|
|
Faktúra |
524030802
|
Učebnice a pracovné zošity
|
167,10 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0722024
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
240,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1341546762
|
Faktúra za hovory
|
3,28 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24010304
|
Pelety 6 mm (17,48 t) s dopravou
|
5 064,24 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
45,55 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411527
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
249092743
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024467391
|
ŠJ - nákup potravín
|
175,06 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2411045
|
Učebnice a pracovné zošity
|
602,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2414457
|
ŠJ - nákup potravín
|
281,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024463683
|
ŠJ - nákup potravín
|
278,89 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
230411088
|
ŠJ - nákup potravín
|
156,92 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2450124
|
ŠJ - nákup potravín
|
613,59 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1024T0063
|
Lavica Olin - 14 ks + doprava
|
1 336,08 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Interiéry Riljak, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
84226401
|
Predplatné - PORADCA 2025
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Poradca s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400400324
|
Učebnice a pracovné zošity
|
871,70 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20240232
|
ŠJ - nákup potravín
|
731,15 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
24042024
|
Madlá na mantinelový systém, montáž a dovoz
|
1 820,40 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
SPORT SERVICE, s. r. o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
895786
|
Učebnice a pracovné zošity
|
167,10 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09052024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
602,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |