249
|
Internet Air MAX 15 Mb 6/2016
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
052016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 05/2016
|
951,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
17.06.2016 |
|
|
Faktúra |
26611283
|
Periodická kontrola hasiacich prístrojov, tlakové skúšky, ...
|
223,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
230614613
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100559
|
ŠJ - nákup potravín
|
100,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16500236
|
ŠJ - nákup potravín
|
273,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1601810
|
ŠJ - nákup potravín
|
170,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160256
|
ŠJ - nákup potravín
|
609,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Objednávka |
5
|
Tovar do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16030649
|
ŠJ - nákup potravín
|
537,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230613842
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201606
|
Strava HN
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201601
|
Žalúzie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Lukáš Smiešny |
|
|
|
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
Z16951925
|
Škola efektívne profi plus - online knižnica
|
189,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2016 |
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
812016
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
115,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
320160369
|
Vema - konzultácie aplikácií, kontrola dat. prostredia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601557
|
ŠJ - nákup potravín
|
110,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230613144
|
ŠJ - nákup potravín
|
246,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230612475
|
ŠJ - nákup potravín
|
173,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230611674
|
ŠJ - nákup potravín
|
333,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
63,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
63,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601435
|
ŠJ - nákup potravín
|
120,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1601322
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201601372
|
Ročný poplatok za prebytočný biologický kuchynský odpad
|
9,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
169064314
|
Internet 05/2016
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
042016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 04/2016
|
912,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
RD 370/2016
|
Zmluva o dodávke ovocia a čerstvých štiav
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
RD 370/2016
|
Zmluva o dodávke ovocia a čerstvých štiav
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
RD 370/2016
|
Zmluva o dodávke ovocia a čerstvých štiav
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Zmluva |
RD 370/2016
|
Zmluva o dodávke ovocia a čerstvých štiav
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16500192
|
ŠJ - nákup potravín
|
309,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
Čistenie kanalizácie, krtkovanie, pristroj + 12 m
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/241
|
Pelety
|
152,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
6626305806
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
46,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160206
|
ŠJ - nákup potravín
|
430,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100450
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84128634
|
Predplatné PORADCA 2017
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/240
|
Pelety
|
2 617,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/241
|
Pelety
|
152,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Zmluva |
6626305806
|
Poistenie žiakov - plavecký výcvik
|
46,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
230610260
|
ŠJ - nákup potravín
|
223,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160125
|
Konica Minolta
|
356,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/248
|
Pelety
|
1 195.54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16030433
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VF160326
|
Učebnice AJ - Project, 4th
|
1 628.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160037
|
Úprava účtovného rozvrhu
|
32,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10160783
|
RM-Clean umývací, rinse oplach, sirafan
|
108,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230609485
|
ŠJ - nákup potravín
|
203,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230610187
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601112
|
ŠJ - nákup potravín
|
105,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601005
|
ŠJ - nákup potravín
|
81,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201605
|
Strava HN
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Základná škola s materskou školou Breza |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Tovar do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160143
|
ŠJ - nákup potravín
|
425,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600932
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230608780
|
ŠJ - nákup potravín
|
228,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16500139
|
ŠJ - nákup potravín
|
265,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
032016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 03/2016
|
639,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1601666
|
Ovocie
|
51,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
05116
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
149,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
169051417
|
Internet Air MAX 15 Mb 4/2016
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20042016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20042016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20042016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20042016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20042016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Zmluva |
20042016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230608111
|
ŠJ - nákup potravín
|
211,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
230607771
|
ŠJ - nákup potravín
|
472,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
16030199
|
ŠJ - nákup potravín
|
327,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100286
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1600844
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012016
|
Pobytový lyžiarsky výcvik, čerpadlo, miestny poplatok za komunálne odpady, škola v prírode
|
9 920.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4848324901
|
Záloha na školu v prírode
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0000018
|
Deň učiteľov - catering
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Peter Triebeľ |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
3
|
Tovar do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0242016
|
Demontáž a montáž čerpadla a jeho zapojenie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Ján Kotúľ |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600647
|
ŠJ - nákup potravín
|
89,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230606417
|
ŠJ - nákup potravín
|
379,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Zmluva |
117
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
51,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
58,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1601029
|
Ovocný program
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16000007
|
Preprava žiakov
|
530,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1260
|
Čerpadlo Magna1 40-80F
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Slovmont Družstvo |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1820042016
|
Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl
|
179,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202488
|
Triedny výkaz
|
3,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
022016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 02/2016
|
839,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202310
|
Tlačivá, obaly, diplomy,...
|
89,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16500091
|
Školské pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka kníh pre žiakov 1. ročníka v školskom roku 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
SPN - Mladé letá |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16500076
|
ŠJ - nákup potravín
|
48,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11032016
|
Objednávka obehového čerpadla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Slovmont Družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0304052016
|
Polročné pracovné stretnutie ekonómov
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16500087
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1600585
|
ŠJ - nákup potravín
|
118,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
230605762
|
ŠJ - nákup potravín
|
204,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160092
|
ŠJ - nákup potravín
|
423,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
15031196
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
169038418
|
ŠJ - nákup potravín
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100155
|
ŠJ - nákup potravín
|
70,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2103907416
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2103907416
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16000004
|
Doprava Breza - Podbanské a späť
|
277,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2103907416
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia v roku 2015
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2
|
Tovar do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
29.02.2016 |
|
|
Zmluva |
6626133794
|
Poistenie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
98,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1402/2016
|
Záloha - doplatok na lyžiarsky výcvik
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
RHL spol. s r. o. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OF/2016/266
|
Publikácia: Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
230604638
|
ŠJ - nákup potravín
|
273,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
230603919
|
ŠJ - nákup potravín
|
185,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16500043
|
Toaletný papier, spony, krieda, euro obaly, spojovače
|
144,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
59,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
59,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/136
|
Pelety
|
3 774.96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
SPF16402334
|
Konferenčné stoličky Viva
|
163,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1610010102
|
Biblia vrecková
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Spolok sv. Vojtecha - VOJTECH spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. VK/09/11/008
|
Poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. VK/09/11/008
|
Poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. VK/09/11/008
|
Poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1128565371
|
Knihy - Ústava Slovenskej republiky
|
17,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Martinus.sk, s. r. o. - internetové kníhkupectvo |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3160249
|
Sociálny fond - Aqua+Sauna paradies
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3160248
|
Sociálny fond - Aqua+Sauna paradies
|
805,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102028134
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
230603266
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
169025549
|
Internet 02/2016
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160032
|
Tonery
|
317,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16500030
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
SPF16400700
|
Korková nástenka, kancelárska stolička
|
475,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15030977
|
ŠJ - nákup potravín
|
391,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102023030
|
ŠJ - nákup potravín
|
1,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
160026
|
Glóbusy, mapy, stojan, loptičky, teplomery
|
514,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Učebné pomôcky |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1162201214
|
Spisové obaly, registratúrny denník, ........
|
197,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016100050
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
230602531
|
ŠJ - nákup potravín
|
407,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160037
|
ŠJ - nákup potravín
|
351,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 1/2016
|
681,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Diava pasta na parkety
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Milan Debnár |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
102022931
|
ŠJ - nákup potravín
|
89,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
409/2016
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 765.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Zmluva |
4848324901
|
Škola v prírode, animačný program
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Zmluva |
4848324901
|
Škola v prírode, animačný program
|
2 300.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4848324901
|
Záloha - škola v prírode
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201601
|
Strava HN
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160022
|
Tonery
|
311,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
102015845
|
ŠJ - nákup potravín
|
234,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
230601221
|
ŠJ - nákup potravín
|
209,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
230601941
|
ŠJ - nákup potravín
|
188,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
16022016
|
Seminár - Novela postupov účtovania
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
1
|
Tovar do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4848324901
|
Záloha - škola v prírode
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Zmluva |
28012016
|
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
|
320,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Divadelné centrum |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Zmluva |
117
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
51,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2016 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
VF0042016
|
Odborná prehliadka NTL kotolne, opakovaná vonkajšia prehliaka kotla
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
VF0052016
|
Opakovaná vonkajšia prehliaka TNS
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3207651050
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
119,75 |
s DPH |
|
32076514
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3046115054
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
47,64 |
s DPH |
|
30461154
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3207630037
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
274,73 |
s DPH |
|
32076303
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3318480027
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
1 353.62 |
s DPH |
|
33184802
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160009
|
Tlačiareň Canon
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
134100414538
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
408/1mesiac |
s DPH |
ŠJ
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
51,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
51,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
169012692
|
Internet 01/2016
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
720160605
|
Vema - bankový modul
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
135000313892
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
254/1mesiac |
s DPH |
ZŠ - kotolňa
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
134000508053
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
35/1mesiac |
s DPH |
MŠ
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
134100414537
|
2016 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
146/1mesiac |
s DPH |
ZŠ
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OF2016/056
|
Pelety
|
3 137.24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Glóbusy, mapy,..
|
501,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Biblia - vreckové vydanie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Spolok svätého Vojtecha - VOJTECH spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové nástenky, kancelárske stoličky
|
475,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Ústava Slovenskej republiky
|
17,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2016 |
|
|
Martinus.sk, s. r. o. - internetové kníhkupectvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
02022016
|
Seminár - povinnosti mzdovej účtovníčky
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
CD
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
CD
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Pavelčákovci s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Vema - bankový modul
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
OF/2016/59
|
Členský poplatok na rok 2016
|
76,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0203022016
|
Seminár - zákon o odpadoch
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
230600481
|
ŠJ - nákup potravín
|
901,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
102004015
|
ŠJ - nákup potravín
|
175,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
Čierne uhlie
|
741,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0401/2016
|
Záloha na lyžiarsky výcvik
|
2 530.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
RHL spol. s r. o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Skartovačka
|
259,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Offia, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
14.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
042015
|
Stavebný materiál, drobný inštalačný materiál, štrk
|
5 795.30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21524763
|
Ročné pledplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15000026
|
Kľučka, zámok, držiaky, svetlo, trubice,...
