|
Faktúra |
230411088
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,92 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2414457
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
1024463683
|
ŠJ - nákup potravín
|
278,89 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2450124
|
ŠJ - nákup potravín
|
613,59 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
1024T0063
|
Lavica Olin - 14 ks + doprava
|
1 336,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
84226401
|
Predplatné - PORADCA 2025
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
2400400324
|
Učebnice a pracovné zošity
|
871,70 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
20240232
|
ŠJ - nákup potravín
|
731,15 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
20240232
|
ŠJ - nákup potravín
|
731,15 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Objednávka |
24042024
|
Madlá na mantinelový systém, montáž a dovoz
|
1 820,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
SPORT SERVICE, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Objednávka |
895786
|
Učebnice a pracovné zošity
|
167,10 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Objednávka |
09052024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
602,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
Faktúra |
20240101
|
Toner
|
384,36 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
20240219
|
ŠJ - nákup potravín
|
769,87 |
s DPH |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
03.05.2024 |
03.05.2024 |
|
Faktúra |
1024460098
|
ŠJ - nákup potravín
|
179,82 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
241267
|
ŠJ - nákup potravín
|
419,15 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
230410346
|
ŠJ - nákup potravín
|
242,17 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
1024460099
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,72 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
22406898
|
Hračky do MŠ
|
192,30 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
2024101120
|
ŠJ - nákup potravín
|
227,63 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Ing. Mario Jackulík |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |