|
|
Objednávka |
4218322418
|
Kovový závesný organizér
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Superdiskont s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
OF/2020/138
|
Vzdelávacie služby na rok 2020
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
209030861
|
Základný LTE internet 02/2020
|
9,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
DSI DATA, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
415/2020
|
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Obec Breza |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132701065893
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - MŠ - FD
|
193/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1020020288
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200254
|
ŠJ - nákup potravín
|
414,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba SKURČÁK, s. r. o. |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020100100
|
ŠJ - nákup potravín
|
124,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Ing. Ondrej Jackulík - PEKÁREŇ |
|
|
|
05.02.2020 |
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - Lož má krátke nohy, Skutočný kamarát, Maľované čítanie - 25 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.01.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka vzdelávacích služieb na rok 2020
|
73,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
RVC Martin |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
230003510
|
ŠJ - nákup potravín
|
161,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132601057149
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - kotolňa
|
450/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
131801012780
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ZŠ
|
165/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1338012408425
|
Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - ŠJ
|
533/1mesiac |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200213
|
Knihy - Lož má krátke nohy, Skutočný kamarát, Maľované čítanie - 25 ks
|
262,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
230002275
|
ŠJ - nákup potravín
|
489,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1020016921
|
ŠJ - nákup potravín
|
255,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina spol. s r. o. |
|
|
|
30.01.2020 |
30.01.2020 |
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Zmluva |
20/21/054/6
|
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov v rámci národného projektu "Zosúladenie rodinného a pracovného života"
|
12 307.44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.01.2020 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo |
|
PaedDr. Eva Rabčanová |
Riaditeľ školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2050013
|
ŠJ - nákup potravín
|
364,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo |
|
|
|
13.02.2020 |
13.02.2020 |