|
432,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Miroslav Stroka - MS |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101304
|
ŠJ - nákup potravín
|
66,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230529096
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
102214642
|
ŠJ - nákup potravín
|
5,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Výpis sumáru odberu stravy
|
699,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1152209853
|
Tlačivá - protokol o kom. skúške, bianco list s vodotlačou
|
62,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
54,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1506442
|
Ovocie
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
08122015
|
Príspevok na stravu zo SF
|
347,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
76,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
117
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
159153097
|
Internet 12/2015
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
720151878
|
Vema - poskytnutie práva používať aktuálne verzie
|
201,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Vema, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
17215
|
Služby v oblasti BOZP a OPP, dohľad nad pracovnými podmienkami v období 7. - 12. 2015
|
304,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1452015
|
Aktualizácia programu KUCHYNA
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Jozef Krajčík |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15000095
|
Terénne úpravy
|
234,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201512
|
Strava HN
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
102209826
|
ŠJ - nákup potravín
|
57,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15500489
|
ŠJ - nákup potravín
|
234,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
23052454
|
ŠJ - nákup potravín
|
140,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015739
|
Pelety
|
2 786.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3318480026
|
Opravná faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
|
-160,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Výpis sumáru odberu stravy
|
903,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5515023378
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
81,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230527713
|
ŠJ - nákup potravín
|
147,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1506025
|
Ovocie
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15000031
|
Občerstvenie - Vianočná kapustnica
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5515023526
|
Opravná faktúra za vodné a stočné
|
-105,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101217
|
ŠJ - nákup potravín
|
104,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
20150537
|
ŠJ - nákup potravín
|
467,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15030543
|
ŠJ - nákup potravín
|
594,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230527037
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230526740
|
ŠJ - nákup potravín
|
473,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
102200212
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
15155
|
Dvere
|
148,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Peter Švába - PS Parkety |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
102197552
|
ŠJ - nákup potravín
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230526740
|
ŠJ - nákup potravín
|
473,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230526740
|
ŠJ - nákup potravín
|
473,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
230527037
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5190019389
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
5190019389
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
117
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
201511
|
Strava HN
|
154,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
94/§52a/2015 ŠR
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
476,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
27.11.2015 |
|
|
Zmluva |
2482008
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4532009
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
58,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Stavebný materiál, inštalačný materiál,...
|
4 678.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Stavebný materiál, inštalačný materiál,...
|
4 678.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Stavebný materiál, inštalačný materiál,...
|
4 678.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Stavebný materiál, inštalačný materiál,...
|
4 678.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Stavebný materiál, inštalačný materiál,...
|
4 678.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015058
|
Stavebný materiál, inštalačný materiál,...
|
4 678.10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
30415
|
Informačné tabuľky
|
249,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Laser Art SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
58,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
9
|
ŠJ - nákup potravín
|
193,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102191058
|
ŠJ - nákup potravín
|
91,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230525866
|
ŠJ - nákup potravín
|
52,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230525818
|
ŠJ - nákup potravín
|
195,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1505366
|
Ovocie, 100 % džúsy
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015051
|
Štrk-miešaný
|
1 117.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
DL 2
|
ŠJ - nákup potravín
|
193,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
DL 3
|
ŠJ - nákup potravín
|
193,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15500432
|
ŠJ - nákup potravín
|
193,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Objednávka |
DL 1
|
ŠJ - nákup potravín
|
193,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150020
|
Výroba a dodávka - stoly, zásteny
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159140309
|
Internet Air MAX 15 Mb
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tlačív na efektívnu komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230525194
|
ŠJ - nákup potravín
|
256,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102186381
|
ŠJ - nákup potravín
|
117,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
20150472
|
ŠJ - nákup potravín
|
369,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101071
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15030253
|
ŠJ - nákup potravín
|
455,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
Zmluva |
117
|
Darovacia zmluva - Peňažný dar
|
103,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Zmluva |
č.20/2015/§54-ŠnZ-ŠR
|
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta ...
|
14 756.58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
230524556
|
ŠJ - nákup potravín
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201510
|
Strava HN
|
164,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150100286
|
Pelety
|
3 000,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
EkoEnergia Palivá, s. r.o. |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
02122015
|
Seminár - Účtovná závierka
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
350HL/166/15
|
Seminár - Zmeny v legislatíve a ich vplyv na proces výchovy a vzdelávanie v ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
NÚ CŽV, regionálne pracovisko |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Skočík Peter |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230523043
|
ŠJ - nákup potravín
|
365,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15500394
|
Hmotná núdza - školské pomôcky
|
149,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102177064
|
ŠJ - nákup potravín
|
47,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230523856
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102172912
|
ŠJ - nákup potravín
|
63,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102172724
|
ŠJ - nákup potravín
|
6,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150306
|
Vzdialené pripojenie - oprava programu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
57,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
57,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230523043
|
ŠJ - nákup potravín
|
365,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Zmluva |
Z201528221_Z
|
Drevené pelety s dovozom
|
217.37/1t |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2015 |
|
|
BIOMASA, združenie právnických osôb |
ZŠ s MŠ Breza |
Elektronické trhovisko - Elektronický kontraktačný systém |
PaedDr. Eva Rabčanová, riaditeľ školy |
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015048
|
Servis váh - transporty, závažia, doprava
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Pavol Mičic - Servis váh |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159127546
|
Internet 10/2015
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102169819
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230522283
|
ŠJ - nákup potravín
|
97,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15500361
|
ŠJ - nákup potravín
|
332,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150420
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
07/2015
|
Výpis sumáru odberu stravy
|
37,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102163311
|
ŠJ - nákup potravín
|
41,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100949
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
230521492
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201501906
|
ŠJ - nákup potravín
|
508,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1620150659
|
Vývoz žumpy, rozbor a likvidácia odpadu
|
477,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10151675
|
RM - umývací 25 kg, RM - oplach 10 kg
|
101,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
09/2015
|
Výpis sumáru odberu stravy
|
860,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
08/2015
|
Výpis sumáru odberu stravy
|
72,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015317
|
Klučka, montáž, doprava
|
132,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Ján Maslan - STOLAN |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230520501
|
ŠJ - nákup potravín
|
89,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1502936
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102158123
|
ŠJ - nákup potravín
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230520902
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5590020395
|
Služby STP APV - Win IBU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15500331
|
Pripinače, kriedy farebné, perá, fólie
|
105,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519883
|
ŠJ - nákup potravín
|
226,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519144
|
ŠJ - nákup potravín
|
78,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - ZŠ
|
36,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519139
|
ŠJ - nákup potravín
|
864,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102150552
|
ŠJ - nákup potravín
|
50,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15500316
|
ŠJ - nákup potravín
|
16,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - MŠ, ŠJ
|
15,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1500402200
|
Pracovné učebnice na matematiku
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
159114725
|
Internet 9/2015
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230519471
|
ŠJ - nákup potravín
|
183,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1151284
|
Termos 5 l a 10 l lakovaný
|
198,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
51600240
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
62,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10815
|
Služby v oblasti BOZP a OPP a dohľad nad pracovnými podmienkami
|
304,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
102145486
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
230518187
|
ŠJ - nákup potravín
|
274,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015144
|
Práca plošinou
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
SDaM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
150301
|
Žľaby, čelá, sikaflex
|
24,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
JAFFA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1500118
|
Vysávač Zelmer
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Róbert Janckulík - SAT ELEKTRONIC I@R |
|
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
50,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150882
|
Učebnice AJ - Family and Friends ...
|
869,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Termos 5 l - 2 ks a 10 l lakovaný - 1 ks
|
155,70 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000600
|
aSc Agenda komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
159101989
|
Internet Air MAX 15 Mb 87/2015
|
15,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
65,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
65,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Zmluva |
588/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
588/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
588/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
588/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Zmluva |
588/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 201.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky |
|
|
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15500255
|
ŠJ - nákup potravín
|
427,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
159089239
|
Internet Air MAX 15 Mb 7/2018, prerábka prípojky
|
71,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
1152205170
|
Tlačivá - záznam o registrovanom úraze, o dieťati,...
|
182,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150292
|
ŠJ - nákup potravín
|
579,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
16101259
|
Servisné prehliadky kotlov HERZ
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20150167
|
Zvuková karta, grafická karta, softwarové služby
|
185,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
863128
|
Murárske práce
|
398,90 |
s DPH |
17/14/Z
|
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100599
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514961
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
Z15603395
|
Predplatné ŠKOLA EFEKTÍVNE
|
182,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514961
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102099046
|
ŠJ - nákup potravín
|
60,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230515532
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501362
|
ŠJ - nákup potravín
|
528,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
21601708
|
Šatňová skrinka
|
186,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15000023
|
Preprava osôb
|
279,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84104938
|
Predplatné PORADCA 2016
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102092983
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514326
|
ŠJ - nákup potravín
|
131,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
62,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230514326
|
ŠJ - nákup potravín
|
131,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20151652
|
Požičovňa náradia
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Marián Grígel |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
62,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
159076366
|
Internet Air MAX 15 Mb 6/2015
|
20,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
P1500018
|
Vlajka, zástava smútočná, poštovné
|
131,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15061144
|
Odkladacia škatuľa, plastová 64 l
|
162,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
863109
|
Murárske práce
|
383,01 |
s DPH |
|
17/14/Z
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230513758
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
102088719
|
ŠJ - nákup potravín
|
75,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
15500217
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20150240
|
ŠJ - nákup potravín
|
334,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
SPF15406253
|
Regál
|
537,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201501116
|
ŠJ - nákup potravín
|
403,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100454
|
ŠJ - nákup potravín
|
72,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230513758
|
ŠJ - nákup potravín
|
236,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 20110826/19340
|
Internetové služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 20110826/19340
|
Internetové služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie, daň za ubytovanie
|
54,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Hotel Saffron s. r. o. |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3 k zmluve č. 20110826/19340
|
Internetové služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Objednávka |
20110826/19340
|
Zavedenie služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
03.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Šatňová skrinka
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.06.2015 |
|
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
02.06.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_ZA_463
|
Didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka
|
870,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1501672
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15000017
|
Preprava osôb
|
197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230512264
|
ŠJ - nákup potravín
|
326,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230512945
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150128
|
Spare Lamp, softwarové služby
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
102082943
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0109000454
|
Poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
6812840838
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015016
|
Prevedenie opravy a montáže elektrického zariadenia a hromozvodov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Štefan Jadroň |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230512264
|
ŠJ - nákup potravín
|
326,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
56,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 1
|
56,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
05215
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015
|
Odborná prehliadka a odstránenie závad na telovýchovnom náradí
|
105,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Mgr. Marián Bačík |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
99150678
|
Záloha na vstup do Aqua
|
552,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
Strava HN
|
337,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2103907415
|
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2015
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1500017
|
Stelax sádrová stierka, jupol, pásky,...
|
58,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
COLORTOP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230511540
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15500176
|
ŠJ - nákup potravín
|
211,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15000010
|
Cyky, sádra, poistky, svorky, drôt, svetlo,...
|
173,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Miroslav Stroka - MS |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
25510748
|
Periodická kontrola prenostného hasiaceho prístroja,...
|
220,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
863084
|
Murárske práce
|
388,27 |
s DPH |
|
17/14/Z
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10150764
|
RM - oplach, metla sľahacia
|
33,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159063633
|
Internet Wireless 5 Mb 5/2015
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1300151385
|
Buzola školská, pracovpis - Multi, kompas
|
188,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
KVANT spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15000009
|
Deň učiteľov - občerstvenie
|
157,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Betíková Ivana |
|
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
26052015
|
Školenie - Zákonník práce
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015306
|
Dvere bukové, montáž, klučky
|
1 006,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Ján Maslan - STOLAN |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
230510926
|
ŠJ - nákup potravín
|
92,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100352
|
ŠJ - nákup potravín
|
70,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150182
|
ŠJ - nákup potravín
|
341,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501514
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
201500886
|
ŠJ - nákup potravín
|
437,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1501430
|
ŠJ - nákup potravín
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
230510332
|
ŠJ - nákup potravín
|
266,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5720075601
|
Úhrada poistného - poistenie IKT techniky
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1015T0233
|
Kancelárska stolička - sivá, modrá
|
1 197,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100139
|
Pelety
|
3 522,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150413
|
Samolepka výstražná - monitorované kamerovým systémom
|
17,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150116
|
TP-Link, softwarové služby
|
124,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150115
|
Toner
|
352,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
Revízie hromozvodov - ZŠ
|
146,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Štefan Jadroň |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
Revízie hromozvodov - ZŠS
|
540,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Štefan Jadroň |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
Revízie hromozvodov - MŠ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Štefan Jadroň |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr
|
64,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
230509703
|
ŠJ - nákup potravín
|
129,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
230509703
|
ŠJ - nákup potravín
|
177,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15500125
|
ŠJ - nákup potravín
|
172,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500012
|
Univerzál, štetec, páska,...
|
275,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
COLORTOP, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501254
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1501332
|
ŠJ - nákup potravín
|
137,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
51501995
|
Účastnícky poplatok na medzinárodnú konferenciu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100220
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150147
|
ŠJ - nákup potravín
|
335,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150129
|
Čierne uhlie
|
926,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
863052
|
Murárske práce
|
461,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
159050911
|
Internet Wireless 5 Mb 4/2015
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
230508675
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150092
|
Toner, usb kábel
|
198,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150299
|
Switch, záložný zdroj
|
78,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500653
|
ŠJ - nákup potravín
|
486,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501017
|
ŠJ - nákup potravín
|
8,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500928
|
ŠJ - nákup potravín
|
126,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Virtuálna knižnica - 2015/03 - 2015/12
|
165,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230507982
|
ŠJ - nákup potravín
|
118,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230507316
|
ŠJ - nákup potravín
|
166,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150100107
|
Pelety
|
3 486,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15030675
|
Odkladacia škatuľa, plastová 64 l
|
433,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1503034
|
Hračky do ŠKD
|
369,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
20032015
|
Objednávka - učiteľská stolička
|
1 197.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Interiéry |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
00002907
|
Odkladacia škatuľa, plastová 64 l
|
433,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
ELITOM s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
6624942550
|
Úhrada poistného - plavecký výcvik
|
88,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150069
|
Samsung, služby
|
136,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150255
|
Kamera, kábel, konzola,...
|
479,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Virtuálna knižnica - 2015/01
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
159038123
|
Internet Wireless 5 Mb 3/2015
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15500074
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500010
|
Páska, štetec, fólia, pasta, jupol,...
|
550,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
COLORTOP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500826
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230506029
|
ŠJ - nákup potravín
|
169,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230506610
|
ŠJ - nákup potravín
|
388,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
57,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr
|
57,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150253
|
Kábel, práca, spojka,...
|
1 266.37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
069/2019
|
Oprava pákového mechanizmu, pák. mechanizmus
|
209,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Miroslav Krenkus Slovmont |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Virtuálna knižnica - 2015/02
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1152201355
|
Obal z PVC, žiacka knižka
|
111,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20150073
|
ŠJ - nákup potravín
|
209,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201500416
|
ŠJ - nákup potravín
|
225,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230505329
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15500060
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
298,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1500744
|
ŠJ - nákup potravín
|
144,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
|
Školské ovocie - zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
|
|
|
|
05.03.2015 |
|
|
Faktúra |
230504626
|
ŠJ - nákup potravín
|
184,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
230504626
|
ŠJ - nákup potravín
|
184,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500677
|
ŠJ - nákup potravín
|
135,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
10150265
|
Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100135
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150021
|
Inštalácia WinIBEU - nastavenie roka 2015
|
56,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Zmluva |
03/15/Z-34
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
03/15/Z-34
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Objednávka |
26022015
|
Hračky do ŠKD
|
366,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 7/§50j/NS/2015
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6346212
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Zmluva |
A6352366
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb....
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr 2
|
67,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215310059
|
KOMPARO - dotazníkový prieskum
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1500461
|
ŠJ - nákup potravín
|
31,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
230503581
|
ŠJ - nákup potravín
|
522,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
230503581
|
ŠJ - nákup potravín
|
522,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15000005
|
Preprava osôb
|
253,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
KA - LO, spol s r. o. |
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
159025396
|
Internet Wireless 5 Mb 2/2015
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150100051
|
Dodávka drevených peliet
|
3 533,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
EkoEnergia Palivá, s. r. o. |
|
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
230502874
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150031
|
Toner
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15500030
|
ŠJ - nákup potravín
|
246,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015100053
|
ŠJ - nákup potravín
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150022
|
ŠJ - nákup potravín
|
313,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201500208
|
ŠJ - nákup potravín
|
419,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Anton Skurčák |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7096258
|
Ročné predplatné časopisu GEO
|
40,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
230502874
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150090
|
Kamery, prídavný límec pre kamery,...
|
4 497.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FV150090
|
Kamery, prídavný límec pre kamery,...
|
4 497.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
410/2015 - dodatok ZŠ
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 525,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23022015
|
Školenie
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
410/2015
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 825.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
410/2015 - dodatok MŠ
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
915000300
|
Knihy - Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých,...
|
47,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6626968462
|
Poistná zmluva - lyžiarsky výcvik 09.02.2015 - 12.02.2015
|
69,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
6624770332
|
Poistná zmluva - lyžiarsky výcvik 06. 02. 2015
|
17,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1152200256
|
Spisový obal, registratúrny denník,...
|
279,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Zmluva |
150090
|
Kamerový systém
|
4 497,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
150090
|
Kamerový systém
|
4 497.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
150090
|
Kamerový systém
|
4 497.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
150090
|
Kamerový systém
|
4 497.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/§50j/NS/2015
|
Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
1
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Anna Hládeková |
Hospodárka |
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/§50j/NS/2015
|
Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/§50j/NS/2015
|
Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/§50j/NS/2015
|
Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/§50j/NS/2015
|
Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
č. 3/§50j/NS/2015
|
Dohoda o príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Strava HN
|
427,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
920150006
|
PAM - konzultácie, kontrola dát. prostredia, licencia
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230501475
|
ŠJ - nákup potravín
|
311,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
102006584
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230502235
|
ŠJ - nákup potravín
|
209,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
102010122
|
ŠJ - nákup potravín
|
56,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
11,28 |
s DPH |
|
5720075601
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
OF/2015/35
|
Služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2015
|
76,36 |
s DPH |
742/2014
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory - prehľad faktúr
|
56,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Objednávka |
20150108
|
Knihy
|
47,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Objednávka |
20150108
|
Knihy
|
47,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Wolters Kluwer s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
102002942
|
ŠJ - nákup potravín
|
158,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12015011
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Mestské divadlo Žilina |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9150509691
|
Vyúčtovanie 01.01.2014 - 31.12.2014
|
12,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9150509692
|
Vyúčtovanie 01.01.2014 - 31.12.2014
|
30,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230500735
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230500735
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230500378
|
ŠJ - nákup potravín
|
677,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
230500378
|
ŠJ - nákup potravín
|
677,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
159012645
|
Internet Wireless 5 Mb 1/2015
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
91505096989
|
Vyúčtovanie 01.01.2014 - 31.12.2014
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165352
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
396/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165352
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
396/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165353
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
376/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165350
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
31/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165353
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
376/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165350
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
31/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165351
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
121/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9150509690
|
Vyúčtovanie 01.01.2014 - 31.12.2014
|
-4,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
134900165351
|
2015 - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
121/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Mestské divadlo Žilina |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
Zmluva o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
Zmluva o výkone činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - školské pomôcky
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - školské pomôcky
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - školské pomôcky
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. (ŠEVT a. s.) |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF0752014
|
Odborná prehliadka TNS
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014320
|
Dvere dyhové bukové plné, ...
