|
|
Faktúra |
022026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000670
|
ŠJ - Odmasťovač za studena
|
42,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
WorldOffice Orava, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2622000222
|
Vykonanie servisného zásahu
|
129,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026612869
|
ŠJ - nákup potravín
|
69,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260081
|
ŠJ - nákup potravín
|
674,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230604035
|
ŠJ - nákup potravín
|
461,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
269038711
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1591988592
|
Faktúra za hovory
|
8,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601349
|
Ročná odmena - Balíček ŠkôlaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600601
|
ŠJ - nákup potravín
|
687,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026613244
|
ŠJ - nákup potravín
|
267,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1026614670
|
ŠJ - nákup potravín
|
178,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260262
|
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať - 3 ročný
|
110,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
Disig, a. s. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
03026
|
Nerezová tabuľka ku dverám 3 x
|
206,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
LASER ART SK s.r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260067
|
HSM-Pečať (elektronická pečať)
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
BROS Computing, s. r. o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠsMŠ-B-17/2026/02
|
Voľne sypané pelety s dopravou a pneumatickým plnením
|
425t |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
12.02.2026 |
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230603420
|
ŠJ - nákup potravín
|
144,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260021
|
ŠJ - nákup potravín
|
601,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
012026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 01/2026
|
3 529,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.02.2026 |
06.02.2026 |