|
|
Faktúra |
70695734
|
Virtuálna škôlka - škôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.03.2018 |
|
|
KOMENSKY, s. r. o. |
|
|
|
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6812840838
|
Združené poistenie majetku
|
481,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010325
|
Pryžová podložka, obrubník
|
436,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
BPP s. r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020102510
|
ŠJ - nákup potravín
|
130,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
Zmluva |
|
Za odvoz biologického odpadu a oleja
|
12/mesačne |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafil Oil SK s. r. o. |
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
201202
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
53,34 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200266
|
Tonery
|
814,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230020143
|
ŠJ - nákup potravín
|
146,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024319
|
Ročné predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko , s. r. o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
21104236
|
R16-38/v.ový pohon s reg polohna trojc. v., servis, výjazd
|
267,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
HERZ, spol. s r. o. |
|
|
|
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230019433
|
ŠJ - nákup potravín
|
189,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202260
|
ŠJ - nákup potravín
|
157,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020233845
|
ŠJ - nákup potravín
|
122,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
3320200570
|
Knihy - Maťko a Kubko, Dokonalá Klára (20 ks)
|
225,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
209181568
|
Základný LTE internet 11/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020229265
|
ŠJ - nákup potravín
|
153,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1020222198
|
ŠJ - nákup potravín
|
210,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
10.11.2020 |
10.11.2020 |