|
1 341.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Ján Maslan - STOLAN |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
201488
|
Stolček, zásobník - Konica, Switch
|
415,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
ELTYP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Školský nábytok na mieru
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140374
|
Toner, sottwarové služby
|
169,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5277965698
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
VF0712014
|
Odborná prehliadka kotolne a kotla
|
384,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
REVOP, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Objednávka |
742/2014
|
Objednávka vzdelávacích služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5277971622
|
Faktúra za hovory - 0905494137
|
16,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5277941045
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
14,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5277938955
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
13,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5277915346
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5277917932
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1406166
|
Jablko, jablková šťava
|
109,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
02.01.2015 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
Školský nábytok na mieru
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
863199
|
Murárske práce
|
107,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100125
|
Pelety
|
3 450.72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21426809
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
149153047
|
Internet Wireless 5 Mb 12/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140021
|
Revízie elektrického zariadenia v budove 314
|
534,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Štefan Jadroň |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140022
|
Revízie elektrického zariadenia v budove 337
|
476,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Štefan Jadroň |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140317
|
Vzdialené pripojenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230427744
|
ŠJ - nákup potravín
|
67,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230428328
|
ŠJ - nákup potravín
|
121,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
141,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FV1412235
|
Kopírovací stroj Konica Minolta
|
1 190.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
PC Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
150680
|
Korková tabuľa, hračky do MŠ
|
126,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14900140
|
Jednorázová striekačka
|
9,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
109,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1405815
|
Jablko, jablková šťava
|
218,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1400053
|
Farba, štetce, riedidlo, ...
|
220,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
COLORTOP, s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1405815
|
Ovocie
|
218,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14171791
|
ŠJ - nákup potravín
|
40,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20140506
|
ŠJ - nákup potravín
|
369,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
20141900
|
ŠJ - nákup potravín
|
367,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Anton Skurčák |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100791
|
ŠJ - nákup potravín
|
91,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
230427111
|
ŠJ - nákup potravín
|
142,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14175718
|
ŠJ - nákup potravín
|
107,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14500510
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
720141926
|
Licencia
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3962014
|
Plechová garáž
|
495,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
F.P.H.U. Eurostal |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
863185
|
Murárske práce
|
234,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014321
|
Dvere dyhové bukové plné, ...
|
2 133.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ján Maslan - STOLAN |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014322
|
Dvere dyhové bukové plné, ...
|
829,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ján Maslan - STOLAN |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Školský nábytok na mieru
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2514001076
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné ZŠ
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
2482008
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5514023221
|
Doplatok za vodu (vodné)
|
369,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
3514001075
|
Dohoda o platbách za opakované dodávky tovaru a služieb - vodné ZŠ
|
70.00/1mesiac |
s DPH |
|
4532009
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Oravská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Zmluva |
319/Darujte Vianoce/2014
|
Projekt - Prichádza láska k nám
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Nadácia Orange |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
319/Darujte Vianoce/2014
|
Projekt - Prichádza láska k nám
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Nadácia Orange |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
Na dodávku tonerov
|
19 999.00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
707/2014
|
Revízia elektrických zariadení v ZŠ, Lán 337, 029 53 Breza
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Štefan Jadroň |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
706/2014
|
Revízia elektrických zariadení v ZŠ, Lán 314, 029 53 Breza
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Štefan Jadroň |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Zmluva |
319/Darujte Vianoce/2014
|
Projekt - Prichádza láska k nám
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Nadácia Orange |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
319/Darujte Vianoce/2014
|
Projekt - Prichádza láska k nám
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Nadácia Orange |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
319/Darujte Vianoce/2014
|
Projekt - Prichádza láska k nám
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Nadácia Orange |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
16214
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1300150545
|
Školské pomôcky - trojuholníky, uhlomery,...
|
698,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
KVANT spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140100090
|
Pelety
|
3 563.22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
15401158
|
Pojazdný vozík na mapy
|
167,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
Školský nábytok na mieru
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
1140002507
|
Kancelárske potreby
|
514,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1140002507
|
Kancelárske potreby
|
514,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
218,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Objednávka |
Dodací list 1
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
Dodací list 2
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
Dodací list 3
|
ŠJ - nákup potravín
|
288,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5273898025
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230426312
|
ŠJ - nákup potravín
|
333,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230426312
|
ŠJ - nákup potravín
|
333,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14168344
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14164521
|
ŠJ - nákup potravín
|
165,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14166111
|
ŠJ - nákup potravín
|
1,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230425722
|
ŠJ - nákup potravín
|
332,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230425722
|
ŠJ - nákup potravín
|
332,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5273898025
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5273898025
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
13,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5273898025
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5273898025
|
Faktúra za hovory - 0905494137
|
9,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5273898025
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201409
|
Strava HN
|
434,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve OPV/38/2013
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Metodiko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14900091
|
Učebné pomôcky
|
584,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Úhrada poistného - združené poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FRV20143322
|
Brána
|
334,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
OR-METAL |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
149140295
|
Internet Wireless 5 Mb 11/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
27112014
|
Odborno konzultačný seminár
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
SPF144410267
|
Regál, kôš, upratovací vozík, stoličky
|
839,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
27112014
|
Odborno konzultačný seminár
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14500429
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14500377
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230424983
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0714136
|
Ohrevná doska, hrnce, dosky na krájanie
|
393,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
GastroRex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14500429 - DL
|
ŠJ - nákup potravín
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14500377 - DL
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14500377 - DL
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14500377 - DL
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠEVT 4
|
Objednávka kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠEVT 1
|
Objednávka tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠEVT 3
|
Objednávka školských tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
ŠEVT 2
|
Objednávka hospodárskych tlačív
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230424205
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
162014
|
Kancelársky nábytok
|
1 656.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FV51400191
|
Nástenné mapy - Habsburská monarchia,...
|
374,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140232
|
Buková postieľka s matracom
|
1 583.40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14160640
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
863171
|
Murárske práce
|
261,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
150413
|
Hračky a pomôcky do MŠ
|
811,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140269
|
Čierne uhlie
|
926,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140446
|
ŠJ - nákup potravín
|
363,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141686
|
ŠJ - nákup potravín
|
366,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Anton Skurčák |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
014606
|
Toner
|
259,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Jaroslav Adamec - Photosstudio |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230424205
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067 - 2
|
Stavebný materiál - farba, káble, štrkopiesok,...
|
2 149.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
201411901
|
Komposter GreenGood GG-02
|
1 006,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014070
|
Stavebný materiál - železo, cement, ....
|
3 335,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014067 - 1
|
Stavebný materiál - farba, káble, štrkopiesok,...
|
2 149.33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 006.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
218,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 006.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 006.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 006.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodanie elektrického kompostovacieho zariadenia
|
1 006.80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompostu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1410103
|
Hračky do MŠ
|
554,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompostu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere prebytočného konečného produktu (kompostu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
JRK Waste Management s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230423613
|
ŠJ - nákup potravín
|
155,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100673
|
ŠJ - nákup potravín
|
93,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1022014
|
Školské pomôcky na Tv
|
506,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
EKO-SPORT-SCHOOLE, PaedDr. Július Kocúr |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
02122014
|
Seminár - Účtovná závierka
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FRV20143064
|
Brána, stĺpik, panel, príchytka
|
1 026.67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
OR-METAL |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5269933758
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5269967586
|
Faktúra za hovory - 0905494137
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1403839
|
ŠJ - nákup potravín
|
159,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5269961155
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230422163
|
ŠJ - nákup potravín
|
186,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230422933
|
ŠJ - nákup potravín
|
144,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1403952
|
ŠJ - nákup potravín
|
65,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1403839
|
ŠJ - nákup potravín
|
159,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5269910748
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5269912461
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230422163
|
ŠJ - nákup potravín
|
186,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
5269936350
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné mapy
|
374,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
15257
|
Školské pomôcky na F a Ch
|
594,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
CONATEX - DIDACTIC, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Školské pomôcky
|
886,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
obchod@kvant.sk |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Školské pomôcky
|
886,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
obchod@kvant.sk |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Školské pomôcky na Tv
|
491,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
EKO-SPORT-SCHOOLE, PaedDr. Július Kocúr |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
21.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Hračky do MŠ
|
554,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Dodávka drevených peliet
|
19 125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Dodávka drevených peliet
|
19 125.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Dodávka drevených peliet
|
19 125.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Dodávka drevených peliet
|
19 125,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
14100068
|
Korková tabuľa, hračky do MŠ
|
938,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Educaplay |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014111211
|
Polročné stretnutie k aktuálnym témam pre riaditeľov škôl
|
107,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
863149
|
Murárske práce
|
141,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
23909
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
591,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Skočík Peter |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140287
|
Sottwarové služby
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - personálna práca, zákona 317/2009
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230421944
|
ŠJ - nákup potravín
|
258,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - účtovníctvo, rozpočet, pokladnica,...
