|
|
Faktúra |
230725826
|
ŠJ - nákup potravín
|
115,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2017 |
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
18022020
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020006815
|
ŠJ - nákup potravín
|
127,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200026057
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - Farský dom
|
747,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9200006023
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za rok 2019 - ŠJ
|
412,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
1. splátka - Škola v prírode
|
888,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Marta Vodičková - CK MV Tour |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
S402402136
|
Kancelárska stolička Pyramid, vonkajšia čistiaca rozhož
|
659,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
MAMUTAN SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
209015270
|
Základný LTE internet 01/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
30012020
|
Odborno-konzultačný seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
14.01.2020 |
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
06022020
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000523
|
ŠJ - nákup potravín
|
692,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2000015
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
DELIFOOD, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230000174
|
ŠJ - nákup potravín
|
300,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
Vstavaná skriňa
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Vstavaná skriňa
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Kancelárske stoly, kontajnere, vešiak
|
920,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Andrej Náčin NÁBYTOK |
|
|
|
10.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020010309
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
11261
|
Pelety (16,98 t)
|
3 888.42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Waldera s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1950484
|
ŠJ - nákup potravín
|
318,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230000895
|
ŠJ - nákup potravín
|
347,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |