|
|
Faktúra |
2420180024
|
Drť Varín (7,53 t) s dopravou
|
184,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
UNIPAL KNM, spol. s r. o. |
|
|
|
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
Zmluva |
|
Zber kuchynského odpadu - prepálený olej
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Trafin Oil, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Breza |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
230102965
|
ŠJ - nákup potravín
|
171,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
230102484
|
ŠJ - nákup potravín
|
779,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021134905
|
ŠJ - nákup potravín
|
168,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021030344
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200784
|
Tlačivá
|
84,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100370
|
ŠJ - nákup potravín
|
84,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210355
|
ŠJ - nákup potravín
|
257,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
02.03.2021 |
02.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Objednávka hospodárskych tlačív a tlačív na komunikáciu so žiakmi a rodičmi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Breza |
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70695734
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010150
|
Pelety (17,56 t)
|
3 512,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0206359184
|
Faktúra za hovory
|
56,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21010096
|
Pelety - 11,44 t
|
2 288.04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
BIOPEL, a. s. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
219035340
|
Základný LTE internet 01/2021
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.02.2021 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
230101692
|
ŠJ - nákup potravín
|
214,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2150013
|
ŠJ - nákup potravín
|
184,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021116650
|
ŠJ - nákup potravín
|
143,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
210146
|
ŠJ - nákup potravín
|
29,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
410/2021
|
Miestny poplatok za komunálne odpady
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.02.2021 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
10.02.2021 |
10.02.2021 |