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
230421542
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1403754
|
ŠJ - nákup potravín
|
77,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149127517
|
Internet Wireless 5 Mb 10/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14500391
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
398,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140286
|
Úložný systém
|
837,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1413413
|
Jablko, jablková šťava
|
54,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
Oprava elektrického sporáku v ŠJ
|
161,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Toner
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Jaroslav Adamec - Photosstudio |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10141575
|
RM - umývací 25 kg
|
143,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10141583
|
Servisná oprava, čerpadlá
|
302,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10051241
|
Komparo - testovanie žiakov 5. ročníka
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Exam Testing, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
10614
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230420736
|
ŠJ - nákup potravín
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140394
|
ŠJ - nákup potravín
|
384,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100623
|
ŠJ - nákup potravín
|
122,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140100019
|
Pelety
|
3 340.66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
BIOENERGIA Palivá, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141429
|
ŠJ - nákup potravín
|
277,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Anton Skurčák |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1403640
|
ŠJ - nákup potravín
|
53,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1403536
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5590017455
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230420092
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230420092
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230420736
|
ŠJ - nákup potravín
|
258,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
201407
|
Strava HN
|
379,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5265996752
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20140133
|
Výkopové práce
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Eva Sivčáková |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1400052
|
Požičanie náradia
|
19,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Ing. Peter Jendroľ AQUAOR |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230419503
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230419503
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1403404
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1403325
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230418748
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230418748
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/0943
|
ŠJ - nákup potravín
|
108,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149114675
|
Internet Wireless 5 Mb 3/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5265969336
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5266002439
|
Faktúra za hovory - 0905494137
|
12,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5265970931
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
10,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5265945937
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
7,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5265947401
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
Z14952115
|
Predplatné : Online knižnica, škola efektívne
|
149,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.09.2014 |
|
|
Faktúra |
15102095
|
ŠJ - nákup potravín
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141288
|
ŠJ - nákup potravín
|
136,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Anton Skurčák |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1403277
|
ŠJ - nákup potravín
|
33,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
14500315
|
ŠJ - nákup potravín
|
53,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230418447
|
ŠJ - nákup potravín
|
700,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230418447
|
ŠJ - nákup potravín
|
700,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230418123
|
ŠJ - nákup potravín
|
411,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
230418123
|
ŠJ - nákup potravín
|
411,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1403150
|
ŠJ - nákup potravín
|
96,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
497/2014
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
23/1dieťa |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
082014
|
Strava ZŠS - vlastné príjmy odvedené na zriaďovateľa
|
101,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/14/Z
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/14/Z
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi v rámci praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Zmluva |
497/2014
|
Zmluva o odbornom vedení plaveckého výcviku
|
23/1dieťa |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Ivan Skirčák - AQ PLUS |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7150087
|
Pracovné zošity pre predškolákov
|
82,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5262149766
|
Faktúra za hovory - 0905494137
|
17,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5262091102
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5262093441
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5262115267
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
5190008926
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
5190008926
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5262117489
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5262142197
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 49/§52a/2014
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.08.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
149101922
|
Internet Wireless 5Mb 8/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
9140000610
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.08.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
04.08.2014 |
|
|
Faktúra |
5258367489
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014018
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
149089163
|
Internet Wireless 5Mb 7/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7406590932
|
Faktúra za hovory
|
34,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258410663
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258291190
|
Faktúra za hovory - 0905494137
|
13,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258255225
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258285891
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5258367606
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k dohode č. 16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204724
|
Tlačivá
|
72,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1142204724
|
Tlačivá
|
72,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100431
|
ŠJ - nákup potravín
|
78,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
20140281
|
ŠJ - nákup potravín
|
504,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14500250
|
ŠJ - nákup potravín
|
494,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Zmluva |
A782514913
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
A782514913
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
A782514913
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
012014
|
Počiťačová technika, softvérové služby
|
10 497.65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
5254577088
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254547171
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254577088
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
18,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254656804
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5254656921
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
84080272
|
Predplatné PORADCA 2015
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Poradca s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 6/2014
|
662,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230414359
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1402326
|
ŠJ - nákup potravín
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140640
|
ŠJ - nákup potravín
|
455,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Spotrebný materál
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201406
|
Strava HN
|
951,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230414986
|
ŠJ - nákup potravín
|
113,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014029
|
Spotrebný materál
|
263,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
5720075601
|
Poistenie eletroniky
|
118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230413794
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140163
|
Toner HP
|
158,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405616478
|
Faktúra za hovory
|
48,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14500225
|
ŠJ - nákup potravín
|
250,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1402222
|
ŠJ - nákup potravín
|
150,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230413794
|
ŠJ - nákup potravín
|
201,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1401736
|
ŠJ - nákup potravín
|
90,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
149076290
|
Internet Wireless 5Mb 6/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1292014
|
Odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
103,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Mgr. Marián Bačík |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400088
|
Slovenské symboly do tried
|
71,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3741.2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Zmluva |
3742.2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Zmluva |
3760.2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
51400140
|
Nástenné mapy - Prostriedky indiv. ochrany, varovné signály
|
64,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
720141168
|
Programové vybavenie Vema - modul HB0015
|
46,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100352
|
ŠJ - nákup potravín
|
99,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140534
|
ŠJ - nákup potravín
|
449,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140233
|
ŠJ - nákup potravín
|
470,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1400065
|
Kosačka, olej, krovinorez, lanko
|
428,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Jackulík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1402125
|
ŠJ - nákup potravín
|
138,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
052014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 5/2014
|
714,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230413226
|
ŠJ - nákup potravín
|
101,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Objednávka |
90
|
Univerzálny čistič
|
23,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
OUKEJ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
230411261
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230411261
|
ŠJ - nákup potravín
|
293,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230411902
|
ŠJ - nákup potravín
|
91,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201405
|
Strava HN
|
944,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401921
|
ŠJ - nákup potravín
|
81,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14072414
|
ŠJ - nákup potravín
|
59,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230412539
|
ŠJ - nákup potravín
|
206,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230412539
|
ŠJ - nákup potravín
|
206,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14500182
|
ŠJ - nákup potravín
|
278,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1401818
|
ŠJ - nákup potravín
|
82,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140032
|
Inštalácia WinIBEU - uzávierka, nastavenie
|
37,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
PC Support, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140016
|
Multilicencia programu
|
229,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
MM - Soft, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
18192014
|
Konzultačné stretnutie k personalistike a mzdám
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
18192014
|
Konzultačné stretnutie k personalistike a mzdám
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5254547171
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140151
|
Adaptér, klávesnica, myš, softwarové služby
|
558,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
149063563
|
Internet Wireless 5Mb 5/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140131
|
Monitor Philips
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7404634022
|
Faktúra za hovory
|
10,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
24510607
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
124,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400384
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Program podpory spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Milan Delinčák - BUKOV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250853827
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250853710
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250897547
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250774800
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5250744653
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1142202091
|
Obaly, žiacka knižka, listy - bianco
|
188,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140509
|
Tabuľky - označenia, tabuľka plech s potlačou
|
112,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
VONS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
2136.2014
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100274
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140422
|
ŠJ - nákup potravín
|
480,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
042014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 4/2014
|
718,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140125
|
Monitor Phillips, HP Pavilon
|
1 173.97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
04714
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230410769
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
230410769
|
ŠJ - nákup potravín
|
212,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140178
|
ŠJ - nákup potravín
|
372,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1404020
|
Hračky a pomôcky do MŠ
|
638,20 |
s DPH |
16042014
|
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14062
|
Archivačné spony
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
SPONKA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140124
|
HP Compaq
|
4 299,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140120
|
Lampa do dataprojektora
|
168,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140123
|
Office
|
2 064,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5247049757
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
10,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2404000007
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5247049874
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5247093869
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
15,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5246943629
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5246972191
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
7,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230410066
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230410066
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401627
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401525
|
ŠJ - nákup potravín
|
87,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Údržbárske potreby
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201404
|
Strava HN
|
841,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014007
|
Údržbárske potreby
|
183,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Stanislav Papajík - DOPSTAV |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
16/§50j/NS/2014
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7403636735
|
Faktúra za hovory - 0911213846
|
27,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
920140080
|
PAM - konzultácie, kontrola dát. prostredia, inštalačný plán
|
144,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230408601
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230409209
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230409209
|
ŠJ - nákup potravín
|
375,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14048692
|
ŠJ - nákup potravín
|
17,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14500138
|
ŠJ - nákup potravín
|
292,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5914014540
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
10140565
|
RM - umývací 25 kg
|
71,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2103907414
|
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2103907414
|
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2103907414
|
Ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Okresný úrad Námestovo, odbor starostlivosti o ŽP |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230408601
|
ŠJ - nákup potravín
|
162,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Hračky a pomôcky do MŠ
|
623,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
INSGRAF s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
149050854
|
Internet Wireless 5 Mb 4/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
2014_04_14_JB_001
|
Bezpečnostný projekt a bezpečnostná politiky
|
990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
SOMI Applications, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14900005
|
Učebné pomôcky na vyučovací predmet - F, Ch, B
|
207,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Conatex-Didactic |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14VF026
|
Pohostenie
|
285,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
MIROSLAV FLOREK |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1420366
|
Výmena disku a inštalácia,...
|
79,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
SUNSOFT plus, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14VF027
|
Športová akcia - bowling
|
18,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
MIROSLAV FLOREK |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
03/2014
|
Sumár odberu stravy za mesiac 03/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140130
|
ŠJ - nákup potravín
|
568,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20140320
|
ŠJ - nákup potravín
|
481,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230408035
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1401223
|
ŠJ - nákup potravín
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
230408035
|
ŠJ - nákup potravín
|
151,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
350/049/14
|
Účastnícky poplatok za školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
NÚ CŽV, regionálne pracovisko |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
Nábytok - riaditeľňa
|
1 030.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
Nábytok - riaditeľňa
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Nábytok - zborovňa
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Peter Oleš |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100189
|
ŠJ - nákup potravín
|
89,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávka tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
Hladeková Anna |
Hospodárka |
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201403
|
Strava HN
|
837,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Objednávka |
DL 3
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
DL 2
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
DL 1
|
ŠJ - nákup potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14041006
|
ŠJ - nákup potravín
|
94,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
147500078
|
ŠJ - nákup potravín
|
202,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230405984
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230406681
|
ŠJ - nákup potravín
|
335,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230405984
|
ŠJ - nákup potravín
|
330,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230406681
|
ŠJ - nákup potravín
|
335,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2401001386
|
ŠJ - nákup potravín
|
71,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230407294
|
ŠJ - nákup potravín
|
79,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1401002
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14011117
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DL - 147500078
|
ŠJ - nákup potravín
|
202,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DL - 147500078
|
ŠJ - nákup potravín
|
202,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Zmluva |
23019/26120130025
|
Realizácia Národného projektu "AMV"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14010669
|
Pelety
|
3 335.90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
BIOENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
147500095
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
713,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DL - 147500095
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
713,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0506052014
|
Polročné pracovné stretnutie ekonómov
|
214,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1921052014
|
Polročné pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1921052014
|
Polročné pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15042014
|
Seminár - HACCP a jeho zavedenie v praxi
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140076
|
Softwarové služby
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5243316997
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5243273097
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5243272980
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140029
|
Kongres riaditeľov škôl
|
122,00 |
s DPH |
31401
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
euroedu s.r.o. - Komenifum forum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
03214
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5243195312
|
Faktúra za hovory - 0433812375
|
11,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000994
|
Predplatné časopisu GEO
|
40,50 |
s DPH |
2014000994
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Redakcia GEO, Ringier Axel Springer |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné časopisu GEO
|
40,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Redakcia GEO, Ringier Axel Springer |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
10140404
|
Kastrol, pokrievka, gastronádoba, veko,...
|
256,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5243165634
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1142200971
|
Spisový obal, registratúrny denník,...
|
96,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
149038046
|
Internet Wireless 5 Mb 3/2014
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140067
|
Čierne uhlie
|
556,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1142200971
|
Spisový obal, registratúrny denník,...
|
96,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1114
|
Krtovanie - čistenie odpadu
|
114,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402638125
|
Faktúra za hovory - 0911213846
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402638125
|
Faktúra za hovory - 0911213846
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140062
|
Obrazovka , PC HP, klávesnica, myš, ZyXel
|
362,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Zmluva |
ZA-37812947
|
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. ZA-37812947
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
ZA-37812947
|
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. ZA-37812947
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
ZA-37812947
|
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve č. ZA-37812947
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
022014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 2/2014
|
436,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Zariadenie školského stravovania Breza |
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014458
|
Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100112
|
ŠJ - nákup potravín
|
62,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140082
|
ŠJ - nákup potravín
|
304,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230405265
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
230405265
|
ŠJ - nákup potravín
|
261,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1400788
|
ŠJ - nákup potravín
|
129,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kastrol, pokrievka, gastronádoba, veko,...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140056
|
Notebooky
|
752,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140055
|
HP LaserJet, toner, káble
|
561,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140057
|
Softwarové služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1420169
|
Oprava a údržba notebookov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
SUNSOFT plus, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1420169
|
Oprava a údržba notebookov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
SUNSOFT plus, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14401871
|
Elektronický sejf, kor. tabuľa, skartovačka
|
362,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky na vyučovací predmet - F, Ch, B
|
207,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Conatex-Didactic |
ZŠ s MŠ Breza |
Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5239523276
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
7,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14500036
|
ŠJ - nákup potravín
|
350,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
230403587
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
230403587
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
230404621
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
230404621
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14025874
|
ŠJ - nákup potravín
|
148,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400697
|
ŠJ - nákup potravín
|
104,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
31401
|
Kongres riaditeľov škôl
|
122,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Komenifum forum |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201402
|
Strava HN
|
505,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5239523159
|
Faktúra za hovory - 0433810541
|
14,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5239416389
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
11,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5239568850
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
14,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
012014
|
Sedacia súprava + doprava
|
1 119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
DAZA, daniel Záhora |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14010548
|
Pelety
|
3 041.28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
BIOENERGIA, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401506849
|
Faktúra za hovory - 0911213846
|
22,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Divadelné predstavenie - Ezopove bájky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Občianske Združenie Divadlo Maska |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Divadelné predstavenie - Ezopove bájky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Občianske Združenie Divadlo Maska |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Divadelne predstavenie
|
270x1.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
149025306
|
Internet Wireless 5 Mb 2/2014
|
25,83 |
s DPH |
20110826/19340
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11401458
|
ŠJ - nákup potravín
|
54,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133900046723
|
MŠ - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
28/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131800032817
|
ZŠ kotolňa - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
371/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131800032817
|
ZŠ kotolňa - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
371/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133900046724
|
ZŠ - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
121/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133900046724
|
ZŠ - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
121/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133900046725
|
ŠJ - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
393/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133900046725
|
ŠJ - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
393/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
406/2014
|
Miestny poplatok za komunálne odpady ZŠ
|
1 625.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Obec Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
406/204
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Obec Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140009
|
Softwarové služby
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
133900046723
|
MŠ - Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu
|
28/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
406/2014
|
Miestny poplatok za komunálne odpady MŠ a ZŠS
|
245,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Obec Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014100043
|
ŠJ - nákup potravín
|
90,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140018
|
ŠJ - nákup potravín
|
477,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/0103
|
ŠJ - nákup potravín
|
465,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Bartošová Gabriela |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1400404
|
ŠJ - nákup potravín
|
68,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400147
|
Komaptibilný toner
|
254,64 |
s DPH |
31.01.2014
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
230402995 - strana 2
|
ŠJ - nákup potravín
|
121,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
01/2014
|
Výpis sumáru odberu stravy za mesiac 1/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
230402995 - strana 1
|
ŠJ - nákup potravín
|
121,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014
|
Vyúčtovanie stravy HN
|
705,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Školský jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14008744
|
ŠJ - nákup potravín
|
202,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
31.01.2014
|
Komaptibilný toner
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Marián Ondrjka - Wtrade |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
Ročné členstvo v RVC
|
75,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230401628
|
ŠJ - nákup potravín
|
225,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230402335
|
ŠJ - nákup potravín
|
74,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400302
|
ŠJ - nákup potravín
|
65,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28022014
|
Poplatok za seminár
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
28022014
|
Poplatok za seminár
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230401628
|
ŠJ - nákup potravín
|
225,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
Zber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
Zber kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavková platba za vodu v MŠ a ŠJ 01.-12.2014
|
70/1mesiac |
s DPH |
|
4532009
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Slovenska vodarenska spolocnost |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavková platba za vodu v ZŠ 01.-12.2014
|
23.24/1mesiac |
s DPH |
|
2482008
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Slovenska vodarenska spolocnost |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1400014
|
ŠJ - potraviny
|
153,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie uchádzačov
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poistenie uchádzačov
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130342
|
HP Pavilon, externé disky
|
538,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
21332476
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
13013
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5232016656
|
Faktúra za hovory - 0433810542
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
6112013
|
Oprava škrabky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
66971
|
Laminátor, fólia
|
70,20 |
s DPH |
PO066971
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
66969
|
Dierovač, viazač, laminátor, laminovacie fólie
|
192,26 |
s DPH |
PO066969
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Buroprofi Kanex Slovakia |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5231909712
|
Faktúra za hovory - 0433812123
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
5232062552
|
Faktúra za hovory - 0435576221
|
19,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity a učebnice na vyučovanie M
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
č. 50/§52a/2013/NP-VAOTP-3
|
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby...
