|
|
Faktúra |
1109052026
|
DPH
|
1 290,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Finančná správa |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2608253
|
Pracovné učebnice a zošity
|
950,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26161926
|
Periodická kontrola a periodická tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov
|
345,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260368
|
ŠJ - nákup potravín
|
906,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026313
|
Rukavice
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
VF2026314
|
Kriedy, kalkulačky
|
135,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
22.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230614536
|
ŠJ - nákup potravín
|
535,31 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1212601357
|
Pracovné učebnice a zošity
|
1 047,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2607979
|
Pracovné učebnice a zošity
|
1 158,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600334
|
Pracovné učebnice a zošity
|
231,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2602375
|
ŠJ - nákup potravín
|
650,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260356
|
ŠJ - nákup potravín
|
841,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026654310
|
ŠJ - nákup potravín
|
120,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26000154
|
Kamenivo (2,36 t) s dopravou
|
100,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s. r. o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
269117529
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1026651925
|
ŠJ - nákup potravín
|
273,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
230613773
|
ŠJ - nákup potravín
|
222,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1610217020
|
Faktúra za hovory
|
5,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
062026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1192026
|
Škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Chata Slaná Voda s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |