|
|
Faktúra |
44/18
|
Krtovanie - čistenie odpadu
|
94,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Rastislav Baník - FILIP |
|
|
|
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1021187580
|
ŠJ - nákup potravín
|
85,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210121
|
Myš, stereo, reproduktor, toner
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Jaroslav Randják, PC plus |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
22200238
|
Váha z kovu, magnetická tabuľka s perom, ...
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
A7821913
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_359
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktiví
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2150120
|
ŠJ - nákup potravín
|
340,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210473
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
20210378
|
Motýlia záhrada, planetárium, mikroskop
|
157,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Grapa Media s. r. o. |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021050346
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
230107420
|
ŠJ - nákup potravín
|
752,53 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021193180
|
ŠJ - nákup potravín
|
51,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210931
|
ŠJ - nákup potravín
|
348,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210168
|
ŠJ - nákup potravín
|
733,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
MIRUTOMI spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2021 |
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
3101804062
|
Súprava úložných boxov
|
60,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
lidl-shop.sk |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
21001476
|
Učebnice - SJ, P, Pr
|
955,79 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
AITEC, s. r. o. |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
9655
|
Učebnice - M
|
768,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Libera Terra, s. r. o. |
|
|
Riaditeľ školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021181766
|
ŠJ - nákup potravín
|
133,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
230106184
|
ŠJ - nákup potravín
|
134,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100890
|
ŠJ - nákup potravín
|
128,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
30.04.2021 |
30.04.2021 |