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie dotácie na desiatu a obedy
|
104,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
UPSVaR Námestovo |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva B-2697/2013/1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva B-2697/2013/1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok zo SF na stravu pre zamestnancov - september - december doplatok
|
283,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva B-2697/2013/1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Drovacia zmluva B-2697/2013/1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
122013
|
Odber stravy za mesiac december
|
161,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Obecný úrad Breza |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o aktivačnej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity a učebnice na vyučovanie M
|
224,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Orbis Pictus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stiefel eurocard
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stiefel eurocard
|
2 089,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava HN
|
580,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Obecný úrad Breza |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vizualizér
|
447,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Vyzva o uzatvorení dohody o poskytnutí príspevku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
139150872
|
Internet Wireless Mb 12/2013
|
25,83 |
s DPH |
20110826/19340
|
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
37,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Plus
|
1 999,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
128,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Milan Debnár
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1300513
|
Práce na akcii - bleskozvod
|
7 565,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Ing. František Jendroľ STAVPOČ |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Extrem computers
|
237,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Príručka - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
RVC Martin |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanova |
Riaditeľ školy |
|
09.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
31,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožiačaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
251,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Nomiland
|
1 517,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ing. Juraj Halama
|
151,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Gastrolux
|
255,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
123,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Eko sport school
|
1 430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Eko sport school
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Plus
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
76,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bioenergia
|
3 326,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vema
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
51,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
425,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
435,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odporná škola technická
|
95,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - pekáreň
|
74,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Odber stravy
|
199,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oravská vodárenská spoločnosť
|
162,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oravská vodárenská spoločnosť
|
1 118.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Oravská vodárenská spoločnosť
|
1 118,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
53,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEFT
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad Breza
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
61,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Interiéry Riljak
|
243,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
196,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
109,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ján Ovsák
|
569,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dopstav
|
1 148,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dopstav
|
1 148.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
21,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
28,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
152,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Coop Jednota
|
246,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
22,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
58,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Wtrade
|
318,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
13,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Predaj spotrebného materiálu a kancelárskej techniky Žilina
|
318,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
COOP Jednota
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
23,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
51,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
XD Vision
|
538,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
23,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výpis odberu sumáru stravy 11/2013
|
616,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
55,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
379,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
129,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
98,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
34,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI Data
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
135,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Coop Jednota
|
165,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dušan Pacura
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
185,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
156,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
49,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - pekáreň
|
97,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredná odborná škola technická
|
71,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
440,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
401,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
38,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad
|
756,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
510,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
30,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delofood
|
130,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
195,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
86,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
Ústav informácií a prognóz školstva
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Ústav informácií a prognóz školstva
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Ústav informácií a prognóz školstva
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Zmluva |
Ústav informácií a prognóz školstva
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hertz
|
70,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
45,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
6,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
20,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba
|
64,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
61,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
510,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
o obchodnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní prác žiakmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška na školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delifood
|
134,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Bioenergia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Bioenergia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Bioenergia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Bioenergia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Delitrade
|
63,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
26,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonávaní absolventskej praxe
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Coop Jednota
|
189,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
647,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T - mobile
|
41,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
217,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Coop Jednota
|
255,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štefan Pilátik
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI Data
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávacie centrum Martin
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava - október
|
201,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štefan Pilátik
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Oznámenie o ročnom vyúčtovaní
|
598,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
45,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava 9/2013
|
201,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kotly Lokca
|
646,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
81,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
85,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
85,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2012/09/25
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2012/09/25
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2012/09/25
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
2012/09/25
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Plus
|
205,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
64,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
64,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Toner
|
205,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pekáreň Jackulík
|
127,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
468,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mičic Pavol
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
468,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Janckulík pekáreň
|
127,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mičic Pavol
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecny urad
|
717,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
465,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NEXT TRADE
|
92,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Verlag Dashofer
|
144,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
88,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
55,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hertz
|
84,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
190,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
46,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
32,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
MŠ
|
Ives Košice
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
33,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
54,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kosmos
|
100,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
172,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
915,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
MŚ
|
ZŠ s MŠ Breza
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
16,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
392/2013/1
|
Pelety
|
19 800.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_peliet.doc |
Prieskum_trhu_6-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
BIOENERGIA, a.s. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
391/2013/1
|
Nákup čierneho uhlia - eko hrášok
|
1 300.00 |
bez DPH |
|
|
Oznamenie_o_zacati_prieskumu_trhu_na_nakup_uhlia.doc |
Prieskum_trhu_5-2013.doc |
|
15.09.2013 |
30.09.2013 |
01.10.2013 |
KOTLY LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
Materská škola
|
Dušan Pacura
|
199,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
116,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kosmos
|
45,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kosmos
|
37,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
MŠ
|
OR - METAL
|
648,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
MŠ
|
Dopstav
|
983,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
38,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
137,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
26,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
25,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOMI
|
64,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
25,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kosmos
|
112,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
915,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
359,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
10 075,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
HERTZ
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dopstav
|
353,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KOSMOS
|
115,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
SAT ELEKTRONIC
|
617,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
524,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
33,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vypis sumaru odberu stravy za mesiac 06/2013
|
184,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 1063/2013
|
o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad
|
979,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kosmos
|
40,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pisarčik P-MAL
|
65,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
240,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
67,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
70,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Juraj Halama
|
93,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
143,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
2U spol.s.r.o.
|
105,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Janckulík
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
2U spol.s.r.o.
|
105,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
BOLARE
|
300,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
37,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
U-MAx
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
371,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Štefan Jadroň
|
283,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Noba Mer
|
123,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vypis sumaru odberu stravy za mesiac 05/2013
|
195,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
224,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kutlák pk electron
|
831,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca podnikateľa
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
31,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad Breza
|
1 003,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bioenergia
|
2 609,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
369,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
369,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pekáreň Janckulík
|
121,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
507,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Janckulík
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Janckulík
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA-MER
|
47,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PUBLIKOM
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
83,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
STAVPOČ
|
1 002,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
EKO-SPORT-SCHOOLE
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
72,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
STAVPOČ
|
1 004,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NEXT TRADE
|
69,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Albín Franek
|
71,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
50,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Juraj Halama
|
314,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
335,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PYROKOMPLEX
|
171,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistna zmluva
|
424,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
81,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
39,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
36,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Juraj Halama
|
166,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
68,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
KAROL Lacko
|
57,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia s,.r.o.
|
250,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
UNIQA
|
34,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
64,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dušan Pacura
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
20,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
277,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy apríl 2013
|
603,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
80,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
61,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stiefel Eurocart
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
MOBA MER
|
140,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
90,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
53,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
51,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
313,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
90,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
38,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
313,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
434,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
51,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
109,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obec Breza
|
897,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC PLUS
|
132,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko
|
103,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
84,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
92,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko
|
102,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
STAVPOČ
|
1 012,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
10,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
235,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Plus
|
132,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bioenergia
|
2 581,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
53,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poistna zmluva
|
47,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ROZHODNUTIE životnŕ prostredie
|
82,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Noba Mer
|
57,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
79,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
164,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT a.s.
|
186,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vypis sumaru odberu stravy 3/2013
|
171,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NEXT TRADE
|
144,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova DUO
|
111,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
243,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Noba Mer Karol Lacko
|
31,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
127,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pekáreň Janckulík
|
101,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad
|
743,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
64,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška na školenie
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko Noba
|
71,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
126.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
288,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
92,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
BHS Hygiena
|
126,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next trade
|
68,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
168,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko NOBA MER
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
39,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
48,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dušan Pacuna
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NEXT TRADE
|
81,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
13,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Namestovo
|
188,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
188,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI Data
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA
|
183,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
91,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava za 02/2013
|
429,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
314,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
108,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Pekareňa Janckulík
|
62,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dopstav
|
36,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Andrej Način Nábytok
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecny úrad Breza
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
245,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Slovakia
|
177,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Plus
|
379,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad Breza
|
501,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bioenergia
|
2 684.88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
MANUTAN
|
362,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC Slovakia
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kotly Lokca
|
557,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
82,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
36,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Andrej Mičica
|
82,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
163,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
50,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
125,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Sumar odberu stravy 1/2013
|
491,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Telekom
|
49,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI Data
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
65,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
65,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko NOBA
|
119,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
205,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
84,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
603,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.02.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík pekáreň
|
93,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad Breza
|
624,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
440,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Komensky s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
85,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
263,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
54,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA MER
|
76,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
261,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
40,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Noba Mer
|
57,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
47,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2014
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
203,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VEMA
|
106,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
127,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA MER
|
108,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VEMA
|
106,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Regionálne vzdelávacie centrum Martin
|
75,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA karol lacko
|
130,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Regionálne vzdelávacie centrum
|
75,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
VEMA
|
106,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
39,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
153,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Komensky
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
207,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
207,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Komensky s.r.o.
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
55,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
55,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
111,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
111,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Raabe
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT a.s.
|
69,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
karol lacko
|
150,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA-MER
|
132,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
15,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
203,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
714,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
106,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
STOLAN
|
52,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Stredoslovenska energetika
|
1 356,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Komensky s.r.o.
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Strava - 12/2012
|
136,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
MŠ
|
Komunálna poisťovňa
|
848,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
o prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
120,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GASTRO LUX
|
655,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GASTRO LUX
|
186,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
U-MAX
|
637,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STIEFEL
|
634,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stiefel
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BIOENERGIA
|
2 673,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
GASTROLUX
|
294,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STAVPOČ
|
1 850,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Zmluva |
Poistenie
|
Komunálna poisťovňa
|
848,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
27.09.2013 |
|
|
Zmluva |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
865,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
STIEFEL
|
1 981,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko
|
78,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STOLAN
|
414,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
87,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poistná zmluva
|
848,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BIOENERGIA
|
2 680,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vzpis sumaru za stravu
|
154,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-mobile
|
35,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota
|
238,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kooperativa - poistná zmluva
|
101,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dušan Pacura
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
91,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko Noba Mer
|
43,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
125,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vema s.r.o.
|
182,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatky zo SF
|
243,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
224,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
73,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oravská vodárenská spoločnosť
|
8,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oravská vodárenská spoločnosť
|
63,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad Breza
|
591,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oravská vodárenská spoločnosť
|
40,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
68,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
27,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Jan Maslan-STOLAN
|
495,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
165,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PC Plus
|
190,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STAVPOČ
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STAVPOČ
|
4 370,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný úrad Breza
|
542,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
64,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
87,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
38,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bioenergia a.s.
