|
|
Faktúra |
260048
|
Tesnenia
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026621847
|
ŠJ - nákup potravín
|
306,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605832
|
ŠJ - nákup potravín
|
314,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1262200957
|
Tlačivá - spisový obal, obálky, priepustky,....
|
462,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1511966524
|
Faktúra za hovory
|
5,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
O2 Slovakia,s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
269058227
|
Základný Optic FTTH partner internet
|
12,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
ŠJ - oprava panvy, umývačky
|
381,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
Štefan Pilátik Elektroopravovňa |
|
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
011/26
|
SF - Vstupenky na predstavenie NA SRDCI MI HRAJ !
|
1 150.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
230605155
|
ŠJ - nákup potravín
|
243,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Výpis sumáru odberu stravy - 02/2026
|
2 883,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260111
|
ŠJ - nákup potravín
|
724,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1026619397
|
ŠJ - nákup potravín
|
609,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260426
|
RM-Clean umývycí, oplach, chromol
|
212,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.03.2026 |
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
422
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
03032026
|
SF - Vstupenky na predstavenie NA SRDCI MI HRAJ !
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Dom kultúry v Námestove |
ZŠ s MŠ Breza |
Mgr. Mária Kolenová |
Riaditeľ školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2650040
|
ŠJ - nákup potravín
|
434,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600765
|
ŠJ - nákup potravín
|
246,49 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20268531
|
Výkon zodpovednej osoby
|
43,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FVS-58/2026
|
Drevné pelety (16,1 t)
|
6 842.50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2026 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
022026
|
Oznámenie o prevode poplatkov za MŠ, ŠKD a viacúčelovú miestnosť
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
19.02.2026 |
19.02.2026 |