Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Informácia o výsledku VO Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 230411088 ŠJ - nákup potravín 156,92 s DPH 09.05.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 2414457 ŠJ - nákup potravín 281,40 s DPH 09.05.2024 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 1024463683 ŠJ - nákup potravín 278,89 s DPH 09.05.2024 Ryba Žilina spol. s r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 2450124 ŠJ - nákup potravín 613,59 s DPH 09.05.2024 COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 1024T0063 Lavica Olin - 14 ks + doprava 1 336,08 s DPH 09.05.2024 Interiéry Riljak, s. r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 84226401 Predplatné - PORADCA 2025 110,00 s DPH 09.05.2024 Poradca s. r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 2400400324 Učebnice a pracovné zošity 871,70 s DPH 09.05.2024 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 20240232 ŠJ - nákup potravín 731,15 s DPH 09.05.2024 MIRUTOMI spol. s r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 20240232 ŠJ - nákup potravín 731,15 s DPH 09.05.2024 MIRUTOMI spol. s r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Objednávka 24042024 Madlá na mantinelový systém, montáž a dovoz 1 820,40 s DPH 09.05.2024 SPORT SERVICE, s. r. o. 09.05.2024 09.05.2024
Objednávka 895786 Učebnice a pracovné zošity 167,10 s DPH 09.05.2024 preskoly.sk s.r.o. 09.05.2024 09.05.2024
Objednávka 09052024 Učebnice a pracovné zošity 602,80 s DPH 09.05.2024 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 09.05.2024 09.05.2024
Faktúra 20240101 Toner 384,36 s DPH 03.05.2024 Jaroslav Randják, PC plus 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra 20240219 ŠJ - nákup potravín 769,87 s DPH 03.05.2024 MIRUTOMI spol. s r. o. 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra 1024460098 ŠJ - nákup potravín 179,82 s DPH 30.04.2024 Ryba Žilina spol. s r. o. 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 241267 ŠJ - nákup potravín 419,15 s DPH 30.04.2024 Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 230410346 ŠJ - nákup potravín 242,17 s DPH 30.04.2024 INMEDIA, spol. s r.o. 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 1024460099 ŠJ - nákup potravín 143,72 s DPH 30.04.2024 Ryba Žilina spol. s r. o. 30.04.2024 30.04.2024
Faktúra 22406898 Hračky do MŠ 192,30 s DPH 30.04.2024 NOMILAND, s.r.o. 30.04.2024
Faktúra 2024101120 ŠJ - nákup potravín 227,63 s DPH 30.04.2024 Ing. Mario Jackulík 30.04.2024 30.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/5112