|
1 987,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
123,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
111,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Pacura
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
3,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
80,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
3,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
13,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
109,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
183,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coop Jednota
|
162,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Coop Jednota
|
136,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
kotly lokca
|
469,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kotly Lokca
|
469,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
57,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Andrej Náčin Nábytok
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
102,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
276,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
390,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
110,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
20,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
88,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
126,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
52,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
82,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ob.úrad Breza
|
727,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Oravska vodáremská spoločnosť
|
74,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
104,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
101,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca s.r.o.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
456,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
150,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
146,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
40,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
124,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
312,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
17,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
KOTLY LOKCA
|
469,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Daffer
|
581,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
236,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - Noba Mer
|
50,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Inmedia
|
466,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ivan Hubík
|
106,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
102,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
348,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
288,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
288,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next Trade
|
83,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ob.úrad Breza
|
576,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mirutomi
|
288,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
73,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
103,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOMI Slovakia
|
68,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
51,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
262,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
148,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
9,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
HERZ
|
531,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
95,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
96,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
45,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
118,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
127,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
528,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
793,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
793,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dušan Pacura
|
284,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
528,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vrana, s.r.o
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
213,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SDaM, s.r.o
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IVES Košice
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
20,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
362,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Olga Kolejakova K - sten
|
15,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PAMKO
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
139,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STIEFEL EUROCARD
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
62,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
26,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PORADCA
|
48,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
60,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
143,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
78,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam pre doplatok zo SF
|
447,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výpis sumaru odberu stravy 6/2012
|
680,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
154,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Orange
|
30,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
O2 - telefon
|
11,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Otto Office
|
158,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
210,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vypis sumaru odberu stravy 5/2012
|
676,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8000079506
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
|
34.24/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8000079506
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
|
34.24/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8000079506
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
|
34.24/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8000079506
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
|
34.24/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8000079506
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
|
34.24/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Zmluva |
8000079506
|
NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY
|
34.24/rok |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T - com
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Publicom
|
161,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Datakabinet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STIEFEL EUROCARD
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
STIEFEL EUROCARD
|
652,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
449,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
78,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
140,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rastislav Baník - FILIP
|
146,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T - com
|
59,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
91,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Hasko
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
348,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošová Gabriela
|
438,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
72,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obc.úrad Breza
|
816,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
42,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOPSTAV
|
35,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
U - MAX
|
1 849,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
U - MAX
|
316,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
102,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
18,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
18,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
18,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
18,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
57,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
78,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Komunálna poisťovňa
|
227,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
OBECNÝ ÚRAD
|
818,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Žiadost o poskytnutie el. služby
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
82,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SPN
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
19,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
47,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
72,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
O2 - telefon
|
16,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
211,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
72,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
50,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Združenie obcí
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
221,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Geografický a kartografický ústav
|
17,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách za nevyfakturovanú energiu
|
341.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
5 599,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Otto Office
|
423,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda za odobratú a nevyfakturovanú el. energiu
|
2585.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výpis sumaru odberu stravy 4/2012
|
522,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách za nevyfakturovanú energiu
|
5599.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
58,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
42,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
54,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
95,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Next - trade
|
210,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
376,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia a montáž Štefan Jadroň
|
368,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
93,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
316,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
43,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Prehľad prevodov na jednotlivé účty
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
58,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T - com
|
65,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
61,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ob.úrad Breza
|
646,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
303,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
36,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
63,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
08.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
58,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOPSTAV
|
163,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
160,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
57,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
62,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
158,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
45,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOPSTAV
|
436,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
276,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra O2
|
16,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Orange
|
8,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra Orange
|
17,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
98,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Miroslav Florek
|
352,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Karol Lacko - NOBA - MER
|
107,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za dodávku elektriny
|
545,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stavpoč Stanislav Jendroľ
|
5000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
PC plus
|
618,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za dodávku elektriny
|
256,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
49,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biomasa
|
3 683,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
322,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMEDIA
|
140,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Výpis sumaru odberu stravy 3/2012
|
500,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dušan Pacura
|
149,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
86,93 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T- com
|
63,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
280,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
234,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ob.úrad Breza
|
579,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
280,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
49,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
228,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
66,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
163,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
187,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Tatiana Meckova - DUO
|
130,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
87,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rastislav Baník - FILIP
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Otto Office
|
169,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
9,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Otto Office
|
137,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
294,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
597,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
16,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
34,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
O2 - telefon
|
22,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
95,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
173,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sumar odberu stravy
|
646,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
133,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
32,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
241,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
77,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T - com
|
13,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
297,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMEDIA
|
152,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
68,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
7,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
400,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
165,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMEDIA
|
154,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s Mš Breza
|
668,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
47,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dana Halamova, Učebné pomôcky
|
838,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
281,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biomasa
|
1 921,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný športový klub
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
71,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Miroslav Sroka - MS
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Olga Kolejakova K - sten
|
22,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Gastrolux
|
140,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
57,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
RAABE
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SAT electronic
|
280,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
80,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
SKRAT
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Štefan Pilátik
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Kotly Lokca
|
534,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
63,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Andrej Mičica ICI
|
91,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
25,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
46,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Polročné pracovné stretnutie personalistov a mzdárov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Kutlák, pk-electron
|
87,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
O2 - telefon
|
35,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
93,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
163,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
66,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Sumár odberu stravy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
98,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
353,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
109,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T- com
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
10,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
10,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
47,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie - účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
164,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
183,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
COOP Jednota Námestovo
|
323,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok za komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok - komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za znečisťovanie prostredia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
94,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA - MER
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
INMEDIA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Biomasa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ondrej Jackulík - Pekáreň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Obecný športový klub
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Bartošova Gabriela
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dexia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
MIRUTOMI
|
81,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
NOBA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Peter Socha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
ASc Agenda Komplet ZŠ 2013
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
aSc Applied Softwavare Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
IMMEDIA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOPSTAV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vema
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Regionálne vzdelávacie centrum
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
O2 - telefon
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Orange
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 2-2/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 3-1/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 3-2/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 1-1/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kupna zmluva 14
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 2-1/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kupna zmluva1/3/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 1-2/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kupna zmluva12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kupna zmluva 1/1/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kupna zmluva1/2/2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOPSTAV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DOPSTAV
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
DSI DATA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Regionálne vzdelávacie centrum
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
T - com
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavky za vodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva - hromadné úrazové poistenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpnopredajná zmluva Next Trade3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná zmluva NEXT TRADE
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Splátkový kalendár na kalendárny rok 2012 - pitná voda
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
Oravsko - vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Splátkový kalendár na kalendárny rok 2012 - pitná voda
|
278,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpnopredajná zmluva Next Trade2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rozpis úhrad preddavkov za nevyfakturovanú vodu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavky za pitnu vodu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Rozpis úhrad preddavkov za nevyfakturovanú vodu
|
840,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách za nevyfakturovanú energiu
|
5599,- |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Platby za odobratu a nevyfakturovanu el. energiu
|
2 585,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda za odobratú a nevyfakturovanú el. energiu
|
341,- |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stredoslovenská energetika
|
2585,- |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Obec Breza
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Darovacia zmluva
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Súpis majetku obce Breza
|
15 801.87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Súpis majetku obce Breza
|
15 801.87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Darovacia zmluva
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Súpis majetku obce Breza
|
15 801.87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Darovacia zmluva
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Darovacia zmluva
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Preberací protokol - príloha č.1
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Preberací protokol - príloha č.2
|
40 757.83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fa ZŠ 1/12/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
O prevode správy majetku obce Breza
|
Obec Breza
|
40 757,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ S MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Súpis majetku obce Breza
|
15 801,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2011 |
|
|
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Podniková kolektívna zmluva na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa ZŠ 1/12/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rozpočet sociálneho fondu na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 1/4/11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa 4/11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 3/11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka 11/12011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 1/3/11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa2/11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 1/11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa ZŠ 11/2011
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
29.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ
|
1 430.00 |
s DPH |
2/2011
|
|
|
|
|
25.08.2011 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fa ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 32
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 61
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 31.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 31.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 60
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 53.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 62
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 63
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 64
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 65
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 53.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 66
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 67
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 52
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 54
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 31.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 58
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 52
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 53
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 54.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 54.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 55
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 56
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 57
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 51.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 27
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 28
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 30
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 50
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 50
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 51.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 29
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 47.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 51
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 48
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 49
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 47
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 46.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 46.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 46
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 45.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 35
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 29
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 30
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 31
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 32
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 33.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 33.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 34.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 34.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 36
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 45
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 37
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 38.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 38.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 39
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 40
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 41
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 42
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 44
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 43
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 26
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 20.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 25
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 26
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 39
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 38.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 38.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 37
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 36
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 35
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 25
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 23
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 24
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 23
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 23.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 23.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 22.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 22.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ Fa 21
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 40.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 40.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 41.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 41.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 21
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 20.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 27
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 19
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 49
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 48
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 47
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 46.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 46.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 45
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 44
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 43.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 43.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 42.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 42.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠS Fa 28
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 34.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 34.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 33
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 19
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ faktúra 19.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 8
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 9
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 10
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 12
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 13
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 14
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 15
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 16
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ZŠS Fa 17
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 20
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 31
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ faktúra 19.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet MŠ faktúra 20
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 21
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 26.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 30
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 29
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 28
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 27.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 27.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 26.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 25.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 25.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 24.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 24.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 24.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 23
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 22
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ Fa 32
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 5.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 6.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 7
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 5.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 5.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ 404075 3005 5600 nákup potravín pre stravníkov faktúra 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 6.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 17.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 1.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 12.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 6.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 6.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 7
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 17.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 18.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 16.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 8
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 9.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 9.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 4
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 11
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 12.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 10
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 14.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 16.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 5.1 uhradene faktury
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 5.2 uhradene faktury
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 14.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 3.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 16.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 15.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 15.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 13.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 13.1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Účet ZŠ faktúra 18.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Súpis majetku obce Breza
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Ryba Žilina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.10.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktura 3.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpnopredajná zmluva INMEDIA spol.s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpnopredajná zmluva INMEDIA spol.s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpnopredajná zmluva INMEDIA spol.s.r.o. - Dpdatok 1
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpnopredajná zmluva INMEDIA spol.s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 9/2005
|
Poskytovanie služieb v zabezpečovaní ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
1500SK/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2006 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
|
|
21.12.2006 |
|
|
Zmluva |
9/2005
|
Poskytovanie služieb v zabezpečovaní ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
1300SK/mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2005 |
|
|
Dušan Pacura |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
12.12.2005 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ASTERA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ASTERA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva ASTERA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva COOP Jednota Námestovo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva COOP Jednota Námestovo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Tatiana Mecková
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Tatiana Mecková
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Pekáreň Jackulík
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Zdroj Verex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Peter Socha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Peter Socha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Peter Socha
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva NOBA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva NOBA
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Zdroj Verex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Zdroj Verex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Zdroj Verex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Zdroj Verex
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2005 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Mirutomi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Mirutomi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva Mirutomi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2004 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Rezervačný list - Škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.2017 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
|
10.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
1
|
1,00 |
s DPH |
1
|
1
|
|
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
Faktúra |
10183259
|
RM - umývací 25 kg, oplach 10 kg
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
130,56 |
|
|
GASTROLUX, s. r. o. |
|
|
|
22.11.2018 |
22.11.2018 |
|
|
Zmluva |
k Zmluve o prevode majetku obce Breza
|
Odovzdávací a preberací protokol
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2013 |