|
|
Faktúra |
230621837
|
ŠJ - nákup potravín
|
149,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
230621946
|
ŠJ - nákup potravín
|
215,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Poistenie majetku
|
753,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
08.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261684
|
Dáždnik a taška s logom
|
1 383,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Chránené dielne, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
092026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 09/2026
|
4 440,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2604127
|
ŠJ - nákup potravín
|
905,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260520
|
ŠJ - nákup potravín
|
785,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609
|
Vyúčtovanie stravného za mesiac september 2026
|
6 275,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026566
|
Rukavice
|
64,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Ľuboš Franek |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
07326
|
Služby v oblasti BOZP a OPP
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Dušan Pacura |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202630039
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260120084
|
Drobný spotrebný materiál - štetec, zásuvka, vrtáky, ...
|
180,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Stavebniny Papajík s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
263000570
|
Plastová paleta ľahká 80x60x13 - 8 ks
|
84,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
STORAGE, s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2650305
|
ŠJ - nákup potravín
|
623,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1026691150
|
ŠJ - nákup potravín
|
182,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260494
|
ŠJ - nákup potravín
|
665,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Objednávka |
#26002772
|
Plastová paleta ľahká 80x60x13 - 8 ks
|
84,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
STORAGE, s. r. o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
01.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2026 |
|
|
Seyfor Slovensko, a. s. |
|
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
01.10.2026 |