|
|
Faktúra |
253490
|
ŠJ - nákup potravín
|
724,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
49021025
|
Online seminár
|
39,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
89250925
|
Online seminár
|
39,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
47,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
09725
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2025 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
259171902
|
Základný Optic FTTH Partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
462025
|
ŠJ - Oprava elektrického sporáka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519638
|
ŠJ - nákup potravín
|
976,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025495
|
Kancelárske a školské potreby
|
618,81 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25100134
|
Členské - Strom života
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Strom života, o. z. |
|
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
12503723
|
MŠ - Set uterákov
|
145,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.09.2025 |
|
|
Áčko a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2595177
|
RGO-254 chladnička 255 l
|
319,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519069
|
ŠJ - nákup potravín
|
746,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
Kontrola a čistenie komína
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Kominár Pavol Gustiňák |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5590047364
|
WINIBEU - 10.2025 - 09.2026
|
121,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250120043
|
Vrecia do koša, nity, hadičky, drobný spotrebný materiál
|
429,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1025097133
|
ŠJ - nákup potravín
|
408,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1252206803
|
Obaly z PVC
|
32,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25193567
|
Batéria
|
64,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
DOMOSS TECHNIKA a. s. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
230519070
|
ŠJ - nákup potravín
|
748,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2025 |
04.09.2025 |