|
|
Faktúra |
1702064
|
ŠJ - nákup potravín
|
23,17 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
191761
|
ŠJ - nákup potravín
|
139,62 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
190029579
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
172576
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Objednávka |
172576
|
Relaxačné kreslá, konferenčný stolík
|
395,90 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
MOB interier s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1125689
|
Drevené pelety (6,56 t)
|
1 502,24 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190265
|
Tonere
|
609,59 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
195061
|
ŠJ - nákup potravín
|
88,21 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019101051
|
ŠJ - nákup potravín
|
109,45 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190567
|
ŠJ - nákup potravín
|
398,04 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19772392
|
Koberce + lemovka do MŠ
|
376,10 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s. r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19200246
|
Kuchynská linka
|
1 377,30 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
SLOBYT spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019110288
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20300146
|
Pravidelná servisná prehliadka a náhradné diely - komunikátor, akumulátor, zdroj,...
|
4 669,44 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1995168
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1995167
|
Vysávač SVC3001 SENCOR
|
315,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
ORAVA distribution, a.s. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
191612
|
ŠJ - nákup potravín
|
376,92 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102408227
|
ŠJ - nákup potravín
|
21,36 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3201402269
|
Predplatné - Manažment školy, Direktor, portál...
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
|
|
|
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19200247
|
Umývačka riadu
|
589,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
SLOBYT spol. s r. o. |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
102019
|
Výpis sumáru odberu stravy za 10/2019
|
2 705,60 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
Školská jedáleň |
|
|
|
07.11.2019 |
07.11.2019 |